【正文】 確完成各類報(bào)表。物資質(zhì)量出現(xiàn)明顯變質(zhì)時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并與計(jì)劃員、類別采購(gòu)員聯(lián)系。 負(fù)責(zé)物資的收發(fā)存、保管、保養(yǎng)、維修工作，保證庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好,并不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 完成與項(xiàng)目使用單位、庫(kù)房之間的業(yè)務(wù)工作銜接、配合；完成與其他部室之間的工作銜接。 負(fù)責(zé)根據(jù)入庫(kù)情況辦理采購(gòu)結(jié)算，應(yīng)付賬款管理，提出資金支付建議。 在緊急狀況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可對(duì)外通知工作，并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成訂單補(bǔ)簽手續(xù)。 負(fù)責(zé)提交招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)、制作招標(biāo)文件，參與采購(gòu)評(píng)標(biāo)、談判。 類別采購(gòu)科： 負(fù)責(zé)按要求完成公司下達(dá)的項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算指標(biāo)。 負(fù)責(zé)品牌管理、供應(yīng)商管理工作。 經(jīng)營(yíng)管理 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)的相關(guān)管理制度，并監(jiān)督管控。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信息管理工作。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷、考核、管控工作。 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和有關(guān)部門要求配合的其它工作。 平衡項(xiàng)目采購(gòu)資金，做好項(xiàng)目資金計(jì)劃。結(jié)合實(shí)際采購(gòu)情況，按要求通過招標(biāo)、比價(jià)、定點(diǎn)、議價(jià)程序，確定采購(gòu)渠道、價(jià)格。《中國(guó)化工采購(gòu)管理變革》《昊華鴻鶴采購(gòu)管理制度》2 術(shù)語(yǔ)及定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部　管　　　理　　　體　　　系　　　文　　　件2012年05月　日發(fā)布　　　　　　　　　　　　　2012年05月　日實(shí)施 昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部　發(fā)布發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)： 持　有　人：管理體系文件編審人員編寫：余龍、江力、鄭榮瓏　　審核：　　批準(zhǔn)：　　　昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購(gòu)部管理體系文件目錄管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 5項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé) 6工程物資采購(gòu)管理辦法 9項(xiàng)目采購(gòu)部工程物資采購(gòu)流程（附圖） 18項(xiàng)目采購(gòu)合同管理辦法 19項(xiàng)目物資采購(gòu)二級(jí)招標(biāo)管理辦法 22項(xiàng)目采購(gòu)部庫(kù)房管理制度 26項(xiàng)目采購(gòu)部供應(yīng)商管理辦法 29項(xiàng)目采購(gòu)部保密制度 33項(xiàng)目采購(gòu)部禮品禮金處理辦法 35項(xiàng)目采購(gòu)廉政協(xié)議書 37項(xiàng)目采購(gòu)部員工守則 39項(xiàng)目采購(gòu)十不準(zhǔn) 40管理機(jī)構(gòu)設(shè)置法律法規(guī)支撐專業(yè)技術(shù)支撐紀(jì)檢監(jiān)察八大專業(yè)部門項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購(gòu)部工作職責(zé)、工作內(nèi)容。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 3 工作職責(zé) 負(fù)責(zé)昊華鴻鶴項(xiàng)目建設(shè)過程中外包工程、貨物、服務(wù)咨詢的采購(gòu)工作。保障項(xiàng)目采購(gòu)過程的成本效益、質(zhì)量、時(shí)間、公平原則。負(fù)責(zé)申請(qǐng)支付、預(yù)付款，結(jié)算貨款；到貨驗(yàn)收。4 部門工作職責(zé) 綜管科： 一般事務(wù)： 負(fù)責(zé)職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。 負(fù)責(zé)其它可控費(fèi)用考核、管控工作。 采購(gòu)計(jì)劃管理： 運(yùn)用計(jì)劃前置理念，通過各種形式，提前掌握有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)開展的詳細(xì)情況，并根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的《物資需求計(jì)劃》，結(jié)合庫(kù)存、需求、物資消耗定額和儲(chǔ)備定額及市場(chǎng)趨勢(shì)、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素，根據(jù)采購(gòu)的5R原則，編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的梳理、規(guī)范，優(yōu)化信息管理流程。 項(xiàng)目采購(gòu)（渠道、數(shù)量、價(jià)格、品牌等）執(zhí)行要素的內(nèi)部自查工作。 參與分管物資資源、價(jià)格、質(zhì)量、渠道、物流狀況、資質(zhì)狀況等情況的調(diào)查，完成綜合評(píng)估報(bào)告或市調(diào)報(bào)告。 