【文章內(nèi)容簡介】 要摘抄作為有效記錄，應(yīng)經(jīng)主管部 門負(fù)責(zé)人同意（除內(nèi)審 、外審 及質(zhì)量檢查 外），摘抄內(nèi)容需加蓋公章，方為有效。 質(zhì)量記錄的歸檔貯存 質(zhì)量記錄在收集、編目之后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔、立卷。 各單位和部門的質(zhì)量記錄由本級(jí)整理歸檔保存，需要時(shí)移交上級(jí)。 質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中。貯存房間內(nèi)保持整潔 ,嚴(yán)禁煙火 ,不得存放易燃易爆品 ,定期通風(fēng) ,溫度、濕度適宜。 質(zhì)量記錄的保管和處理 質(zhì)量記錄的保管人員要定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查清點(diǎn) ,發(fā)現(xiàn)破損和模糊不清的記錄應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)復(fù)制。保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，工作 調(diào)動(dòng)時(shí)，須將保管記錄的數(shù)量和狀態(tài)移交清楚，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。 應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。一般應(yīng)遵循的原則是： ，應(yīng)整理成檔案，長期保管。 ，記錄的保存期應(yīng)征得顧客的同意或由顧客確定。 ，產(chǎn)品質(zhì)量記錄一般均裝入工程竣工文件內(nèi)，提交給顧客。公司技術(shù)部 應(yīng)保存復(fù)印件一份，保存期限不低于產(chǎn)品的責(zé)任期。 質(zhì)量記錄保存到期后 ,由保管部門提出處理意見 ,并填寫《質(zhì)量記錄處理審批單》報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,由記錄保管人負(fù)責(zé)實(shí)施處置。 《質(zhì)量記錄處理審批單》 《質(zhì)量記錄清單》 以上記錄由各相關(guān)部門保存，保存期 5 年。 19 質(zhì)量記錄處理審批單 單位： 編號(hào)：質(zhì)量記錄名稱 記錄編號(hào) 保存期限 到期日期 保管部門意見： 建議人： 年 月 日 單位領(lǐng)導(dǎo)審批： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 處置結(jié)果： 記錄人： 年 月 日 備 注 遠(yuǎn)東公司程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 . 20. 質(zhì)量記錄清單 單位： 編號(hào)： 序號(hào) 質(zhì)量記錄名稱 記錄編號(hào) 保存部門 保存期 遠(yuǎn)東公司程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 . 21. 信息交流與 溝通控制程序 編 號(hào)： 1．目的 為做好公司信 息 交流與 溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。 2．范圍 適用于公司內(nèi) 外 部質(zhì)量信息的 交流、 溝通與處理。 3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量信息 交流、 溝通的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 行政部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)質(zhì)量信息。 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的信息的收集。 4．工作程序 溝通的內(nèi)容 a．質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及存在問題； b．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及改進(jìn)建議； c．產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；顧客 及相關(guān)方 反饋的信息及 其 滿意度情況； d．質(zhì)量意識(shí)和對(duì)質(zhì)量重視程度及存在的問題 、市場(chǎng)需求 ； e. 內(nèi)外審核情況、管理評(píng)審報(bào)告。 f. 法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度等； g. 質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息、同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 溝通對(duì)象 公司 內(nèi)部 最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門及各部門的內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的全體人員。 公司與外部的政府及相關(guān)方等信息的交流。 交流與 溝通方式 溝通方式可多種多樣，公司一般有： a． 內(nèi)外部會(huì)議 會(huì)議形式，如 內(nèi)部的 質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)議、員工大會(huì)等。 b．書面通知形式：如行政文件、文件傳 閱等； 遠(yuǎn)東公司程序文件 內(nèi)部溝通控制程序 . 22. c． 報(bào)紙、雜志、 簡報(bào)形式：如 內(nèi)部的 生產(chǎn)簡報(bào)； d．宣傳板報(bào)形式； e．工作聯(lián)絡(luò)信函等； 、電子媒體等。 信息收集、識(shí)別和分類 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)信息的收集，各部門負(fù)責(zé)提供信息給 質(zhì)量部 。 信息的識(shí)別和分類 行政部 將收集到的信息進(jìn)行識(shí)別，按一般信息、重要信息、緊急信息進(jìn)行分類。 信息的處理 一般信息由 行政 部 提供到相關(guān)部門處理，重要信息報(bào)管理者代表審閱，緊急信息及時(shí)報(bào)管理者代表，并通知有關(guān)部門和主管經(jīng)理。 行政 部 對(duì)信息進(jìn)行整理，根據(jù)具體情況和重要程 度不定期以各種形式告知各部門和相關(guān)人員。 信息的保存 一般信息保存期為一年，重要信息和有效的信息保存三年，過期失效的信息由 行政 部 按《記錄控制程序》規(guī)定辦理。 