【文章內(nèi)容簡介】 式，以便讓員工及時知曉。 （ 2）公司應將 質(zhì)量和環(huán)境方針 對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。 （ 3）必要時， 質(zhì)量和環(huán)境方針 及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。 （ 4）公司應通過管理評審對 質(zhì)量和環(huán)境方針 進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。 管理手冊 第 22 頁 共 66 頁 文件類別 管 理 手 冊 頁 次 共 1 頁第 1 頁 版本號 主題 組織的崗位、職責和權(quán)限 章 節(jié) B/0 、職責和權(quán)限要求 最高管理者應確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解。 最高管理者應分派職責和權(quán)限，以： a）確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 符合本標準的要求； b）確保各過程獲得其預期輸出； c）報告 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的績效及其改進機會（見 ），特別向最高管理者報告； d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點； e）確保在策劃和實施 質(zhì)量 和環(huán)境管理體系 變更時保持其完整性。 公司組織架構(gòu) 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見質(zhì)量手冊 章節(jié)。 各部門的職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負責制定公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標并組織實施； b) 負責策劃建立保持經(jīng)濟有效的 質(zhì)量環(huán)境管理體系 ，任命管理者代表 ； c) 負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動決策和調(diào)整； d) 樹立顧客滿意為目的的理念，宣貫滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高員 工質(zhì)量意識； e) 負責建立健全組織機構(gòu)，明確職責 ,確保公司 質(zhì)量環(huán)境管理體系 資源的提供和協(xié)調(diào)； f) 定期策劃 和組織管理評審； g) 組 織制定公司各項政策并督促檢查落實情況，充分發(fā)揮各職能部門和人員的積極性。 管理者代表（質(zhì)量責任人） 管理者代表 和質(zhì)量責任人 的職責和權(quán)限詳見 條規(guī)定。 管理部職責 權(quán)限 （ 1） 負責管理體系文件和記錄控制活動及信息數(shù)據(jù)和交流的管理； （ 2） 負責除 工程技術(shù)中心 外的技術(shù)文件和外來文件的控制； 管理手冊 第 23 頁 共 66 頁 （ 3） 根據(jù)各部門的實際需求， 規(guī)定關(guān)鍵和重要崗位人員資格要求，并進行能力確認； （ 4） 采取方法以激發(fā)員工的工作熱情； （ 5） 負責人力資源開發(fā)及勞動人事組織定 員、招聘和配置管理，建立健全本公司人事檔案管理。 組織培訓并評審培訓效果； （ 6）負責公司保安的培訓和保安隊伍的日常管理； （ 7）負責食堂的日常運營及隔油池、食堂油煙、食堂泔水等廢棄物的監(jiān)督管理； （ 8）負責員工宿舍的日常管理； （ 9）負責日常后勤事務管理及零星修繕等總務管理活動； （ 10）負責 公司環(huán)境因素的 識別、評價 、組織重要環(huán)境因素評價 及定期更新； （ 11） 負責收集與環(huán)境保護有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范的收集與更新 、合規(guī)性評價實施 ； （ 12） 負責 策劃編制環(huán)境目標、指標和管理方案 ,方針、目標宣傳和分發(fā) ； （ 13） 負 責協(xié)助總經(jīng)理定期做好管理評審工作。 （ 14） 負責 體系運行 過程的監(jiān)視和測量的領(lǐng)導控制工作。 （ 15）環(huán)境外部監(jiān)測的聯(lián)系、實施及跟蹤，糾正措施的跟蹤驗證； （ 16）負責環(huán)境管理體系運行過程與應急響應的控制，跟蹤。 品管部職責 權(quán)限 a) 貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b) 負責 質(zhì)量環(huán)境管理體系 記錄的控制和管理； c) 負責供方供貨質(zhì)量監(jiān)控，參與供方評定和驗證工作； d) 負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的管理和質(zhì)量追溯的控制； e) 負責監(jiān)視和測量設備的管理和控制 (含運行檢查 )； f) 負責產(chǎn)品檢驗過程的策 劃，嚴格按規(guī)定要求實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量（包括例行檢驗、確認檢驗）； g) 負責不合格品的評審、處置控制及不合格品統(tǒng)計、分析和報告； h) 統(tǒng)籌管理數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應用； i) 負責過程的監(jiān)視和測量及相關(guān)糾正措施、預防措施的實施與控制。 j）負責實驗室的日常運行及實驗設備的維護保養(yǎng)。 k）負責品管部相關(guān)環(huán)境管理體系的運行要求實施控制。 