【正文】 的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。 (二 )加強物資訂購合同的管理。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的 托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 第二條 各單位 (以下簡稱請購單位 )應(yīng)根據(jù) 營業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 。 □ 方法和程序 ，然后交引進小組 審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標(biāo)和談判。堅持綜合考慮 質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù) 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制 領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材 料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處 理。 (四 )對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制 采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表 (或附報告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (六 )船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 (四 )管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應(yīng) 于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請 進口放行證 或 進口護照 ，以便據(jù)此報關(guān)提貨。 第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C 快報 通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請 輸入許可證 之前準(zhǔn)備報價單 及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進口。 CIF 美元總價折合超過 元以上者由總經(jīng)理核決。如為分批收料者， 請購單 (內(nèi)購 )的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 請購單 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報價有效期限 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 (二 )長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 (3)請購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 書報 (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。采購管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請購案件 開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 (2)請購金額預(yù)估在 20xx 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的 撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 請購單 (內(nèi)購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 (六 )試車檢驗 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 (二 )核決權(quán)限 CIF 美元總價折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 第十八條 進口簽證前 (請購單 (外購 )核準(zhǔn)后 )的專案申請 (一 )專案進口機器設(shè)備的申請 專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應(yīng)請求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準(zhǔn)章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。 (三 )如因輸出口岸偏 僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請購單 (外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以裝運文件處理單 辦理報關(guān)提貨。 (五 )稅捐記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表 。 第三十條 索賠 (一 )外購部門接到收貨異常報告 (材料檢驗報告表 或 公證報告 等 )時，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予 以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗 )等。 2.物資供應(yīng)部意見 欄所列 發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購 是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 ，秉公辦事，維護公司的利益。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。記錄資料必須妥善保存。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計劃。 (五 )采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行 貨比三家 的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。 (三 )認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。 第七條 申請 (一 )試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進度表 、 新開發(fā)零件部門進度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書 。 (二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建 卡列入資產(chǎn)管理。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作 業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 第八條 詢價 (一 )采購?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱， 數(shù)量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 (二 )異動 ，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動 原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 一般情況下項目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。 (五 )市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源 (利用外資或自籌、貸款 )和支付計劃的情況下，方可開始進行商務(wù)談判。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。