體系審核要求ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-05 22:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 查 什 么 如何檢查 檢查表案例 1 文件控制程序如下： 1）文件批準(zhǔn)權(quán)限：質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)； WI、 OI由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 2）文件發(fā)放和標(biāo)識(shí)控制：文件控制人員按照《 文件發(fā)放清單 》 發(fā)放文件，并做發(fā)放登記，文件副本蓋紅色 “ 受控 ” 印章，正本無(wú)需蓋章，由文件控制人員予以保存。 文件控制檢查表 （案例 1） 檢查 要點(diǎn) 檢查方法 檢查 依據(jù) 檢查記錄 文件批準(zhǔn)權(quán)限 任選質(zhì)量手冊(cè)、程序、作業(yè)文件各一份，查其批準(zhǔn)權(quán)限是否與程序規(guī)定一致 文件控制程序 文件發(fā)放控制與標(biāo)識(shí) 提問(wèn)文控人員文件發(fā)放的管理辦法。查手冊(cè)、程序、作業(yè)文件各一份，看其發(fā)放是否與文件要求一致。 標(biāo)準(zhǔn) 檢查表案例 2 管理評(píng)審程序： 管理評(píng)審每年一次，由總經(jīng)理組織實(shí)施，每次評(píng)審前兩周由管理者代表做出評(píng)審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理，評(píng)審計(jì)劃中需列出評(píng)審內(nèi)容，包括審核結(jié)果、顧客反饋（按標(biāo)準(zhǔn) ）等，各部門經(jīng)理應(yīng)做出書面資料。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，通過(guò)評(píng)審應(yīng)達(dá)到對(duì)體系的改進(jìn)或資源的改進(jìn)或產(chǎn)品的改進(jìn)。評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表做出評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以 《 糾正預(yù)防措施表 》 的方式發(fā)給責(zé)任部門，管理者代表組織跟蹤。 管理評(píng)審檢查表 （案例 2） 檢查要點(diǎn) 檢查方法 依據(jù) 記錄 管理評(píng)審 提問(wèn)總經(jīng)理有關(guān)管理評(píng)審的要求，看是否與程序一致。檢查管理評(píng)審計(jì)劃的制定時(shí)間是否提前兩周，是否總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)容是否完整。檢查各部門準(zhǔn)備的資料是否完整。檢查管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論，是否形成對(duì)體系、產(chǎn)品或?qū)Y源的改進(jìn)。檢查管理評(píng)審的糾正措施的實(shí)施情況。 管理評(píng)審程序 實(shí)施審核的主要活動(dòng) —— 首次會(huì)議 —— 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核組內(nèi)部交流與匯總 ， 進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)和審核結(jié)論的形成 —— 末次會(huì)議 首次會(huì)議的內(nèi)容 ?人員介紹 (必要時(shí) ) ?組長(zhǎng)說(shuō)明審核的目的范圍 ?審核計(jì)劃的確認(rèn)和調(diào)整的說(shuō)明 ?落實(shí)后勤安排 (必要時(shí) ) ?簡(jiǎn)要介紹審核的方法和程序 ?請(qǐng)受審核部門明確聯(lián)絡(luò)員（向?qū)В? ?末次會(huì)議的時(shí)間、參加人員和地點(diǎn) 審核的一般方法 到審核現(xiàn)場(chǎng)后： ?要多看、多問(wèn)、多聽(tīng)，必要時(shí)抽樣檢測(cè) ； ?隨機(jī)抽取需查驗(yàn)的文件和質(zhì)量記錄； ?選擇正確的提問(wèn)對(duì)象； ?從問(wèn)題的各方面去尋找客觀證據(jù)； ?做好審核記錄。 審核重要技巧一：驗(yàn)證 ? 將管理層的談話與相關(guān)部門的實(shí)際操 作相驗(yàn)證（如顧客溝通） ? 將某一主要負(fù)責(zé)部門的看法與其他相 關(guān)部門的看法相驗(yàn)證（如人事、電腦等） ? 將部門負(fù)責(zé)人的談話與操作人員（相 關(guān)人員）的談話相驗(yàn)證（如職責(zé)方面） ? 當(dāng)沒(méi)有文件規(guī)定或文件不確切時(shí)，將 與此工作的相關(guān)人員的談話互相驗(yàn)證。 ? 將操作人員的談話和相關(guān)文件相驗(yàn)證。 ? 將文件規(guī)定和事實(shí)狀況相驗(yàn)證 。 審核重要技巧二：追蹤 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)考慮必要的追 蹤。如： ?橫向追蹤（是否為普遍現(xiàn)象） ?縱向追蹤（產(chǎn)生的影響） 審核原則 。
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