各生產(chǎn)部職責 權(quán)限 a) 貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b) 負責生產(chǎn)設備配置、協(xié)調(diào)與管理，保持設備完好，加強設備維護、檢修和保養(yǎng)； 管理手冊 第 24 頁 共 66 頁 c) 負責相關(guān)設施的管理 ，保持與生產(chǎn)有關(guān)的輔助設施完好，滿足生產(chǎn)需要； d) 負責工作環(huán)境和現(xiàn)場管理，實施安全、文明生產(chǎn)，保持良好作業(yè)環(huán)境； e) 負責生產(chǎn)和服務提供的控制，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行； f) 負責產(chǎn)品標識和生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護以及產(chǎn)品搬運、包裝的控制；； g) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，組織實施相關(guān)糾正措施和預防措施。 工程部及技術(shù)部職責 權(quán)限 a) 貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b) 負責技術(shù)性文件的制訂、審核、更改的控制和管理； c) 負責工裝模具配置、維護與管理，確保正常生產(chǎn)； d) 負責產(chǎn)品 實現(xiàn)過程策劃和工藝技術(shù)管理，組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進和 應用； e) 負責產(chǎn)品設計和開發(fā)的管理和控制； f) 負責組織生產(chǎn)和服務提供過程的確認，指導生產(chǎn)車間完善技術(shù)管理工作； g) 負責認證產(chǎn)品一致性的控制。 h) 負責相關(guān)糾正措施、預防措施的組織實施。 銷售部職責 權(quán)限 a) 貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b)負責 國際和國內(nèi) 市場營銷策劃、開發(fā)及產(chǎn)品促銷； c) 負責與顧客有關(guān)的過程的控制，做好合同評審、履行等管理工作； d) 負責顧客財產(chǎn)的聯(lián)系、交接和控制； e) 負責顧客投訴及信 息收集、反饋與處理； f) 負責顧客滿意度信息的監(jiān)視及分析，適時組織顧客滿意度調(diào)查； g) 負責相關(guān)糾正和預防措施的組織實施。 生產(chǎn)車間 職責 權(quán)限 a) 宣傳、貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b) 按生產(chǎn)計劃、通知要求組織生產(chǎn)， 按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務； c) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保持車間工作環(huán)境適宜，實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)； d) 負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識的實施和管理，達到必要的追溯要求； e) 嚴格工藝操作，加強過程質(zhì)量監(jiān)控和日常檢查，保持各工序生產(chǎn)能力； f) 負責組織實施本車間的各項質(zhì)量活動，確保 產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求； g) 按時收集、傳遞生產(chǎn) /質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息，及時組織實施相關(guān)糾正措施 /預防措施。 i） 負責與生產(chǎn)過程相關(guān)的環(huán)境因素控制、運行控制、法律法規(guī)控制，及消防設備維護與應急響應控制。 管理手冊 第 25 頁 共 66 頁 j）負責垃圾分類及環(huán)境管理過程危險化學品的使用、控制。 倉庫 職責 權(quán)限 a) 貫徹實施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標； b) 負責倉庫物資貯存的定置定位管理，對庫存產(chǎn)品進行標識、防護； c) 及時發(fā)放生產(chǎn) /交付所需物料，對庫存短缺物資及時報告相關(guān)部門； d) 按倉庫管理的規(guī)定辦理產(chǎn)品、物資的出入庫手續(xù)；匯總 相關(guān)數(shù)據(jù)，定期上報庫存信息； e) 保持倉庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風干燥，滿足物資貯存要求； f) 經(jīng)常檢查物資貯存情況，防止貨物變質(zhì)、損壞，加強消防、安全防范。 g） 負責危險化學品的貯存、控制。 h）負責危險固體廢棄物的收集、管理控制。 內(nèi)審員 （ 1）在內(nèi)審組長帶領(lǐng)下，負責本公司內(nèi)審的具體工作； （ 2）內(nèi)審組長負責本次內(nèi)審計劃的編制與實施； （ 3）實施現(xiàn)場審核，根據(jù)內(nèi)審要求，對內(nèi)審中發(fā)生一般或嚴重不符合時應開出不符合項， 并形成不符合報告； （ 4） 審核組長主持內(nèi)審首、末次會議，并編寫內(nèi)審綜合報 告； （ 5） 參與不合格項所采取糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。 管理手冊 第 26 頁 共 66 頁 文件類別 管 理 手 冊 頁 次 共 2 頁第 1 頁 版本號 主題 應對風險和機遇的措施 章 節(jié) B/0 策劃 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ，組織應考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應 考慮 ： （ 1） 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢； （ 2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； （ 3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； （ 4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； （ 5） 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系 有關(guān)的相關(guān)方要求。 