【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審稿的審查采購(gòu)合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)；（2）法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)；（3）采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)；（4）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)；（5）公司采購(gòu)部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）公司采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過(guò)后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。第10條公司采購(gòu)部根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)處、設(shè)備處、使用部門(mén)簽署的零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表簽訂采購(gòu)合同。第11條采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中各部門(mén)的職責(zé)劃分。1公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽署前的合同詢(xún)價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。2公司法律顧問(wèn)對(duì)采購(gòu)合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量管理部配合采購(gòu)部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4公司其他職能部門(mén)在各自部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)采購(gòu)合同的管理提供支持。第12條公司采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、行政部各留一份采購(gòu)合同原件，法律顧問(wèn)留一份復(fù)印件。第3章采購(gòu)合同履行第13條采購(gòu)合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第14條在合同履行過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺(tái)賬”，作詳細(xì)全面的書(shū)面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第15條遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門(mén)通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第16條在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條合同發(fā)生糾紛時(shí)，采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。第4章合同管理紀(jì)律要求第18條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。第19條參與合同履行人員違反國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第20條觸犯刑律的移交司法部門(mén)處理，公司保留對(duì)責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料管理第21條采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第22條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過(guò)程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第23條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第24條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第25條本制度自通過(guò)之日起實(shí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理表格詢(xún)價(jià)單編號(hào)： 公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物資，請(qǐng)速予報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)質(zhì)檢說(shuō)明數(shù)量二、來(lái)函或來(lái)電請(qǐng)寄至本公司采購(gòu)部 先生，電話 ，并請(qǐng)注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及電話。三、附《公司介紹》。 公司采購(gòu)部 年 月 日采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢(xún)價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)物資編號(hào)供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單價(jià)）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢(xún)價(jià)員詢(xún)價(jià)員工號(hào)詢(xún)價(jià)日期采購(gòu)談判計(jì)劃表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實(shí)施策略采購(gòu)談判記錄表記錄人： 記錄時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日合同簽訂審批單采購(gòu)業(yè)務(wù)口采購(gòu)物資名稱(chēng)合同編號(hào)送入系統(tǒng)時(shí)間合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額交貨時(shí)間其他特別條款采購(gòu)經(jīng)理審核意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日法律顧問(wèn)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日填表人： 年 月 日合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期： 登記人：序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購(gòu)形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人： 審批人：第五章 采購(gòu)進(jìn)度控制第一節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制崗位職責(zé)采購(gòu)跟單員崗位職責(zé)職責(zé)1掌握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號(hào)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購(gòu)訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購(gòu)員不在時(shí)，代替回答供應(yīng)商的一些基本問(wèn)題針對(duì)已經(jīng)有過(guò)合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜（電話溝通或接收傳真），并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報(bào)“物資交貨異常信息反饋日”報(bào)表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉(cāng)，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫(kù)存情況根據(jù)采購(gòu)合同或訂單催促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤貨物運(yùn)輸情況跟催相關(guān)部門(mén)對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對(duì)賬工作，定期匯報(bào)采購(gòu)情況完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10第二節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理制度一、采購(gòu)進(jìn)度控制制度下面是某企業(yè)采購(gòu)進(jìn)度控制制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)進(jìn)度控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為有效控制采購(gòu)進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購(gòu)時(shí)間，準(zhǔn)確控制庫(kù)存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購(gòu)進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購(gòu)部是采購(gòu)進(jìn)度控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購(gòu)進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限采購(gòu)部應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限，將采購(gòu)地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國(guó)內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實(shí)際情況逐項(xiàng)為每一個(gè)采購(gòu)作業(yè)程序設(shè)定所需時(shí)間。第5條確定采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制要點(diǎn)1內(nèi)購(gòu)作業(yè)分為詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)管制點(diǎn)。2外購(gòu)作業(yè)分為詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、裝船、到港四個(gè)管制點(diǎn)。第6條每一控制要點(diǎn)階段完成后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將實(shí)際完成日填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw 預(yù)定進(jìn)度。第7條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)部門(mén)限定的進(jìn)貨日期和采購(gòu)經(jīng)辦人員預(yù)定詢(xún)價(jià)完成日期填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”。第8條“采購(gòu)進(jìn)度控制表”可提示采購(gòu)人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購(gòu)控制有條不紊。“采購(gòu)進(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫(xiě)一次。第9條每一請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目?jī)H列一項(xiàng)作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實(shí)際日期已填入，則填寫(xiě)下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購(gòu)跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)人員填具“采購(gòu)交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)表示意見(jiàn)，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。第3章采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度各控制要點(diǎn)監(jiān)督管理第12條詢(xún)價(jià)、談判進(jìn)度管理采購(gòu)進(jìn)度控制主管需根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、談判進(jìn)程，確保不延誤采購(gòu)時(shí)間。具體的詢(xún)價(jià)、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購(gòu)詢(xún)價(jià)、談判制度。第13條訂購(gòu)進(jìn)度管理訂購(gòu)進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請(qǐng)參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請(qǐng)參見(jiàn)本公司制定的《采購(gòu)交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格采購(gòu)訂單采購(gòu)合同編號(hào)： 供應(yīng)商編號(hào)：訂單編號(hào)： 供應(yīng)商名稱(chēng)： 項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項(xiàng)交易條款核準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)辦： 年 月 日采購(gòu)進(jìn)度控制表編號(hào)： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)日期物資名稱(chēng)供應(yīng)商訂購(gòu)需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價(jià)金額審核： 制表：采購(gòu)物資跟催表編號(hào)： 物資訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入庫(kù)跟催員編號(hào)名稱(chēng)數(shù)量交貨日期審核人： 審批人： 第六章 采購(gòu)質(zhì)量控制采購(gòu)檢驗(yàn)崗位職責(zé)職責(zé)1制定采購(gòu)貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門(mén)人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格品入庫(kù)或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對(duì)檢驗(yàn)不合格品提出處理意見(jiàn)識(shí)別和認(rèn)真記錄各類(lèi)物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對(duì)所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7第二節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度一、采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度制度名稱(chēng)采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。