【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支付計(jì)劃報(bào)綜管科計(jì)劃員，經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)部部長(zhǎng)審簽后，報(bào)昊華鴻鶴財(cái)務(wù)、項(xiàng)目采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)與主要領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。 類別采購(gòu)員與供戶間的賬務(wù)核對(duì)按業(yè)務(wù)分工，類別采購(gòu)員應(yīng)在每月上旬與相關(guān)供戶核對(duì)帳務(wù)，做到雙方帳務(wù)完全相符，并簽字認(rèn)可、備查。 類別采購(gòu)員與公司財(cái)務(wù)間的賬務(wù)核對(duì)與供戶對(duì)帳后，類別采購(gòu)員應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)應(yīng)付賬款，并按財(cái)務(wù)要求向供應(yīng)商發(fā)放對(duì)帳函。. 本辦法由昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布日開始執(zhí)行。5 附則 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。 本制度由項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目采購(gòu)部工程物資采購(gòu)流程（附圖）項(xiàng)目采購(gòu)合同管理辦法1　范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)合同管理管理內(nèi)容和方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用用昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)合同管理。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》3　管理內(nèi)容和方法為規(guī)范項(xiàng)目采購(gòu)合同管理工作，健全自我保護(hù)和自我約束的機(jī)制，根據(jù)昊華鴻鶴《合同管理辦法(修訂)》，結(jié)合項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)際情況，特制定本辦法。本辦法所稱項(xiàng)目采購(gòu)合同(以下簡(jiǎn)稱合同)是指公司作為平等主體與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止買賣權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。. 合同的訂立 訂立物資采購(gòu)合同，一律采取書面形式。書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 公司推行合同示范文本制度。訂立物資采購(gòu)合同時(shí)，凡有該類合同的示范文本的，原則上應(yīng)使用示范文本，如確有特殊原因無法使用的，應(yīng)在雙方簽字蓋章前將非標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)合同文本送交公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審查認(rèn)可。合同示范文本是指公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)或國(guó)務(wù)院有關(guān)部委和直屬機(jī)構(gòu)或有關(guān)民間組織制定的標(biāo)準(zhǔn)合同格式文本。 屬下列情況之一的，必須訂立合同書：同種物資一次性采購(gòu)金額在3萬元以上的；有訂金、預(yù)付款的；市外采購(gòu)的物資；在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；年度意向性合同。 一般物資的合同談判由類別采購(gòu)科對(duì)外進(jìn)行；重要物資等的商務(wù)談判，應(yīng)有項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問參與，必要時(shí)應(yīng)有昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)參加。 公司推行合同委托代理制度。除主持行政全面工作的負(fù)責(zé)人外，分管領(lǐng)導(dǎo)、類別采購(gòu)科長(zhǎng)、類別采購(gòu)員工都必須在取得相應(yīng)的授權(quán)后，方可代表公司訂立物資采購(gòu)合同。 取得委托授權(quán)是委托代理人代表公司簽訂合同的依據(jù)，委托代理人的代理權(quán)限發(fā)生變更、解除勞動(dòng)合同、換崗的，需重新辦理授權(quán)手續(xù)。 合同必須由委托代理人親自簽名，禁止各部門未經(jīng)授權(quán)的員工在合同上簽名。. 合同生效前的審查項(xiàng)目采購(gòu)合同文本必須報(bào)送綜管科合同管理員審查，其中重大合同必須報(bào)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查后，方能報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。 合同生效前的審查圍繞如下事項(xiàng)進(jìn)行：按公司內(nèi)部管理程序，訂立合同的計(jì)劃、決議、決定等相關(guān)前置條件；對(duì)方經(jīng)辦人的授權(quán)和身份；對(duì)方當(dāng)事人的主體資格； 合同條款的合法性、規(guī)范性、可行性。 下列合同屬重大項(xiàng)目采購(gòu)合同，在自審后,還應(yīng)報(bào)公司法律事務(wù)室審查：涉外(含港、澳、臺(tái))合同；合同金額在100萬元以上的項(xiàng)目采購(gòu)合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過程的合同。 合同的審批類別采購(gòu)員在擬定合同后，應(yīng)填寫《物資采購(gòu)合同簽章審批單》連同合同文本等相關(guān)依據(jù)，由類別采購(gòu)科長(zhǎng)審核后，報(bào)送合同管理員或法律事務(wù)室，就合同簽訂的相關(guān)條款進(jìn)行審查，對(duì)有前置條件，且符合現(xiàn)行法律法規(guī)、政策和公司利益的，即在《物資采購(gòu)合同簽章審批單》上簽字通過。