內(nèi)部溝通效果評(píng)價(jià) 公司每年對(duì)內(nèi) 外 部 信息交流和 溝通效果進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，由 行政 部 負(fù)責(zé)實(shí)施，效果評(píng)價(jià)與體系運(yùn)行相關(guān)情況，作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部溝通的信息引起的糾正措施或預(yù)防措施由 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)向責(zé)任部門發(fā)出書面通知，由責(zé)任部門分別按《糾正和預(yù)防措施 與創(chuàng)新 控制程序》執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 6．質(zhì)量記錄 遠(yuǎn)東公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 . 23. 管 理 評(píng) 審 程 序 編 號(hào)： 1．目的 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。 2．范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 3．職責(zé) 總經(jīng)理 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，聽取各部門匯報(bào)，對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀做出綜合評(píng)價(jià)，簽發(fā)《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表 簽發(fā)《管理評(píng)審計(jì)劃》，對(duì)會(huì)議進(jìn)行組織協(xié)調(diào)工作。 向會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。 督促實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)決定，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。 副總經(jīng)理、總工程師參加管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)主管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)意見，督促落實(shí)質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施。 質(zhì)量部 制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，具體籌備管理評(píng)審會(huì)議，收集會(huì)議所需資料，根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施及質(zhì)量管理體系文件的修改。 相關(guān)部 門 按 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 向 質(zhì)量部 提交有關(guān)資料。 參加評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本部門質(zhì)量 管理 體 系運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)《管理評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施的實(shí)施和對(duì)下檢查。 4．工作程序 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審內(nèi)容 遠(yuǎn)東公司程序文件 管理評(píng)審控制程序 . 24. 、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 及相關(guān)方 的信息反饋，包括顧客 及相關(guān)方 滿意度測(cè)量及與 其 溝通 的 情況； ，包括實(shí)物質(zhì)量情況及質(zhì)量評(píng)定情況； 、預(yù)防和糾正措施 、創(chuàng)新 的實(shí)施情況； ； ，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； 、適宜性和充分性，包括質(zhì)量方針的實(shí)行和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 管理評(píng)審的輸出 a. 質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)措施； b. 提高工程質(zhì)量、增加顧客 及相關(guān)方 滿意度的措施 以及創(chuàng)新的措施 ； c. 資源的配置和優(yōu)化措施。 管理評(píng)審的頻次 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔一般不超過 12 個(gè)月。 當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審。 a. 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)了影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，需立即解決的體系性問題； b. 公司組織機(jī)構(gòu)或人員發(fā)生重大調(diào)整 ； c. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客 及相關(guān)方 有嚴(yán)重投訴； d. 外部經(jīng)營條件、自然條件發(fā)生重大變化； e. 國家、政府部門頒布新的法規(guī)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系有較大影響。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 質(zhì)量部 制定出《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)送管理者代表審批，并發(fā)至參加管理評(píng)審的公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān) 部門。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括： 、依據(jù)； ； 、地點(diǎn)、參加人員； d. 評(píng)審所依據(jù)的資料和部門分工。 質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門根據(jù) 《管理評(píng)審計(jì)劃》的分工，向 質(zhì)量部 提交體遠(yuǎn)東公司程序文件