比價(jià)采購(gòu)：負(fù)責(zé)零星物資采購(gòu)的日常報(bào)詢價(jià)表的對(duì)外發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的對(duì)外通知；負(fù)責(zé)按訂單要素組織到貨，并根據(jù)庫(kù)存、物流及使用時(shí)間要求，負(fù)責(zé)到貨調(diào)運(yùn)安排及對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)直送物資的抽檢通知工作。 負(fù)責(zé)記錄、管理客戶檔案，參與分供方評(píng)定。 及時(shí)、準(zhǔn)確的完成各類報(bào)表和資料統(tǒng)計(jì)工作。 儲(chǔ)管科：，檢查其執(zhí)行情況，掌握倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全狀況，及時(shí)組織維護(hù)和維修，保證安全。，對(duì)應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)證明或合格證的，要認(rèn)真核對(duì)后方可入庫(kù)。 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，加強(qiáng)定額管理，防止積壓；組織盈虧、違章作業(yè)事故的分析和報(bào)告處理。 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。項(xiàng)目采購(gòu)分為：工程采購(gòu)、物資（貨物）采購(gòu)、咨詢服務(wù)采購(gòu)。4　管理內(nèi)容與職責(zé) 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員根據(jù)工程管理部提出的《采購(gòu)需求計(jì)劃》提出，采購(gòu)計(jì)劃決定采購(gòu)什么，何時(shí)采購(gòu)，以及采購(gòu)數(shù)量。 采購(gòu)需求計(jì)劃要素：項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、時(shí)間、品牌以及其它特殊需求等。價(jià)格合理。類別采購(gòu)員在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上提出可供選擇的采購(gòu)品牌并盡可能征求相關(guān)工程單位及技術(shù)部門意見。采購(gòu)物資應(yīng)當(dāng)選擇已確定的采購(gòu)品牌。采購(gòu)部定期按采購(gòu)品牌的確定原則和確認(rèn)程序?qū)Α恫少?gòu)品牌目錄》重新進(jìn)行清理確認(rèn)，報(bào)昊鴻司分管領(lǐng)導(dǎo)審批.. 4 采購(gòu)品牌的新增、淘汰程序新增添采購(gòu)品牌按確認(rèn)程序辦理。 項(xiàng)目管理部對(duì)采購(gòu)需求計(jì)劃要素的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 采購(gòu)部綜管科計(jì)劃員：計(jì)劃員負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)過程中采購(gòu)需求計(jì)劃申請(qǐng)、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購(gòu)過程與項(xiàng)目采購(gòu)部的對(duì)口聯(lián)系工作。：項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、 時(shí)間以及其它特殊需求等。計(jì)劃員員根據(jù)采購(gòu)預(yù)算金額以及采購(gòu)情況提出詢價(jià)計(jì)劃建議。 資質(zhì)審查：類別采購(gòu)員應(yīng)就供方的生產(chǎn)能力、一貫信譽(yù)、技術(shù)水準(zhǔn)、財(cái)務(wù)狀況、質(zhì)保體系、競(jìng)爭(zhēng)能力等全面的進(jìn)行調(diào)查，并形成《供方調(diào)查報(bào)告》。 供應(yīng)商檔案類別采購(gòu)員對(duì)經(jīng)審批登錄并開始供貨的供方應(yīng)及時(shí)建立供方檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。供方在整改后，將整改材料報(bào)我公司相關(guān)業(yè)務(wù)員處，經(jīng)審查合格，方可繼續(xù)供貨。 招標(biāo)采購(gòu) 一級(jí)招標(biāo)：物資：采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或全年累計(jì)采購(gòu)20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）的同種物資。 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)：?jiǎn)我粊?lái)源性、壟斷性物資；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的?？貍淦?、備件；中國(guó)化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；其它不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的。 招標(biāo)流程要求根據(jù)公司相關(guān)管理辦法開展。，即使是辦理定點(diǎn)的物資，類別采購(gòu)員也應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查情況與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。 議價(jià)采購(gòu) 滿足以上招標(biāo)、定點(diǎn)、內(nèi)供、比價(jià)采購(gòu)要求，卻無(wú)法通過以上方式降低采購(gòu)成本或滿足工程需求的可進(jìn)行議價(jià)采購(gòu)。4. 3. 詢價(jià)詢價(jià)時(shí)指取得報(bào)價(jià)單、標(biāo)書、要約或訂約提議的過程。二級(jí)招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)等報(bào)價(jià)函由項(xiàng)目采購(gòu)部類別采購(gòu)員，對(duì)外發(fā)放招標(biāo)文件或詢價(jià)函，并要求供應(yīng)商按招標(biāo)文件或詢價(jià)函要求將報(bào)價(jià)函投送至綜管科招投標(biāo)管理員。 采購(gòu)渠道的確定應(yīng)按報(bào)價(jià)由低到高順序排列，報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。得分相同的，按報(bào)價(jià)由低到高排列。 