否則，應(yīng)提出書面意見，類別采購(gòu)員按意見修改后，再報(bào)送審查。經(jīng)法律條款的審查后，類別采購(gòu)員還應(yīng)就合同簽訂的渠道、價(jià)格等要素按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以內(nèi)，項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以上50萬元以下需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在50萬以上還需昊華鴻鶴主要領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)昊華鴻鶴公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可加蓋合同專用章。. 合同履行的監(jiān)控 類別采購(gòu)員應(yīng)對(duì)合同的履行情況作詳細(xì)全面的書面記錄，綜管科合同管理員應(yīng)監(jiān)控合同的全面、實(shí)際履行，公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)合同的履行情況定期進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目采購(gòu)合同生效后，對(duì)方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定條件的，類別采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)采取保護(hù)訴訟時(shí)效和防止損失擴(kuò)大的措施，同時(shí)向公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)通報(bào)情況，尋求法律支持。涉及公司不能履行合同的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂變更或終止合同的協(xié)議，防止發(fā)生糾紛。因合同糾紛啟動(dòng)訴訟或仲裁程序的，類別采購(gòu)員應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料復(fù)印件及時(shí)報(bào)送公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，并協(xié)助糾紛的處理。 生效的合同在履行完畢前需變更、終止或轉(zhuǎn)讓的，類別采購(gòu)員代表公司與對(duì)方當(dāng)事人簽訂的相關(guān)協(xié)議，應(yīng)按本辦法規(guī)定的合同簽審程序?qū)f(xié)議報(bào)原合同審查人員審查。. 合同檔案和臺(tái)帳 綜管科合同管理員為合同歸檔責(zé)任人，合同文本正本、技術(shù)協(xié)議、履行合同過程中形成的變更、終止、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的原件應(yīng)在生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)由類別采購(gòu)員提交本單位合同管理員，類別采購(gòu)員只能留存復(fù)印件，如需使用原件，應(yīng)辦理借用手續(xù)。 合同管理員負(fù)責(zé)建立本單位《合同簽訂、履行臺(tái)帳》，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止等作全面的記錄。 類別采購(gòu)員與公司解除勞動(dòng)合同、離退休、換崗的，應(yīng)填寫資料交接清單，辦理好業(yè)務(wù)和資料的交接手續(xù)，同時(shí)就其在崗時(shí)簽訂的合同與接受人一起承擔(dān)連帶責(zé)任。. 合同專用章 合同專用章是簽訂合同的專用印章，除特殊情況可加蓋公司的行政印章外，在合同加蓋的其它印章，公司一律不予認(rèn)可，并視造成的后果，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 合同專用章的啟用應(yīng)嚴(yán)格遵守簽審分離制和簽章審批制的規(guī)定，禁止未經(jīng)審查在合同上加蓋合同專用章，禁止未經(jīng)特別授權(quán)使用蓋章的空白合同書。 合同專用的管理由綜管科合同管理員負(fù)責(zé)。4 附則 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。 本辦法由項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)管理辦法1　范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)的范圍和管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴項(xiàng)目物資二級(jí)招標(biāo)管理。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3　管理內(nèi)容和方法 總則 為了規(guī)范昊華鴻鶴項(xiàng)目采購(gòu)部物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，推行物資招標(biāo)采購(gòu)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)際，特制定本辦法。 物資招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。任何單位或個(gè)人不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 適用范圍： 建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工(土建、安裝)、建立、物資以及工程咨詢等的采購(gòu)。 項(xiàng)目招標(biāo)分為：物資招標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)以及咨詢服務(wù)招標(biāo)。 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊不能確定技術(shù)要求的；招標(biāo)所需時(shí)間太長(zhǎng)，不能滿足工程進(jìn)度要求的；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的?？貍淦?、備件；中國(guó)化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；因其他特殊原因，必須協(xié)商談判以獲取有利條件的。 . 