確定需要應對的風險和機遇，以便： a）確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b）增強有利影響； c） 預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； d）實現(xiàn) 持續(xù) 改進。 組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應保持 需要應對的風險和機遇的文件化信息； 環(huán)境因素 組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。 組織在識別環(huán)境因素時 應考 慮生命周期觀點。 組織在識別和評價 環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 組織應 根據(jù) 所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 （ 重要環(huán)境因素 ） 。 適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織 應保持確定其重要環(huán)境因素的準則 、 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響 、重要環(huán)境因素等 文件化信息： 管理手冊 第 27 頁 共 66 頁 文件類別 管 理 手 冊 頁 次 共 2 頁第 2 頁 版本號 主題 應對風險和機遇的 措施 章 節(jié) B/0 合規(guī)義務 （ 1）組織應 確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務； （ 2）組織應 確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織； （ 3） 組織 在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。 （ 4） 組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息。 （ 5）組織的 合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。 策劃應對 質(zhì)量和環(huán)境的 風險和機遇 （ 1）組織應策劃 采取措施 對這些風險和機遇 進行管理： a）重要環(huán)境因素； b）合規(guī)義務； c） 風險和機遇。 （ 2） 組織應策劃 如何在 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （ 3） 應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。 （ 4） 風險與 機遇 識別時機包括 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 （ 5） 當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求。 ．相關(guān) /引用文件 《風險和機遇的應對措施控制 程序 》 《 環(huán)境因素識別與重要程度控制程序 》 《 合規(guī)義務 管理 控制程序 》 《 目標、指標及管理方案控制程序 》 管理手冊 第 28 頁 共 66 頁 文件類別 管 理 手 冊 頁 次 共 2 頁第 1 頁 版本號 主題 質(zhì)量 /環(huán)境 目標及其實現(xiàn)的策劃 章 節(jié) B/0 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標見質(zhì)量手冊 章節(jié)。 總經(jīng)理負責批準發(fā)布公司質(zhì)量目標 和環(huán)境目標 。 為確保公司質(zhì)量目標 和環(huán)境目標 的實現(xiàn)， 公司 應對 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 所需的相關(guān)職能、層次和過程設定質(zhì)量 環(huán)境 目標 ，即在相關(guān)的部門建立分目標 。 這些目標應滿足可測量要求，并與 質(zhì)量和環(huán)境方針 保持一致，內(nèi)容應包括： 1) 產(chǎn)品和服務要求； 2) 為滿足顧客要求所進行的活動等； 3) 目標應考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。 4） 質(zhì)量目標 和環(huán)境目標應 可測量（可行時）； 5） 質(zhì)量目標 和環(huán)境目標應 得到監(jiān)視； 各部門每年應對質(zhì)量目標的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標的所示差距，應不斷尋找改進機會，設定新的質(zhì)量目標，必要時予以更新。 質(zhì)量目標應與相關(guān)部門及相關(guān)方進 行必要的溝通。 實現(xiàn)質(zhì)量目標的策劃 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，組織應確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 ．相關(guān) /引用文件 《 目標、指標及管理方案控制程序 》 管理手冊 第 29 頁 共 66 頁 文件類別 管 理 手 冊 頁 次 共 2 頁第 1 頁 版本號 主題 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 變更的策劃 章 節(jié) B/0 當公司確定需要對 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見 ）。 公 司變更時應考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的完整性； c）資源的可