【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 準(zhǔn)。 必要時(shí)，針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行的變化，對(duì)治理方案進(jìn)行修訂。4 相關(guān)文件 危險(xiǎn)、危害和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理規(guī)定 事故隱患治理管理規(guī)定 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件公司建立合理的HSE組織構(gòu)架，以促進(jìn)員工的廣泛參與。確保資源配置。落實(shí)HSE職責(zé)，并形成文件。 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1 目的適宜的HSE組織機(jī)構(gòu)和明確的職責(zé)是有效實(shí)施HSE管理的基礎(chǔ)和保障。2 管理職責(zé) 公司經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人是本單位HSE工作第一責(zé)任者。 公司黨委書記是本單位安全教育的第一責(zé)任者。 公司安全環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織審查本單位HSE責(zé)任制。 安全環(huán)保部門是HSE責(zé)任制歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定、修訂HSE責(zé)任制；負(fù)責(zé)組織檢查、監(jiān)督和考核HSE責(zé)任制的落實(shí)。3 管理要求 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《HSE責(zé)任制管理規(guī)定》 公司HSE組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定 公司HSE組織機(jī)構(gòu)見附錄A（規(guī)范性附錄）：公司HSE組織機(jī)構(gòu)圖。 公司職責(zé)和責(zé)任的確定過程按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則以職能分配的方式進(jìn)行，見附錄C(規(guī)范性附錄)公司HSE管理體系要素及職能分配表。 確定所有與HSE風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、單位及崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限，包括明確界定各職能部門、單位和管理層次之間的職能接口。具體見附錄B(規(guī)范性附錄)：公司各部門及所屬各單位HSE職責(zé)。 應(yīng)對(duì)以下人員的HSE職責(zé)加以規(guī)定a) 公司經(jīng)理；b) 管理者代表；c) 各職能部門負(fù)責(zé)人；d) HSE管理人員；e) 負(fù)責(zé)HSE培訓(xùn)工作的人員；f) 操作人員；g) 負(fù)責(zé)對(duì)HSE有重要影響的設(shè)備的人員；h) 具有特定HSE資格的人員；i) 員工代表。 作用和職責(zé)描述對(duì)HSE作用、職責(zé)和權(quán)限形成文件，可以采用以下形式：a) HSE管理手冊(cè)；b) 工作程序和任務(wù)描述；c) 制度和工作指南；d) 培訓(xùn)材料。 HSE承諾 安環(huán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)每年組織各級(jí)管理人員簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，以表明其對(duì)HSE績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。具體按《HSE目標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。 員工及外來勞務(wù)人員對(duì)HSE的承諾由人力資源部負(fù)責(zé)在勞動(dòng)合同中予以明確，具體按《安全生產(chǎn)合同管理規(guī)定》執(zhí)行。4 相關(guān)文件 HSE責(zé)任制管理規(guī)定 HSE目標(biāo)管理規(guī)定 附錄A（規(guī)范性附錄）：公司HSE組織機(jī)構(gòu)圖 附錄B(規(guī)范性附錄)：公司各部門及所屬各單位HSE職責(zé) 附錄C(規(guī)范性附錄)公司HSE管理體系要素及職能分配表 安全生產(chǎn)責(zé)任書 管理者代表1 目的明確管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，以保證HSE管理體系的有效運(yùn)行。2 管理職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)任命公司主管安全環(huán)保的副經(jīng)理為HSE管理者代表。3 管理要求 管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括：a) 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSE管理體系；b) 組織管理體系的內(nèi)部審核和維護(hù)；c) 定期向HSE委員會(huì)報(bào)告HSE管理體系運(yùn)行的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d) 參與HSE目標(biāo)的制定和定期評(píng)審工作；e) 與相關(guān)方就HSE管理體系有關(guān)的問題進(jìn)行交涉。 管理者代表本人在公司中的其他職責(zé)不應(yīng)影響其行使管理者代表的職責(zé)。 經(jīng)理任命管理者代表并不表示可以減少或替代經(jīng)理在HSE管理體系中應(yīng)擔(dān)負(fù)的職責(zé)和責(zé)任。4 相關(guān)文件管理者代表任命書 資源1 目的公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提供足夠的資源，以保證HSE管理體系得到有效建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2 管理職責(zé) 經(jīng)理及各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)確定并提供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSE管理體系所需的資源，并及時(shí)有效的予以提供。 各資源主管部門負(fù)責(zé)定期對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行評(píng)審。3 管理要求 資源的提供經(jīng)理及各主管領(lǐng)導(dǎo)確定建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSE管理體系所需的資源，并及時(shí)有效的予以提供。