【正文】 并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào) (由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂 )， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )(外購(gòu) )附 請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單 送采購(gòu)部門(mén)。 3. 總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長(zhǎng)核決。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 (二 )內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門(mén)呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門(mén)收到 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 )送材料庫(kù)辦理收料。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。 (五 )各部門(mén)需開(kāi)支 (采購(gòu) )時(shí)，凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部 將拒絕付款。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 項(xiàng)目的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料，由于本公司無(wú)此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過(guò) 元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。 (三 )為配合工程設(shè)計(jì)部門(mén)之要求或制造部門(mén)的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類(lèi)似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦 外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。 第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 (一 )為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購(gòu)?fù)庵迫?員應(yīng)每月整理 外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨 A 級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)； B 級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付； C 級(jí)者以二個(gè)月票期支付 (含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入 D 級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書(shū)、技術(shù)規(guī)范書(shū)、詢(xún)價(jià)書(shū)或類(lèi)似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃、詢(xún)價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實(shí)施細(xì)則以及本補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤? (三 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于 外制零配件逾期 支付費(fèi)用明細(xì)表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門(mén)備查。 (二 )量試 后 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等 記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng) 核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。常用零星物資要根據(jù)要求部門(mén)的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，數(shù)量品種充足又 齊全。 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu)，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買(mǎi)賣(mài)合約書(shū)一式四份，第一份正本存采購(gòu)單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書(shū)第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管 (科長(zhǎng)含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén) 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 (三 )審批手續(xù)和權(quán)限： (采購(gòu) )的足夠理由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 (部門(mén)經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門(mén)審批，主管部門(mén)審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類(lèi)送公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 第二十九條 退匯 (一 )外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 輸入許可證 收回后，開(kāi)立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、物料管理部門(mén)及有關(guān)部門(mén)。 (二 )外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 (二 )采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 5 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款 。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén) )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 (六 )為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù) 知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 第四條 經(jīng)辦部門(mén) 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門(mén)辦理。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過(guò)后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明： 零配件名稱(chēng)， 數(shù) 量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢(xún)價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門(mén)應(yīng)開(kāi)立外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商 呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門(mén)，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于 外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表 ，依機(jī)種別分類(lèi)歸檔，以利查詢(xún)。合同簽訂后， 物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。除上述說(shuō)明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買(mǎi)合同。 (七 )在物資采購(gòu)過(guò)程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 (四 )集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購(gòu)一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類(lèi)實(shí)施： ，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。 二 )若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 第七條 申請(qǐng) (一 )試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的 開(kāi)發(fā)通報(bào)書(shū) 、 開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 、 新開(kāi)發(fā)零件部門(mén)進(jìn)度追蹤報(bào)告 、 零件表 及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配