【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式，以便讓員工及時(shí)知曉。 （ 2）公司應(yīng)將 質(zhì)量和環(huán)境方針 對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。 （ 3）必要時(shí)， 質(zhì)量和環(huán)境方針 及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。 （ 4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境方針 進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。 管理手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類(lèi)別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 章 節(jié) B/0 、職責(zé)和權(quán)限要求 最高管理者應(yīng)確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。 最高管理者應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以： a）確保 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見(jiàn) ），特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施 質(zhì)量 和環(huán)境管理體系 變更時(shí)保持其完整性。 公司組織架構(gòu) 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)。 各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)制定公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)策劃建立保持經(jīng)濟(jì)有效的 質(zhì)量環(huán)境管理體系 ，任命管理者代表 ； c) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)決策和調(diào)整； d) 樹(shù)立顧客滿(mǎn)意為目的的理念，宣貫滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高員 工質(zhì)量意識(shí)； e) 負(fù)責(zé)建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé) ,確保公司 質(zhì)量環(huán)境管理體系 資源的提供和協(xié)調(diào)； f) 定期策劃 和組織管理評(píng)審； g) 組 織制定公司各項(xiàng)政策并督促檢查落實(shí)情況，充分發(fā)揮各職能部門(mén)和人員的積極性。 管理者代表（質(zhì)量責(zé)任人） 管理者代表 和質(zhì)量責(zé)任人 的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 條規(guī)定。 管理部職責(zé) 權(quán)限 （ 1） 負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄控制活動(dòng)及信息數(shù)據(jù)和交流的管理； （ 2） 負(fù)責(zé)除 工程技術(shù)中心 外的技術(shù)文件和外來(lái)文件的控制； 管理手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 66 頁(yè) （ 3） 根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際需求， 規(guī)定關(guān)鍵和重要崗位人員資格要求，并進(jìn)行能力確認(rèn)； （ 4） 采取方法以激發(fā)員工的工作熱情； （ 5） 負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)及勞動(dòng)人事組織定 員、招聘和配置管理，建立健全本公司人事檔案管理。 組織培訓(xùn)并評(píng)審培訓(xùn)效果； （ 6）負(fù)責(zé)公司保安的培訓(xùn)和保安隊(duì)伍的日常管理； （ 7）負(fù)責(zé)食堂的日常運(yùn)營(yíng)及隔油池、食堂油煙、食堂泔水等廢棄物的監(jiān)督管理； （ 8）負(fù)責(zé)員工宿舍的日常管理； （ 9）負(fù)責(zé)日常后勤事務(wù)管理及零星修繕等總務(wù)管理活動(dòng)； （ 10）負(fù)責(zé) 公司環(huán)境因素的 識(shí)別、評(píng)價(jià) 、組織重要環(huán)境因素評(píng)價(jià) 及定期更新； （ 11） 負(fù)責(zé)收集與環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范的收集與更新 、合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施 ； （ 12） 負(fù)責(zé) 策劃編制環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ,方針、目標(biāo)宣傳和分發(fā) ； （ 13） 負(fù) 責(zé)協(xié)助總經(jīng)理定期做好管理評(píng)審工作。 （ 14） 負(fù)責(zé) 體系運(yùn)行 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的領(lǐng)導(dǎo)控制工作。 （ 15）環(huán)境外部監(jiān)測(cè)的聯(lián)系、實(shí)施及跟蹤，糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； （ 16）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程與應(yīng)急響應(yīng)的控制，跟蹤。 品管部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé) 質(zhì)量環(huán)境管理體系 記錄的控制和管理； c) 負(fù)責(zé)供方供貨質(zhì)量監(jiān)控，參與供方評(píng)定和驗(yàn)證工作； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的管理和質(zhì)量追溯的控制； e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理和控制 (含運(yùn)行檢查 )； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程的策 劃，嚴(yán)格按規(guī)定要求實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量（包括例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）； g) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置控制及不合格品統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告； h) 統(tǒng)籌管理數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用； i) 負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施與控制。 j）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的日常運(yùn)行及實(shí)驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 k）負(fù)責(zé)品管部相關(guān)環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求實(shí)施控制。 各生產(chǎn)部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配置、協(xié)調(diào)與管理，保持設(shè)備完好，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、檢修和保養(yǎng)； 管理手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 66 頁(yè) c) 負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)施的管理 ，保持與生產(chǎn)有關(guān)的輔助設(shè)施完好，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境和現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)施安全、文明生產(chǎn)，保持良好作業(yè)環(huán)境； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)以及產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝的控制；； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，組織實(shí)施相關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。 工程部及技術(shù)部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的制訂、審核、更改的控制和管理； c) 負(fù)責(zé)工裝模具配置、維護(hù)與管理，確保正常生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和工藝技術(shù)管理，組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進(jìn)和 應(yīng)用； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的管理和控制； f) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間完善技術(shù)管理工作； g) 負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制。 h) 負(fù)責(zé)相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的組織實(shí)施。 銷(xiāo)售部職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b)負(fù)責(zé) 國(guó)際和國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品促銷(xiāo)； c) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，做好合同評(píng)審、履行等管理工作； d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的聯(lián)系、交接和控制； e) 負(fù)責(zé)顧客投訴及信 息收集、反饋與處理； f) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度信息的監(jiān)視及分析，適時(shí)組織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查； g) 負(fù)責(zé)相關(guān)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施。 生產(chǎn)車(chē)間 職責(zé) 權(quán)限 a) 宣傳、貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 按生產(chǎn)計(jì)劃、通知要求組織生產(chǎn)， 按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持車(chē)間工作環(huán)境適宜，實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管理，達(dá)到必要的追溯要求； e) 嚴(yán)格工藝操作，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控和日常檢查，保持各工序生產(chǎn)能力； f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本車(chē)間的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求； g) 按時(shí)收集、傳遞生產(chǎn) /質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息，及時(shí)組織實(shí)施相關(guān)糾正措施 /預(yù)防措施。 