【正文】 協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 (一 )為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A 級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B 級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付； C 級(jí)者以二個(gè)月票期支付 (含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入 D 級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本 公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 第七條 申請(qǐng) (一 )試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū) 、 開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 、 新開(kāi)發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立 外協(xié)加工申請(qǐng)單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價(jià)完成后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進(jìn)度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立 模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書(shū) 。 二 )若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢價(jià)、收料、付款作業(yè) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前 第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填 外協(xié)申請(qǐng)單 ，而直接以 訂購(gòu)單、填寫(xiě)、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。 (四 )集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購(gòu)一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實(shí)施： ，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購(gòu)，訂購(gòu)合同要在物資處備案。 (七 )在物資采購(gòu)過(guò)程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 (九 )除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18 項(xiàng)物資以外的其他通信物資 (包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 )的采購(gòu)辦法仍按深局物字 (1991)001 號(hào)文和深局物字 (1992)2 號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。除上述說(shuō)明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買合同。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。合同簽訂后， 物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。 ，仍應(yīng)通過(guò) 采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開(kāi)立外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商 呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。 十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 (二 )異動(dòng) ，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他 (或 新開(kāi)發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫(xiě) 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱， 數(shù) 量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 第八條 詢價(jià) (一 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請(qǐng)單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料，每家填寫(xiě)壹張 外包零件模 具估價(jià)表 及 估價(jià)分析表 。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 五 )嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā) 布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。 (六 )為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 ?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書(shū)，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 ，物料管理收料人員開(kāi)立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時(shí) 廢止過(guò)去使用的需求單。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 免憑 經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng) 非供塑膠用 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款 。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí)別。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制 請(qǐng)購(gòu)單 提出請(qǐng)購(gòu)。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購(gòu)： 10 萬(wàn) (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (二 )采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 (二 )請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并 簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。 (二 )外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。 第二十一條 進(jìn)口船務(wù) (一 )FOB、 FAS 的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )時(shí)，應(yīng)視其 裝運(yùn)口岸 及 裝船期限 并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 四 )海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。 第二十九條 退匯 (一 )外