【正文】 或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應商于 送貨單 上注明 請購單 編號 及 包裝方式 。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3. 總務性用品： (1)請購金額預估在 1000 元以下者，由科長核決。 4. 打字、刻印、報表等。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務性物品免開請購單，并可以 總務用品申請單 委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 ： (1)請購金額預估在 20xx 元以下者，由科長核決。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填 材料檢驗報告表 部分，應于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商預定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立 進度異常反應單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 (二 )進口單位 (船務經(jīng)辦人員 )應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具 輸入許可證 及有關文件，以 裝運文件處理單 先送進口單位辦理提貨背書。押款提貨的案件，進口單位應于 進口報關追蹤表 記錄，以便督促銷案。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信 用狀正本，送進口單位辦理退匯。 二 )采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。部門經(jīng)理審批權限在 2 萬元以內，公司分管副總經(jīng)理 (含同級領導 )審批權限在 20 萬元以內，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 采購單 上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其 領料單 應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 、議標和談判必須指定專人記錄。 □ 其他 技術 培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 國內物資采購供應工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。 (四 )物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好 公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制 造等作業(yè)均屬此范圍。 (三 )于每批號結束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉記于 協(xié)作廠商調查表 以供日后選擇廠商的 參考。 (二 )變更內容應轉記于 外協(xié)加工控制表 內憑以管理進度。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領取相關資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設定資料、樣品及各項操作、質量的基準等 )， (若因業(yè)務需要，可由采購外制人員繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備 (或設備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內能使用均屬之。 ，產(chǎn)品設計 人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應轉呈總經(jīng)理核示。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別 (按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡 列管。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實 施，增設修改時亦同。在某一項目的可行性報告得到有關主管 部門批準后，由科技處負責制定技術范書，市局要盡快成立該項目工作小組。 、計算機終端、調 制解調器及其他終端設備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、 三證 齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少 于兩人。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。 (二 )為保證全網(wǎng)的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 固定資產(chǎn)登記卡 內，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務部門呈總經(jīng)理核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 (二 )試樣檢查 工 程產(chǎn)品設計人員于接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購外制人員轉記于 外協(xié)加工控制表 結案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式 (以確保質量交貨期為前提 )將 詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及 產(chǎn)品質量，采購外制人員應隨時調查，凡欲與本公司建立外協(xié)關系而能符合條件者應填具 協(xié)作廠商調查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計， 第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 (三 )采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 (二 )模具開發(fā)及制品委托 制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (二 )量試 后 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣， 以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好