資源應(yīng)包括設(shè)施設(shè)備、人力、資金、信息、技術(shù)和專項(xiàng)技能等資源。 資源的評(píng)審 各資源主管部門負(fù)責(zé)定期（一般一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期）對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行評(píng)審。對(duì)資源評(píng)審時(shí)應(yīng)充分考慮a) 法律、法規(guī)及其他要求的滿足程度；b) 危險(xiǎn)、危害因素和環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果和需要；c) HSE專家的意見；d) 相關(guān)方的意見。 對(duì)資源的充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，考慮計(jì)劃的變更、新的項(xiàng)目和運(yùn)行。通過將健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的預(yù)期效果與實(shí)際結(jié)果比較來評(píng)審資源的充分性。 《資源評(píng)審報(bào)告》作為管理評(píng)審輸入，供HSE管理委員會(huì)作出改進(jìn)的決策。4 相關(guān)文件資源評(píng)審報(bào)告 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1 目的通過有效的能力評(píng)估和培訓(xùn)確保員工具備實(shí)施HSE管理體系所需的意識(shí)，并有能力勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)。2 管理職責(zé) 人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制《崗位說明書》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)將HSE教育培訓(xùn)計(jì)劃納入日常教育培訓(xùn)計(jì)劃中。負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員任職資格培訓(xùn)及證書管理。 安環(huán)質(zhì)量部是HSE培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定公司HSE教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織公司及所屬各單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全任職資格培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)各單位HSE培訓(xùn)實(shí)施監(jiān)督檢查。3 管理要求 員工能力評(píng)估人力資源部依據(jù)各崗位能力需求組織編制《崗位說明書》，員工的能力取決于其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面負(fù)責(zé)。人力資源部根據(jù)《崗位說明書》對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行定期的評(píng)估。 HSE培訓(xùn) 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《HSE培訓(xùn)管理規(guī)定》，明確HSE培訓(xùn)程序，培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)。 人力資源部門進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估并采取改進(jìn)措施。 HSE意識(shí)通過培訓(xùn)或采取其他措施，使員工具備以下意識(shí)：a) 符合HSE方針、制度和HSE管理體系要求的重要性；b) 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的HSE風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的HSE效益；c) 在建立、維護(hù)和改進(jìn)HSE管理體系，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（）要求方面的作用和職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4 相關(guān)文件 崗位說明書 HSE培訓(xùn)管理規(guī)定 協(xié)商和溝通1 目的通過協(xié)商與交流機(jī)制，鼓勵(lì)員工參與HSE管理體系的過程，并與外部相關(guān)方有效溝通，實(shí)現(xiàn)HSE和目標(biāo)。2 管理職責(zé) 辦公室是公司對(duì)外信息的歸口管理部門。負(fù)責(zé)公司外來文件等信息的接收與傳遞，負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件統(tǒng)一上傳和信息的對(duì)外發(fā)布。 安環(huán)質(zhì)量部是公司內(nèi)部HSE信息的歸口管理部門。負(fù)責(zé)公司有關(guān)HSE信息的內(nèi)部溝通交流。 黨群工作部負(fù)責(zé)員工參與和協(xié)商。 各部門、單位負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)有關(guān)信息的溝通和交流。3 管理要求 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《協(xié)商和溝通管理規(guī)定》，明確有關(guān)HSE信息的內(nèi)部、外部交流、溝通和協(xié)商的程序。 公司信息溝通和協(xié)商主要以會(huì)議、文件、信息報(bào)告等形式進(jìn)行。 與上級(jí)公司、政府相關(guān)部門以及工程承包方、公眾組織、社區(qū)等外部相關(guān)方有關(guān)信息聯(lián)絡(luò)的接收、處理和答復(fù)應(yīng)采用文件形式，并作為證據(jù)保存。 對(duì)涉及重要危險(xiǎn)、危害因素和環(huán)境因素的信息處理決定要進(jìn)行記錄。 黨群工作部組織制定《工會(huì)代表大會(huì)管理規(guī)定》和《職工代表大會(huì)管理規(guī)定》,明確員工參與和協(xié)商的程序，包括：a) 參與HSE風(fēng)險(xiǎn)管理、方針、程序和管理制度的制定、實(shí)施和評(píng)審；b) 參與商討影響工作場(chǎng)所內(nèi)人員健康和安全的條件和因素的任何變化；c) 參與HSE事務(wù)；d) 支持員工代表和管理者代表的工作。