【正文】 并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 請購單 (外購 )及有關(guān)申請文件，以 申請外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填 緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單 )送進口單位辦理簽證。 第二十六條 進口報關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門收到 請購單 (外購 )及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制 進口報關(guān)處理單 連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立外購到貨通知單 (含外購收料單 )送材料庫辦理收料。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 (五 )各部門需開支 (采購 )時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部 將拒絕付款。 (二 )不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于 材料檢驗報告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 ，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。 □ 紀律注意事項 項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修改時亦同。 (三 )為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦 外協(xié)申請單 及簽訂合同的手續(xù)。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 (一 )為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫?員應(yīng)每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級，呈主管核準后，參酌質(zhì)量交貨 A 級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵； B 級者貨款以一個月票期支付； C 級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級者以叁個月票期支付，而列入 D 級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。項目或設(shè)備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。通信基建工程要嚴格按照建程序?qū)嵤? (三 )采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期 支付費用明細表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 (二 )量試 后 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等 記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng) 核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又 齊全。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 (三 )審批手續(xù)和權(quán)限： (采購 )的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理 (部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 第二十九條 退匯 (一 )外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及 輸入許可證 收回后，開立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進口事務(wù)科辦理退匯。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 進度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 進度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (三 )短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款 。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 (二 )不結(jié)匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù) 知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 零配件名稱， 數(shù) 量， 廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 十一、委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商 呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。合同簽訂后， 物資處應(yīng)負責設(shè)備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。 (七 )在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。 (四 )集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施： ，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。 二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 第七條 申請 (一 )試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的 開發(fā)通報書 、 開發(fā)進度表 、 新開發(fā)零件部門進度追蹤報告 、 零件表 及圖詳細審核歸劃外制的零配