【文章內容簡介】 01 頁次 1/3 1 目的 對采購部工作提出基本要求，作為部門工作標準。 2 范圍 適用于采購部為本大 酒店所有物品的采購所要達到的基本要求。 3 職責 大酒店總經(jīng)理負責授權確定采購部經(jīng)理對日常消耗性物資的審批權限； 采購部經(jīng)理負責采購物資供方的評價、選擇，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在合格供方清單中選擇供貨單位； 采購部經(jīng)理負責審核各部門提交的采購計劃，對本部門業(yè)務工作付全部領導責任； 采購人員對所采購的物資數(shù)量、質量、價格、供貨的及時性負責； 各采購物資使用部門對所提出的采購計劃負責。 4 基本標準： 采購產品基本標準： 質量優(yōu)良、價格適中、供貨及時； 采購程序基本標準：按《質量 /環(huán)境管理手冊》 章節(jié)的規(guī)定程序實施采購管理。 5 程序 采購部按總經(jīng)理批準的采購范圍實施采購作業(yè)。 總經(jīng)理批準采購范圍的程序如以下流程圖表示： 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部工作基本標準 版次 01 頁次 2/3 確定采購范圍流程圖： 4. 3 各部門采購物資需求計劃分類 a)月需求計劃由總經(jīng)理批準、采購部實施，需保證供應； b)周需求計劃由采購部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批準的權限審批并安排 采購，日需求計劃由采購部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批準的權限審批并安排 采購； 編制 審核 批準 采購工作 計劃會議 各部門提交年度物資需求計劃 總經(jīng)理審批，確定有關部門年度采購職責、權限 采購部：日常消耗性物資采購 工程部：設備設施及備件提交計劃，總經(jīng)理批準后實施 有關部門：需外包的服務提交 計劃總經(jīng)理批準后實施 按《手冊》 規(guī)定的程序實施 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部工作基本標準 版次 01 頁次 3/3 c)臨時需求計劃， 500 圓以下由采購部經(jīng)理審批并安排實施 , 500 圓以上需報總經(jīng)理批準后實施。 采購工作流程： 編制 審核 批準 接受任務 從經(jīng)總經(jīng)理審批的合格供方名錄選取供方 明確采購要求 采購、現(xiàn)場驗收 與使用部門共同檢查質量數(shù)量等 使用部門簽字 辦理定期結算手續(xù) 結束 定期進行價格質量分析 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 原材料、物料用品 采購 管理制度 版次 01 頁次 1/1 目的 為使采購部的各項工作有序進行。 范圍 適用于采購部全體工作人員。 職責 采購部是酒店一切采購任務的管理部門，負責本制度的貫徹、實施、修訂。 原材料、物料用品采購管理制度 各部門所需商品、原料、物料及備品均按月編出計劃呈報總經(jīng)理審批，按計劃采購； 計劃外采購或特殊、急用物資必須報總經(jīng)理批準 后方可采購； 堅持“凡省內能解決的不在省外采購，凡市內能解決的不到外地采購 ” ，盡量從廠家直銷點等供貨單位進貨，減少從中間商、代銷商采購的中間環(huán)節(jié)，各種設施設備、物品的購進必須由采購部統(tǒng)一購進。 凡購進物料、工具、用具、備品、配件，尤其是特定制品，采購員應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方可購進。 長期訂貨或每單項過萬元的進貨，要簽訂合同并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 食品采購管理制度 版次 01 頁次 1/2 目的 為使采購部的各項工作有序進行。 范圍 適用于采購部全體工作人員。 3 職責 采購部是酒店一切采購任務的管理部門，負責本制度的貫徹、實施、修訂 各倉庫正常庫存與補充計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后 1 天內交采購部經(jīng)理組織安排采購員進行采購； 每日購進的鮮活類，由使用部門于進貨前一天將填寫好的申購單經(jīng)部經(jīng)理審批后，送交采購部； 季節(jié)性食品申購， 由使用部門倉管填寫申購單，報財務部由采購部及時辦理； 計劃外的急 購商品，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可購進，并補辦申購計劃； 非采購部人員對客戶下達的采購指令，一律無效，并追究當事人的責任； 屬于各部正常庫存的貨物采購，須將三家以上報價報采購部經(jīng)理審定后，方予辦理采購； 由客戶每天送貨的鮮、活類、干貨等實行月定價； 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 食品采購管理制度 版次 01 頁次 2/2 食品采購原則上要求貨主送貨上門，特殊品種 ,特殊情況到市場采 購； 采購員對購進的一般商品二日內購進，特殊商品（外加工，異地采購）按合同期內購進。 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 物品檢驗管理制度 版次 01 頁次 1/2 目的 為使采購部的各項工作有序進行。 范圍 適用于采購部全體工作人員。 3 職責 采購部是酒店一切采購任務的管理部門，負責本制度的貫徹、實施、修訂 4. 1 根據(jù)采購員填 制的入庫單數(shù)量和其他有關憑證，核對入庫物品數(shù)量； 檢驗物品是否包裝完整，怕凍物品有無防凍襯墊，易碎物品是否破碎，其他物品有無防蟲、防腐、防潮措施； 酒水和飲料，對酒瓶要抽樣檢查，三證是否齊全，瓶口是否完好，商標是否完整，罐裝的飲料要查看有無凹凸冒漏情況； 冷凍肉類，有完整的包裝，包裝上有國家或廠家檢驗過的 商品的規(guī)格，標志、數(shù)量、名稱、供應廠商等； 水產類必須具備應有的新鮮度； 南北干貨，必須干燥無異味，無霉點； 罐頭食品必須注意食品的生產期，有效期； 蔬菜、水果必 須注意其新鮮度，干凈，農藥殘留符合綠色規(guī)定，無蟲害； 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 物品檢驗管理制度 版次 01 頁次 2/2 4. 9 在檢驗中發(fā)現(xiàn)物品的證明、數(shù)量、質量、包裝不符合規(guī)定時，應作出詳細記錄，并另行堆放，立即通知采購部察看，采取措施及時處理； 4. 10 專用設備、工具的驗收，應由工程部或使用部門經(jīng)理參加驗收，簽字確認； 飲食原料的“三證 ” ； 仔細通過計數(shù)，計量等工具驗 收物品的數(shù)量。 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號 采購部 成本數(shù)據(jù)分析管理制度 版次 01 頁次 1/1 目的 為使采購部的各項工作有序進行。 范圍 適用于采購部全體工作人員。 3 職責 采購部是酒店一切采購任務的管理部門，負責本制度的貫徹、實施、修訂 4 采購成本數(shù)據(jù)分析制度 采購部每月制定下月食品材料采購計劃確定采購額， 500 元以上批量購進，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行； 4. 2 商品成本每月核算一次，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因。 編制 審核 批準 采購部 工作手冊 山東山孚大酒店 編號