【文章內(nèi)容簡介】 分方法和標(biāo)準(zhǔn) （一）上市公司整體業(yè)績考核指標(biāo) 整體業(yè)績考核是指對上市公司整體經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。 凈利潤（ 30分） 本指標(biāo)主要考核公司整體凈利潤完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體凈利潤目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。 當(dāng)整體凈利潤實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 30分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 營運(yùn)收入（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 營運(yùn)收入完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體運(yùn)營收入目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定。 當(dāng)整體營運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 20分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí) ，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ ROA， 30 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體 ROA目標(biāo)值由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場的要求確定 。 當(dāng)整體 ROA 實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 30 分；當(dāng)實(shí)際完成值 低中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 3 頁 共 14 頁 于目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值處于 低于 目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間內(nèi) ，線性得分。 客戶滿意度（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 在客戶滿意度方面相對競爭對手所保持的領(lǐng)先程度?？蛻魸M意度由各省公司整體綜合滿 意度加權(quán)平均得到。 競爭對手客戶滿意度以中國電信移動客戶和中國聯(lián)通移動客戶中綜合滿意度表現(xiàn)較高者確定。 客戶滿意度領(lǐng)先程度＝省公司當(dāng)年客戶滿意度－競爭對手當(dāng)年客戶滿意度 當(dāng)領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)以下時(shí)，按如下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 12%4 ?? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 當(dāng)領(lǐng)先程度 為 4 個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，得 12 分；當(dāng)領(lǐng)先程度在 13 個(gè)百分點(diǎn)（含） 以上時(shí)，得 20 分； 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)至 13 個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分： 128%9 %4 ???? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 （二）省公司自身業(yè)績考核指標(biāo) 省公司自身業(yè)績考核是指對省公司各自經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。 省公司自身業(yè)績考核指標(biāo)包括年度指標(biāo)和長期指標(biāo)，兩者的考核期間不同，前者考核期間為一個(gè)會計(jì)年度，后者考核期間為連續(xù)三個(gè)會計(jì)年度。除 ROA 指標(biāo)為長期指標(biāo)外，下述其他指標(biāo)均為年度指標(biāo)。 中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 4 頁 共 14 頁 利潤（ 22分） 本指標(biāo)主要考核省公司 盈利能力 和 利潤預(yù)算完成情況 ， 包括凈利潤和 EBITDA率兩項(xiàng)指標(biāo)， 兩 項(xiàng)指標(biāo) 的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法 輔以 改善法 、比高法 進(jìn)行考核計(jì)分 ，各省公司 凈利潤和 EBITDA率目標(biāo)值 、 所在組凈利潤率均值 由總部 核定 下達(dá)。 （ 1） 凈利潤（ 15分） 當(dāng)凈利潤實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 15分； 當(dāng) 實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0分； 當(dāng) 實(shí)際完成值在目標(biāo)值的 60%100%之間時(shí)，線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 對于上年凈利潤率水平低于省公司所在組上年凈利潤率均值且凈利潤下降的省公司， 再按照如下規(guī)則計(jì)分： 當(dāng)凈利潤降幅超過 10％的，最高得到 12分；當(dāng)凈利潤降幅在 8%（不含）到 10%（含）之間的，最高得到 13分；當(dāng)凈利潤降幅在 4%（不含）到 8%（含）之間的，最高得到 14分 ； 當(dāng)凈利潤降幅在 4%（含） 以內(nèi) 的，最高得到 15分。 （ 2） EBITDA 率 （ 7分） 當(dāng) EBITDA率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 4分；當(dāng)實(shí)際完成值 低于 目標(biāo)值 2 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值在 低于 目標(biāo)值 2 個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間 時(shí)， 線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 當(dāng) EBITDA率實(shí)際完成值不低于 省公司所在組當(dāng)年 EBITDA率 完成值均值 時(shí)， 再 得 3分；當(dāng)實(shí)際完成值 低 于 上述均值 4 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)， 不 得分；當(dāng)實(shí)際完成值在 低于上述均中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 5 頁 共 14 頁 值 4 個(gè)百分點(diǎn)至 上述均值 區(qū)間 時(shí)，再 線性得分。 