【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 領(lǐng)用工具類(lèi)材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材 料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機(jī)構(gòu) 。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室 (稱(chēng)總工辦 )、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專(zhuān)業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門(mén)的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 □ 方法和程序 ，然后交引進(jìn)小組 審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 ，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。 。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 、議標(biāo)和談判必須指定專(zhuān)人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 其他 技術(shù) 培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法 第一條 為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn)，其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第二條 各單位 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)請(qǐng)購(gòu)單位 )應(yīng)根據(jù) 營(yíng)業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫(xiě)，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科 (以下 簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)單位 )，或徑自行辦理采購(gòu)。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng) 購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。 第八條 采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫(xiě)訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者，采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的 托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十三條 采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： (一 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。 (二 )加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必 須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位 (部門(mén) )不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。 (三 )簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又 齊全。 (四 )物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。 (五 )采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行 貨比三家 的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (六 )為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利?！? 進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 (一 )根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。 (二 )加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理，切實(shí)做好 公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。 (三 )認(rèn)真執(zhí)行公司部門(mén)擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬(wàn)無(wú)一失。 (四 )執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。 五 )嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā) 布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制 造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類(lèi)別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門(mén)當(dāng)作成品銷(xiāo)售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部