4 相關(guān)文件 協(xié)商和溝通管理規(guī)定 工會(huì)代表大會(huì)管理規(guī)定 職工代表大會(huì)管理規(guī)定 HSE管理體系文件1 目的通過明確HSE管理體系文件的要求，確保公司建立的HSE管理體系得到充分理解和有效實(shí)施。2 管理職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)； HSE辦公室負(fù)責(zé)策劃HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)。3 管理要求公司HSE管理文件體系結(jié)構(gòu)主要分兩個(gè)層次，即： 公司級(jí)HSE管理文件a) 公司級(jí)《HSE管理手冊(cè)》：屬于公司一級(jí)文件。是對(duì)公司HSE方針、目標(biāo)和管理體系的整體描述，是實(shí)施和保持HSE管理體系正常運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。b) 公司級(jí)《HSE管理制度》：屬于公司二級(jí)文件，對(duì)為實(shí)現(xiàn)HSE方針、目標(biāo)的工作流程途徑的具體規(guī)定，是對(duì)產(chǎn)生HSE影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理的基本文件，是《HSE管理手冊(cè)》的支持性文件。 單位（生產(chǎn)、建設(shè)）級(jí)HSE管理文件a) 單位級(jí)《HSE管理分手冊(cè)》：屬于單位一級(jí)文件。是在公司級(jí)《HSE管理手冊(cè)》規(guī)定的原則下對(duì)本單位HSE管理體系的整體描述，是實(shí)施和保持本單位HSE管理體系正常運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，生產(chǎn)基層單位手冊(cè)直接引用公司級(jí)手冊(cè)。b) 單位級(jí)《HSE管理制度》：屬于單位二級(jí)文件，是將公司級(jí)《HSE管理制度》直接引用或進(jìn)行轉(zhuǎn)化，對(duì)本單位工作流程途徑進(jìn)行具體規(guī)定。是對(duì)產(chǎn)生HSE影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理的基本文件，是單位級(jí)《HSE管理手冊(cè)》的支持性文件。c) 作業(yè)文件：屬于單位三級(jí)文件，包括技術(shù)類文件、工作類文件。是闡明與管理、技術(shù)、工作活動(dòng)或產(chǎn)品有關(guān)要求的文件，是單位級(jí)《HSE管理制度》的支持性文件。 記錄是驗(yàn)證HSE管理體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的客觀證據(jù)，是HSE管理體系有效性的可追溯證明文件。記錄是一種特殊的文件。公司建立HSE通用記錄，單位編制適宜于本單位操作的記錄。4 相關(guān)文件 公司級(jí)HSE管理手冊(cè) 公司級(jí)HSE管理制度 單位級(jí)HSE管理分手冊(cè) 單位級(jí)HSE管理制度 文件控制1 目的通過對(duì)與健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行和績(jī)效有關(guān)的文件進(jìn)行識(shí)別和控制，為體系持續(xù)有效運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障。2 管理職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《HSE管理手冊(cè)》和《管理制度》文件； 管理者代表負(fù)責(zé)審核《HSE管理手冊(cè)》； 各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核所管轄版塊的《管理制度》文件； 辦公室是公司文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司收、發(fā)文及文件檔案管理 HSE辦公室負(fù)責(zé)組織公司級(jí)《HSE管理手冊(cè)》和《管理制度》的編制，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各生產(chǎn)單位、項(xiàng)目單位《HSE管理手冊(cè)》和《管理制度》的編制。 各部門、單位負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)文件的管理。3 管理要求 辦公室組織制定公司《文件管理規(guī)定》，明確文件審批、修訂、收發(fā)以及歸檔程序。 文件管理程序包括：a) 在文件發(fā)布前通過授權(quán)人審核、批準(zhǔn)，以確保其充分性和適宜性；b) 發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，相關(guān)部門、單位應(yīng)提出修訂申請(qǐng)，并經(jīng)授權(quán)人重新審核、批準(zhǔn)；c) 應(yīng)記錄文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到位；e) 文件以電腦打印形式出現(xiàn)，確保字跡清楚；f) 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行文件編號(hào)，以便于識(shí)別；g) 確保對(duì)外來文件做出標(biāo)識(shí)，并控制發(fā)放范圍；h) 如需對(duì)過期文件保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4 相關(guān)文件文件管理規(guī)定 實(shí)施和運(yùn)行公司各部門、單位及所有承包方、供應(yīng)方，在運(yùn)行的所有環(huán)節(jié)，貫徹HSE方針和核心管理理念，全面履行HSE責(zé)任，有效實(shí)施HSE管理，控制HSE風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)公司的HSE目標(biāo)。 設(shè)施完整性1 目的對(duì)HSE相關(guān)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、加工、安裝、操作、維護(hù)和檢查實(shí)施控制，以保證設(shè)施的完整性。2 管理職責(zé)機(jī)械動(dòng)力部是公司設(shè)備設(shè)施的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)公司設(shè)備動(dòng)力管理工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)對(duì)設(shè)備動(dòng)力工作的方針政策和條例規(guī)定；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)與設(shè)備設(shè)施、檢修的關(guān)系，做好設(shè)備設(shè)施的計(jì)劃?rùn)z修和維修。監(jiān)督各單位設(shè)備設(shè)設(shè)施