【文章內(nèi)容簡介】 審稿的審查采購合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見；（2）法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見；（3）采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見；（4）公司總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見；（5）公司采購部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；（6）公司采購部根據(jù)公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第10條公司采購部根據(jù)對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資根據(jù)財務(wù)處、設(shè)備處、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。第11條采購合同簽訂過程中各部門的職責(zé)劃分。1公司采購部負(fù)責(zé)采購合同簽署前的合同詢價、議價、調(diào)研等工作。2公司法律顧問對采購合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財務(wù)部和質(zhì)量管理部配合采購部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗工作。4公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范圍內(nèi)對采購合同的管理提供支持。第12條公司采購部、財務(wù)部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復(fù)印件。第3章采購合同履行第13條采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第14條在合同履行過程中，采購部應(yīng)根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。第15條遇履行困難的合同必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報并報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第16條在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時報告公司，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的。2由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條合同發(fā)生糾紛時，采購部相關(guān)人員應(yīng)會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第4章合同管理紀(jì)律要求第18條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更改合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任行為。第19條參與合同履行人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第20條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料管理第21條采購部負(fù)責(zé)采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、送檔工作。第22條財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第23條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第24條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第25條本制度自通過之日起實行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購價格、談判與合同管理表格詢價單編號： 公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購下列物資，請速予報價，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號質(zhì)檢說明數(shù)量二、來函或來電請寄至本公司采購部 先生，電話 ，并請注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及電話。三、附《公司介紹》。 公司采購部 年 月 日采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購物資編號供應(yīng)商電話供應(yīng)商報價（單價）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員工號詢價日期采購談判計劃表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實施策略采購談判記錄表記錄人： 記錄時間： 年 月 日供應(yīng)商談判時間供貨時間談判地點采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)價格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭議點談判結(jié)果談判參加會簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 日期： 年 月 日合同簽訂審批單采購業(yè)務(wù)口采購物資名稱合同編號送入系統(tǒng)時間合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購數(shù)量采購單價采購金額交貨時間其他特別條款采購經(jīng)理審核意見簽字： 日期： 年 月 日法律顧問審核意見審核意見簽字： 日期： 年 月 日填表人： 年 月 日合同信息統(tǒng)計表登記日期： 登記人：序號合同編號合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價合同總額采購形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人： 審批人：第五章 采購進(jìn)度控制第一節(jié) 采購進(jìn)度控制崗位職責(zé)采購跟單員崗位職責(zé)職責(zé)1掌握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購員不在時，代替回答供應(yīng)商的一些基本問題針對已經(jīng)有過合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜（電話溝通或接收傳真），并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時，協(xié)助采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報“物資交貨異常信息反饋日”報表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況根據(jù)采購合同或訂單催促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤貨物運輸情況跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對賬工作，定期匯報采購情況完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10第二節(jié) 采購進(jìn)度控制管理制度一、采購進(jìn)度控制制度下面是某企業(yè)采購進(jìn)度控制制度，供讀者參考。制度名稱采購進(jìn)度控制制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為有效控制采購進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購時間，準(zhǔn)確控制庫存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購部是采購進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購作業(yè)期限采購部應(yīng)對國內(nèi)外采購物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購作業(yè)期限，將采購地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實際情況逐項為每一個采購作業(yè)程序設(shè)定所需時間。第5條確定采購作業(yè)進(jìn)度控制要點1內(nèi)購作業(yè)分為詢價、訂購、交貨三個管制點。2外購作業(yè)分為詢價、訂購、裝船、到港四個管制點。第6條每一控制要點階段完成后，采購跟單員應(yīng)將實際完成日填入“采購進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw 預(yù)定進(jìn)度。第7條采購部收到請購單后，采購跟單員應(yīng)將請購部門限定的進(jìn)貨日期和采購經(jīng)辦人員預(yù)定詢價完成日期填入“采購進(jìn)度控制表”。第8條“采購進(jìn)度控制表”可提示采購人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購控制有條不紊?！安少忂M(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫一次。第9條每一請購項目僅列一項作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實際日期已填入，則填寫下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請購作業(yè)，由采購人員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請購部門表示意見，以便及時采取相應(yīng)措施。第3章采購作業(yè)進(jìn)度各控制要點監(jiān)督管理第12條詢價、談判進(jìn)度管理采購進(jìn)度控制主管需根據(jù)請購部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購人員詢價、談判進(jìn)程，確保不延誤采購時間。具體的詢價、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購詢價、談判制度。第13條訂購進(jìn)度管理訂購進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請參見本公司制定的《采購交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期采購進(jìn)度控制管理表格采購訂單采購合同編號： 供應(yīng)商編號：訂單編號： 供應(yīng)商名稱： 項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價合計交貨日期交貨地點采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項交易條款核準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)辦： 年 月 日采購進(jìn)度控制表編號： 年 月 日請購單號請購部門請購日期物資名稱供應(yīng)商訂購需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價金額審核： 制表：采購物資跟催表編號： 物資訂購日期訂購單號訂購數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計劃交貨日實際入庫跟催員編號名稱數(shù)量交貨日期審核人： 審批人： 第六章 采購質(zhì)量控制采購檢驗崗位職責(zé)職責(zé)1制定采購貨物檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗工作，防止不合格品入庫或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評估工作，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對檢驗不合格品提出處理意見識別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“檢驗報告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成報告并上報領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7第二節(jié) 采購質(zhì)量控制管理制度一、采購物資檢驗制度制度名稱采購物資檢驗制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。