職業(yè)衛(wèi)生管理體系審核(編輯修改稿)
2025-02-14 09:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 25 首次會(huì)議 ? 介紹審核類型 、 目的 、 依據(jù) 、 范圍 ? 明確審核計(jì)劃 ? 介紹審核方法和審核結(jié)果的處理 ? 明確陪同人員 ? 確定有關(guān)后勤事項(xiàng) XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 26 現(xiàn)場(chǎng)審核 進(jìn)入審核區(qū)域 由陪同人員進(jìn)行介紹 審核員向有關(guān)人員講明審核內(nèi)容 審核員按計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核 進(jìn)入下一個(gè)審核區(qū)域 科學(xué)的抽樣、客觀的評(píng)價(jià)和記錄 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 27 ? 審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程 ? 要科學(xué)地選擇樣本 ? 充分利用檢查表 ? 做好審核記錄 ? 與受審核方共同確認(rèn)事實(shí) 1. 現(xiàn)場(chǎng)審核的實(shí)施 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 28 (1) 控制審核進(jìn)度和計(jì)劃 2. 現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程的控制 ? 按審核計(jì)劃開(kāi)展審核 ? 合理安排各部門的審核時(shí)間 ? 利用審核檢查表 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 29 (2) 控制審核結(jié)果 ? 判定不符合以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)； ? 與受審核方共同確認(rèn)事實(shí) ? 審核組內(nèi)要相互溝通，統(tǒng)一意見(jiàn) XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 30 ? 隨機(jī)性 — 臨時(shí)抽樣； — 保證抽取樣本數(shù)量的充足； ? 層次性 — 不同產(chǎn)品 、 設(shè)備 、 操作崗位記錄等分層抽取樣本； ? 均衡性 — 在各部門抽取樣本要均衡； — 對(duì)各要素審核的時(shí)間及抽取樣本要合理 3. 樣本的代表性 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 31 ? 審核結(jié)論的依據(jù)； ? 便于即時(shí)或日后的查詢； ? 審核過(guò)程文件化的體現(xiàn) 。 4. 審核記錄 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 32 不符合事項(xiàng) 任何能夠直接或間接造成傷亡 、 職業(yè)病 、 財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)程 、 規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差 。 ? 事故、事件、不符合 ? 不符合、違規(guī) 1. 定義 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 33 2. 不符合事項(xiàng)成立的條件 不符合事項(xiàng) 標(biāo)準(zhǔn)要求 違反事實(shí) 具體證據(jù) ?OHSMS試行標(biāo)準(zhǔn)條文 ?OHS法規(guī) ?公司 OHS作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ?作業(yè)記錄 ?訪談內(nèi)容 ?測(cè)試結(jié)果 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 34 3. 不符合事項(xiàng)分類 —— 嚴(yán)重不符合項(xiàng) —— ? 系統(tǒng)某單元完全沒(méi)有執(zhí)行 ? 同一單元有多個(gè)第二類不符合事項(xiàng)，使得該單元無(wú)法有效執(zhí)行 ? 不符合法規(guī) ? 明顯的需立即整改的 OHS風(fēng)險(xiǎn) ? 目標(biāo)指標(biāo)的未達(dá)成且未被發(fā)覺(jué) ? 第二類不符合事項(xiàng)仍未改善 ? 復(fù)評(píng)時(shí)，無(wú)持續(xù)改善 OHS績(jī)效的證據(jù) 因其存在可能導(dǎo)致員工或財(cái)產(chǎn)的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)υ囆袠?biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款未予充分考慮，或體系的嚴(yán)重崩潰。 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 35 ? 與 OHSMS標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合 ? 違反 OHS管理體系要求的孤立的（單獨(dú)的）事件 ? 就保證所審區(qū)域的體系有效性而言，是次要的問(wèn)題 指可能出現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，或是試行標(biāo)準(zhǔn)的某個(gè)條款的缺乏或沒(méi)有執(zhí)行而造成體系的不完善。 3. 不符合事項(xiàng)分類 —— 輕微不符合項(xiàng) —— XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 36 3. 不符合事項(xiàng)分類 —— 觀察項(xiàng) —— ?系統(tǒng) /程序有潛在的不恰當(dāng) ?具有潛在的 OHS風(fēng)險(xiǎn) 未構(gòu)成不符合，但有成為不符合項(xiàng)的趨勢(shì)，或 可以做得更好 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 37 ? 受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名； ? 審核員姓名； ? 審核準(zhǔn)則； ? 不符合事實(shí)的描述； ? 建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期； ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證 。 4. 不符合項(xiàng)報(bào)告 XX企業(yè)管理咨詢有限公司 職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) 38 ? 使用被審核方的習(xí)慣用語(yǔ)； ? 對(duì)被審核方分析問(wèn)題、采取糾正措施有幫助； ? 簡(jiǎn)明、清晰、語(yǔ)言確切； ? 有被審核方代表簽字 。 5. 不符合項(xiàng)報(bào)告編寫(xiě)要求 XX企
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