采購(gòu)預(yù)算的確定：采購(gòu)部類別采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，按以下三個(gè)方面預(yù)算采購(gòu)成本，確定采購(gòu)預(yù)算，返綜管科確定采購(gòu)方式。 對(duì)比公司同類物資、項(xiàng)目、咨詢服務(wù)的采購(gòu)價(jià)（在K3管理系統(tǒng)查詢）。 市場(chǎng)調(diào)研。 廠家或經(jīng)銷商詢價(jià)。. 招標(biāo)方式：公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。根據(jù)政府部門和昊華總公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，必須實(shí)行公開招標(biāo)的，實(shí)行公開招標(biāo)；此外具備公開招標(biāo)條件的，采取公開招標(biāo)；不具備公開招標(biāo)條件的采取邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)爭(zhēng)取將所有具備資格、資質(zhì)，經(jīng)企業(yè)認(rèn)證合格的供應(yīng)商納入邀請(qǐng)范圍，邀標(biāo)單位不得少于3家。邀標(biāo)單位應(yīng)選擇與公司有長(zhǎng)期合作、實(shí)力較強(qiáng)、相互信任、遵紀(jì)守法的供應(yīng)商。. 招標(biāo)采購(gòu)流程滿足中國(guó)昊華化工（集團(tuán)）總公司招標(biāo)要求的項(xiàng)目采購(gòu)，應(yīng)提交昊華總公司進(jìn)行招標(biāo)。不滿足條件的，則根據(jù)昊華鴻鶴物資采購(gòu)分級(jí)招標(biāo)管理的工作要求。招標(biāo)采購(gòu)物資的等級(jí)劃分為：： 一級(jí)招標(biāo)范圍物資：采購(gòu)預(yù)算10萬元以上（含10萬元）或全年累計(jì)采購(gòu)20萬元以上（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購(gòu)預(yù)算在30萬元以上的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。 一級(jí)招標(biāo)流程一級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)昊華鴻鶴招標(biāo)辦牽頭組織承辦。招標(biāo)流程按《昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》以及《昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》辦理。 二級(jí)招標(biāo)物資：采購(gòu)預(yù)算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計(jì)采購(gòu)20萬元以下（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購(gòu)預(yù)算在30萬元以下的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。 二級(jí)招標(biāo)流程 二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科牽頭組織承辦。 類別采購(gòu)員向邀請(qǐng)投標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)出邀標(biāo)文件。 各供應(yīng)商在約定時(shí)間提交密封投標(biāo)書，項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科組織開標(biāo)。工程項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備、材料要求到貨時(shí)間緊急時(shí)可要求供應(yīng)商在開標(biāo)前傳真投標(biāo)書。 經(jīng)評(píng)標(biāo)人員評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。，投標(biāo)書無效：投標(biāo)書未密封；未加蓋單位印章和法定代表人的印鑒；未按招標(biāo)文件編制或字跡模糊，辨認(rèn)不清；逾期送達(dá)；未按招標(biāo)文件要求交納投標(biāo)保證金或提供銀行保函；其它不符合招標(biāo)文件要求的。（主要為價(jià)格評(píng)標(biāo)法、綜合評(píng)分法、綜合評(píng)議法）確定中標(biāo)單位。 采用價(jià)格評(píng)標(biāo)法，應(yīng)按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。評(píng)標(biāo)小組認(rèn)為，排在前面的中標(biāo)候選供應(yīng)商的最低投標(biāo)價(jià)或者某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理或低于成本，有可能影響招標(biāo)質(zhì)量和不能誠(chéng)信履約的，應(yīng)當(dāng)要求投標(biāo)方予以解釋說明，并提交相關(guān)證明材料；否則，評(píng)標(biāo)小組可以取消該投標(biāo)人的中標(biāo)候選資格，按順序遞補(bǔ)中標(biāo)候選供應(yīng)商，以此類推。 采用綜合評(píng)分法，按評(píng)審后得分由高到低排序。得分相同的，按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，由評(píng)標(biāo)小組以表決方式確定中標(biāo)人。 采用綜合評(píng)議的，應(yīng)在各評(píng)標(biāo)小組成員充分發(fā)表個(gè)人意見的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見，并最終確定中標(biāo)人。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定中標(biāo)人。 確定中標(biāo)單位后，類別采購(gòu)員根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果向綜管科招標(biāo)管理員提出《授標(biāo)決定》。 綜管科根據(jù)《授標(biāo)決定》向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)中標(biāo)通知，中標(biāo)單位憑《授標(biāo)決定》與類別采購(gòu)員簽定商務(wù)合同。 綜管科根據(jù)《授標(biāo)