i） 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的環(huán)境因素控制、運(yùn)行控制、法律法規(guī)控制，及消防設(shè)備維護(hù)與應(yīng)急響應(yīng)控制。 管理手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 66 頁(yè) j）負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)及環(huán)境管理過(guò)程危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、控制。 倉(cāng)庫(kù) 職責(zé) 權(quán)限 a) 貫徹實(shí)施公司 質(zhì)量環(huán)境方針 、目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資貯存的定置定位管理，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)； c) 及時(shí)發(fā)放生產(chǎn) /交付所需物料，對(duì)庫(kù)存短缺物資及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)； d) 按倉(cāng)庫(kù)管理的規(guī)定辦理產(chǎn)品、物資的出入庫(kù)手續(xù)；匯總 相關(guān)數(shù)據(jù)，定期上報(bào)庫(kù)存信息； e) 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)干燥，滿(mǎn)足物資貯存要求； f) 經(jīng)常檢查物資貯存情況，防止貨物變質(zhì)、損壞，加強(qiáng)消防、安全防范。 g） 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存、控制。 h）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)固體廢棄物的收集、管理控制。 內(nèi)審員 （ 1）在內(nèi)審組長(zhǎng)帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審的具體工作； （ 2）內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次內(nèi)審計(jì)劃的編制與實(shí)施； （ 3）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)內(nèi)審要求，對(duì)內(nèi)審中發(fā)生一般或嚴(yán)重不符合時(shí)應(yīng)開(kāi)出不符合項(xiàng)， 并形成不符合報(bào)告； （ 4） 審核組長(zhǎng)主持內(nèi)審首、末次會(huì)議，并編寫(xiě)內(nèi)審綜合報(bào) 告； （ 5） 參與不合格項(xiàng)所采取糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類(lèi)別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 章 節(jié) B/0 策劃 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng) 考慮 ： （ 1） 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； （ 2） 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀(guān)； （ 3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； （ 4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； （ 5） 與質(zhì)量和環(huán)境管理體系 有關(guān)的相關(guān)方要求。 確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c） 預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響； d）實(shí)現(xiàn) 持續(xù) 改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應(yīng)保持 需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息； 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。 組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí) 應(yīng)考 慮生命周期觀(guān)點(diǎn)。 組織在識(shí)別和評(píng)價(jià) 環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。 組織應(yīng) 根據(jù) 所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 （ 重要環(huán)境因素 ） 。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織 應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則 、 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響 、重要環(huán)境因素等 文件化信息： 管理手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類(lèi)別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 版本號(hào) 主題 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的 措施 章 節(jié) B/0 合規(guī)義務(wù) （ 1）組織應(yīng) 確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （ 2）組織應(yīng) 確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （ 3） 組織 在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 （ 4） 組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 （ 5）組織的 合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 策劃應(yīng)對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境的 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 （ 1）組織應(yīng)策劃 采取措施 對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 進(jìn)行管理： a）重要環(huán)境因素； b）合規(guī)義務(wù)； c） 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 （ 2） 組織應(yīng)策劃 如何在 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 （ 3） 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 （ 4） 風(fēng)險(xiǎn)與 機(jī)遇 識(shí)別時(shí)機(jī)包括 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 （ 5） 當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 ．相關(guān) /引用文件 《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制 程序 》 《 環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序 》 《 合規(guī)義務(wù) 管理 控制程序 》 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 管理手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類(lèi)別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 章 節(jié) B/0 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo) 和環(huán)境目標(biāo) 。 為確保公司質(zhì)量目標(biāo) 和環(huán)境目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)， 公司 應(yīng)對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定質(zhì)量 環(huán)境 目標(biāo) ，即在相關(guān)的部門(mén)建立分目標(biāo) 。 這些目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足可測(cè)量要求，并與 質(zhì)量和環(huán)境方針 保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿(mǎn)足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等； 3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來(lái)的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿(mǎn)意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。 4） 質(zhì)量目標(biāo) 和環(huán)境目標(biāo)應(yīng) 可測(cè)量（可行時(shí)）； 5） 質(zhì)量目標(biāo) 和環(huán)境目標(biāo)應(yīng) 得到監(jiān)視； 各部門(mén)每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的質(zhì)量目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)及相關(guān)方進(jìn) 行必要的溝通。 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的策劃 策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成； e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 ．相關(guān) /引用文件 《 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 》 管理手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 66 頁(yè) 文件類(lèi)別 管 理 手 冊(cè) 頁(yè) 次 共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 版本號(hào) 主題 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 變更的策劃 章 節(jié) B/0 當(dāng)公司確定需要對(duì) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見(jiàn) ）。 公 司變更時(shí)應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b） 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的完整性； c）資源的可