【正文】 出口岸偏 僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請購單 (外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請 ，外購部門應(yīng)于 輸入許可證 核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。 (二 )專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單 辦理報(bào)關(guān)提貨。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門收到 請購單 (外購 )及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立外購到貨通知單 (含外購收料單 )送材料庫辦理收料。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換 料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 外購到貨通知單 (含外購收料單 )通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 四 )海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。 (五 )稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表 。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 控制通關(guān)進(jìn)度。 (二 )外購材料 于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 第二十九條 退匯 (一 )外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 輸入許可證 收回后，開立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 第三十條 索賠 (一 )外購部門接到收貨異常報(bào)告 (材料檢驗(yàn)報(bào)告表 或 公證報(bào)告 等 )時(shí)，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 二 )復(fù)運(yùn)出 口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予 以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn) )等。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。新的需求單分為 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購 )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購 )需求單 。 (三 )審批手續(xù)和權(quán)限： (采購 )的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理 (部門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批。 2.物資供應(yīng)部意見 欄所列 發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購 是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注的意見。 (五 )各部門需開支 (采購 )時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部 將拒絕付款。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 采購單 。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入 廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日報(bào)表 以為入帳清單的依據(jù)。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門 聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗(yàn)收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 領(lǐng)用工具類材料 (明細(xì)由公司自行制定 )時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 □ 機(jī)構(gòu) 。由總工程師任組長，總工程師辦公室 (稱總工辦 )、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對象。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項(xiàng)。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。記錄資料必須妥善保存。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科 (以下 簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。 第十一條 請購單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必 須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又 齊全。 (五 )采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行 貨比三家 的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。〖 進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度 (一 )根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。 (三 )認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。 (四 )執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為： (一 )成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