營運(yùn)收入（ 16 分） 本指標(biāo)主要考核省公司營運(yùn)收入預(yù)算完成情況，按照 目標(biāo)法 輔以改 善法 進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司 營運(yùn)收入 目標(biāo)值 、公司整體收入市場份額 由總部 核定 下達(dá)。 當(dāng)營運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 16分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 60%時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的 60%－ 100%之間時(shí)，線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 營運(yùn)收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場份額低于公司整體收入市場份額 5 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以上 且較上年沒有改善的省公司，本指標(biāo)最高得到 15分。 資本開支占收入比重（ 8分） 本指標(biāo)考核省公司資本開支完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司資本開支占收 入比重目標(biāo)值由總部 核定 下達(dá) 。 當(dāng)資本開支占 營運(yùn) 收入比 重 實(shí)際完成值 等 于目標(biāo)值時(shí)，得 6 分 ； 當(dāng)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值的 103％時(shí)，得 0分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的103％ 100％之間時(shí)，線性得分 ； 當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的 98％時(shí)，得 8 分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的 100％ 98％之間時(shí)，線性得分 。 客戶滿意度（ 10 分） 本指標(biāo)考核客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對公司的綜合感知評價(jià) ，中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 6 頁 共 14 頁 包括 綜合滿意度和客戶感知短板滿意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行 考核 計(jì)分， 各省公司 客戶滿意度目標(biāo)值由總部 核定 下達(dá) 。 （ 1）綜合滿意度 （ 5分） 本指標(biāo)考核 省 公司綜合滿意度達(dá)到的水平。各 省 公司綜合滿意度考核的目標(biāo)值 a a2由總部依據(jù) 20xx年各 省 公司客戶滿意度表現(xiàn)及 20xx年市場發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 綜合滿意度 不低于 a1，或綜合滿意度領(lǐng)先競爭對手 不低于 a2時(shí) ，得滿分 5分。 在未得到滿分的情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分 低 者計(jì)分，最低為 0分： 規(guī)則一：得分＝ 5－（ a1－綜合滿意度表現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 5－（ a2－綜合滿意度領(lǐng)先程度 )/2% （ 2） 客戶感知短板滿意度（ 5分） 總部依據(jù)各 省 公司客戶滿意 度表現(xiàn)，在影響 綜合滿意度 的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，為每個(gè)省公司設(shè)立 2項(xiàng)需優(yōu)先改進(jìn)的客戶感知短板，考核其 客戶 滿意度達(dá) 到的水平 。 各省公司每項(xiàng)客戶感知短板的具體內(nèi)容、考核滿分值及 目標(biāo)值 b b2由總部依據(jù)各省公司實(shí)際情況確定。 2項(xiàng) 客戶感知短板滿意度的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 客戶感知短板滿意度 不低于 b1，或客戶感知短板滿意度領(lǐng)先競爭對手 程度不低于 b2時(shí) ， 該項(xiàng)短板 得 滿 分。 在未得滿分情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分 低 者計(jì)分，最低為 0分： 中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 7 頁 共 14 頁 規(guī)則一：得分＝ 該項(xiàng)短板滿分值 －（ b1－短板滿意度表 現(xiàn)） /2％ 規(guī)則二：得分＝ 該項(xiàng)短板滿分值 －（ b2－短板滿意度領(lǐng)先程度 )/2% 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量（ 8分） 本指標(biāo)考核各省公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 ， 包含 GSM網(wǎng)和 TD網(wǎng)。總部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)年度實(shí)際運(yùn)行情況，設(shè)定掉話率、 接通率、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率 3 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核 ， 3項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。 本指標(biāo) 按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分， 各省公司考核指標(biāo)的基準(zhǔn)值、挑戰(zhàn)值或上限值、下限值由總部核定 下達(dá) 。 （ 1）掉話率（ 3 分） 掉話率考核范圍為全省掉話率， 按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM 網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 GSM 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場測試 TD 網(wǎng)掉 話率四種監(jiān)測方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分 。具體計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng) 單項(xiàng) 掉話率全年平均值不高于挑戰(zhàn)值時(shí)，得 ；當(dāng)高于基準(zhǔn)值時(shí)，得 0 分；當(dāng) 處于以上區(qū)間 時(shí)，按如下公式計(jì)算得分 。所有單項(xiàng)掉話率指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)考核得分。 得分＝ +SQRT（ (基準(zhǔn)值 全年平均值 )/（基準(zhǔn)值 挑戰(zhàn)值）） （ 2）接通率（ 3 分） 接通率考核按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場測試 GSM網(wǎng)接通率、現(xiàn)場測試 TD網(wǎng)接通率四種監(jiān)測方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分 。具