采購(gòu)訂單確定采購(gòu)渠道啊后，類別采購(gòu)員應(yīng)在ERP系統(tǒng)中編制采購(gòu)訂單，《采購(gòu)訂單》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后交綜管科審核，類別采購(gòu)員方可對(duì)外通知執(zhí)行。，應(yīng)重新按訂單編制、審批程序進(jìn)行。 類別采購(gòu)員向供貨單位出具《項(xiàng)目采購(gòu)部采購(gòu)訂單》，不允許口頭通知物資采購(gòu)訂單。 庫(kù)房管理人員有權(quán)拒收無(wú)《項(xiàng)目采購(gòu)部采購(gòu)采購(gòu)訂單》或與訂單要素不一致的物資，并及時(shí)與業(yè)務(wù)部門銜接。. 合同管理 必須簽訂合同的物資：，應(yīng)簽戰(zhàn)略框架協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)合同； 同種物資一次性采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上的；、預(yù)付款的； 市外采購(gòu)的物資； 在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的； 年度意向性合同； 合同談判一般物資的合同談判由類別采購(gòu)員與采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行；重要物資的商務(wù)談判，應(yīng)有昊司分管領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問參與，必要時(shí)應(yīng)有昊華鴻鶴相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。 合同的執(zhí)行項(xiàng)目采購(gòu)合同的執(zhí)行分為，工程建設(shè)、物資入庫(kù)以及咨詢服務(wù)。類別采購(gòu)員對(duì)外儲(chǔ)物資數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢查情況應(yīng)記錄于客戶檔案中。 采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量爭(zhēng)議，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的處理、溝通工作。 類別采購(gòu)員在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中打印采購(gòu)結(jié)算單據(jù)，交相關(guān)庫(kù)工簽字確認(rèn)后，與結(jié)算發(fā)票一并交公司財(cái)務(wù)辦理帳務(wù)結(jié)算。根據(jù)昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。5 附則 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 屬下列情況之一的，必須訂立合同書：同種物資一次性采購(gòu)金額在3萬(wàn)元以上的；有訂金、預(yù)付款的；市外采購(gòu)的物資；在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；年度意向性合同。 取得委托授權(quán)是委托代理人代表公司簽訂合同的依據(jù)，委托代理人的代理權(quán)限發(fā)生變更、解除勞動(dòng)合同、換崗的，需重新辦理授權(quán)手續(xù)。 下列合同屬重大項(xiàng)目采購(gòu)合同，在自審后,還應(yīng)報(bào)公司法律事務(wù)室審查：涉外(含港、澳、臺(tái))合同；合同金額在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過程的合同。經(jīng)昊華鴻鶴公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可加蓋合同專用章。因合同糾紛啟動(dòng)訴訟或仲裁程序的，類別采購(gòu)員應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料復(fù)印件及時(shí)報(bào)送公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，并協(xié)助糾紛的處理。 類別采購(gòu)員與公司解除勞動(dòng)合同、離退休、換崗的，應(yīng)填寫資料交接清單，辦理好業(yè)務(wù)和資料的交接手續(xù)，同時(shí)就其在崗時(shí)簽訂的合同與接受人一起承擔(dān)連帶責(zé)任。4 附則 本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。任何單位或個(gè)人不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 . 采購(gòu)預(yù)算的確定：采購(gòu)部類別采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，按以下三個(gè)方面預(yù)算采購(gòu)成本，確定采購(gòu)預(yù)算，返綜管科確定采購(gòu)方式。. 招標(biāo)方式：公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。. 招標(biāo)采購(gòu)流程滿足中國(guó)昊華化工（集團(tuán)）總公司招標(biāo)要求的項(xiàng)目采購(gòu)，應(yīng)提交昊華總公司進(jìn)行招標(biāo)。 一級(jí)招標(biāo)流程一級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)昊華鴻鶴招標(biāo)辦牽頭組織承辦。 二級(jí)招標(biāo)流程 二級(jí)招標(biāo)采購(gòu)由項(xiàng)目采購(gòu)部分管類別采購(gòu)員提出招標(biāo)方案（申請(qǐng)）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)部綜管科牽頭組織承辦。 經(jīng)評(píng)標(biāo)人員評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的，由評(píng)標(biāo)小組以表決方式確定中標(biāo)人。 綜管科根據(jù)《授標(biāo)決定》向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)中標(biāo)通知，中標(biāo)單位憑《授標(biāo)決定》與類別采購(gòu)員簽定商務(wù)合同。直接從廠家購(gòu)買的特殊設(shè)備、材料執(zhí)行定點(diǎn)招標(biāo)的管理規(guī)定。 每一類材料采購(gòu)在工程建設(shè)項(xiàng)目安裝