【正文】 新送樣， 以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 協(xié)作廠商調查表 一式一份呈主管核準后，自存。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。 (三 )簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。 (二 )加強物資訂購合同的管理。 第十四條 承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的 托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請 購單位簽注意見。 第二條 各單位 (以下簡稱請購單位 )應根據(jù) 營業(yè) 、 工程 、 生產 計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。 ，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。 。 。 □ 方法和程序 ，然后交引進小組 審定，報公司總經理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。堅持綜合考慮 質量、價格、交貨期、售后服務 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 設備引進管理規(guī)定 □ 原則 順利進行，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 第三條 材料的轉移 凡經常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉單 向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制 領料單，經主管核簽后送材 料庫沖轉出帳。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領料 (1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立 領料單 經主管核簽后，向倉庫辦理領料。 第九條 材料檢驗結果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處 理。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的 采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 (四 )對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經理審批。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按 計劃內開支 (采購 )需求單 和 計劃外開支 (采購 )需求單 所列內容填報。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制 采購事務意見反應處理表 (或附報告資料 )，通知有關部門處理。 (三 )退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三 )進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。 (六 )船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 (三 )關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (四 )管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應 于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請 進口放行證 或 進口護照 ，以便據(jù)此報關提貨。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時，外購部門應開立 信用狀、輸入許可證修改申請書 經呈核后， 檢具修改申請文件送進口事務科辦理。 第二十二條 進口結匯 進口單位應依 請購單 (外購 )標示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C 快報 通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。 (二 )進口單位應將承保公司指定的公證 行在 請購單 (外購 )上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請 輸入許可證 之前準備報價單 及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。 第十七條 進度控制及異常處理 (一 )外購部門應以 請購單 (外購 )及 采購控制表 控制外購作業(yè)進度。 CIF 美元總價折合超過 元以上者由總經理核決。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務、關務 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 請購單 (外購 )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代理等原因 )應于 請購單 (外購 )注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。如為分批收料者， 請購單 (內購 )的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務聯(lián)系 (一 )國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以 采購進度控制表 控制采購作業(yè)進度。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經辦人員詢價完成后，于 請購單 詳填詢價或議價結果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報價有效期限 經主管審核，并依請購核決權限呈核。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經辦人員于議價后，應于請購單 詢價記錄欄 中注明，經主管簽認后呈核。 (二 )長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。 (二 )外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以 財產支出 核決權限呈核。 (3)請購金額預估在 2 萬元以上者，由總經理核決。 (2) 請購金額預估在 1 萬元至 5 萬元者，由經理核決。 3. 書報 (含技術性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于 請購單 上注明 試車檢驗 及 預定試車期限 。采購管理制度 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內容是從收到 請購案件 開始進行分發(fā)采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。 (三 )緊急請購時，由 請購部門于 請購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 第四條 請購核決權限 (壹 ) 內購： 1. 原物料： (1) 請購金額預估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (2)請購金額預估在 20xx 元至 2 萬元者，由經理核決。 (3)請購金額預估在 1 萬元以上者，由總經理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的 撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 請購單 (內購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內購： 由國內采購部門負責辦理。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 (二 )若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于 請購單 上予以證明，經主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (六 )試車檢驗 的采購條件，采購經辦人員應于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (三 )采購經辦人員使用暫借款采購時，應于 請購單 加蓋 暫借款采購 章，以資識別。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。 (四 )超交應經主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (二 )核決權限 CIF 美元總價折合在 元 (含 )以下者由經理核決。 (二 )需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。 第十八條 進口簽證前 (請購單 (外購 )核準后 )的專案申請 (一 )專案進口機器設備的申請 專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應請求 國貿局 在 輸入許可證 加蓋 國內尚無產制 的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。 第二十條 進口保險 (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進口案件，進口單位應依 請購單 (外購 )外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。 (三 )如因輸出口岸偏 僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于請購單 (外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 (二 )專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海關申請稅則預估，等核準后