【正文】 HSE辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議精神的貫徹落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 HSE辦公室根據(jù)委員會(huì)評(píng)審意見(jiàn)編制《會(huì)議紀(jì)要（管理評(píng)審輸出）》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放執(zhí)行。d) 各主管部門(mén)、單位報(bào)告負(fù)責(zé)1. 本部門(mén)、單位風(fēng)險(xiǎn)控制情況報(bào)告；2. 客觀環(huán)境的變化，包括與HSE有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；3. 糾正措施和預(yù)防措施的狀況；4. 改進(jìn)建議。b) 安環(huán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)1. HSE目標(biāo)的完成情況；2. HSE績(jī)效檢查及合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告；3. 隱患排查和治理情況；4. 與HSE有關(guān)的外部相關(guān)方（如集團(tuán)公司、當(dāng)?shù)毓步煌?、消防、衛(wèi)生、環(huán)保等政府主管部門(mén)）的溝通信息，包括抱怨情況；5. 事故、事件調(diào)查和處理報(bào)告；6. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況。特殊情況，根據(jù)經(jīng)理的提議可隨時(shí)召開(kāi)。2 管理職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 HSE辦公室組織糾正、糾正措施或預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、不符合確定以及審核報(bào)告的編制。內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 公司每年至少組織一次對(duì)覆蓋的所有區(qū)域和所有要素的HSE管理體系內(nèi)部審核，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。3 管理要求 HSE辦公室組織制定《HSE內(nèi)部審核管理規(guī)定》，對(duì)審核準(zhǔn)則、審核計(jì)劃、審核組織、檢查表編制、現(xiàn)場(chǎng)審核、內(nèi)審員、審核方法、不符合確認(rèn)、審核報(bào)告及對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施等做出明確的規(guī)定。 HSE辦公室是公司HSE管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的實(shí)施，以及對(duì)不符合的整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4 相關(guān)文件 HSE記錄管理規(guī)定 檔案管理規(guī)定 內(nèi)部審核1 目的通過(guò)內(nèi)部審核，保持公司HSE管理體系的符合性和有效性。 記錄應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)，便于查閱。 記錄的填寫(xiě)記錄的填寫(xiě)應(yīng)保證客觀、及時(shí)、完整和準(zhǔn)確，應(yīng)規(guī)定記錄的更改方式。 記錄設(shè)置記錄設(shè)置應(yīng)內(nèi)容合理，與相應(yīng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和工作指南等體系文件相適應(yīng)。 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)記錄的管理。2 管理職責(zé) HSE辦公室是公司HSE記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、格式控制，并對(duì)各部門(mén)、單位記錄的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。 HSE事件及環(huán)境污染事故參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》執(zhí)行。 任何單位和個(gè)人不得阻撓和干涉對(duì)事故、事件的報(bào)告和依法調(diào)查處理。 事故、事件調(diào)查和處理 事故、事件調(diào)查和處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故、事件經(jīng)過(guò)、事故、事件原因和損失，查明事故、事件性質(zhì)，認(rèn)定責(zé)任，總結(jié)教訓(xùn)，提出整改措施，并對(duì)責(zé)任者追究責(zé)任。3 管理要求 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》、明確生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限和程序。 安全環(huán)保部門(mén)是本單位事故的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本單位管理權(quán)限內(nèi)各類(lèi)事故調(diào)查處理情況的監(jiān)督。 公司輕傷事故、一般非傷亡事故、化工類(lèi)重大及以上非傷亡事故調(diào)查處理職責(zé)劃分：a) 生產(chǎn)事故由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織調(diào)查；b) 設(shè)備事故由機(jī)械動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)組織調(diào)查； c) 工程事故由工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織組織調(diào)查； d) 交通事故由辦公室負(fù)責(zé)組織調(diào)查；e) 其他事故由安環(huán)質(zhì)量部門(mén)組織調(diào)查。2 管理職責(zé) 公司安環(huán)質(zhì)量部是公司生產(chǎn)安全事故、事件的歸口管理部門(mén)。f) 確保糾正措施和預(yù)防措施得到實(shí)施并有效，應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；g) 由于糾正措施和預(yù)防措施而引起的體系文件的變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行文件修訂。 糾正采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響； 糾正措施和預(yù)防措施(“四不放過(guò)”)a) 調(diào)查確定實(shí)際和潛在的不符合產(chǎn)生的原因；b) 采取糾正措施，防止不符合的再次發(fā)生；c) 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí)施所制定的預(yù)防措施；d) 對(duì)于所有擬定的糾正措施和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。 不符合的描述應(yīng)明確不符合的發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、責(zé)任單位、事實(shí)描述、依據(jù)和不符合性質(zhì)等。安環(huán)質(zhì)量部組織制定《反“三違”行為獎(jiǎng)罰管理規(guī)定》和《事故隱患治理管理規(guī)定》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限和程序。 安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)“三違”行為責(zé)任人的安全再教育。2 管理職責(zé) 公司及單位各級(jí)人員均負(fù)有發(fā)現(xiàn)、制止、檢舉“三違”和隱患的職責(zé)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)和其他要求時(shí)，按公司《反“三違”行為獎(jiǎng)罰管理規(guī)定》、《事故隱患治理管理規(guī)定》及其它相關(guān)考核規(guī)定執(zhí)行。 安環(huán)質(zhì)量部根據(jù)各主管部門(mén)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果編制公司《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3 管理要求 辦公室組織制定《法律、法規(guī)及其他要求管理規(guī)定》，明確合規(guī)性評(píng)價(jià)的程序。2 管理職責(zé) 安環(huán)質(zhì)量部是公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)。 應(yīng)要求承包方和（或）供應(yīng)方對(duì)所用測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理，保證其符合要求。校準(zhǔn)計(jì)劃應(yīng)形成文件，包括：a) 校準(zhǔn)頻次；b) 可供參考的測(cè)試方法；c) 校準(zhǔn)設(shè)備；d) 發(fā)現(xiàn)設(shè)備未校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)采取的措施。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理 質(zhì)檢計(jì)量中心組織建立計(jì)量管理體系，制定《計(jì)量設(shè)備管理規(guī)定》，明確計(jì)量設(shè)備的管理程序。 檢查記錄應(yīng)保存HSE監(jiān)督檢查的記錄，對(duì)HSE檢查、巡視、調(diào)查和審核的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別不符合出現(xiàn)的根本原因，并采取預(yù)防措施。 安環(huán)質(zhì)量部確定作業(yè)場(chǎng)所工作條件的標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，可使用包含檢查標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)內(nèi)容和所有待檢項(xiàng)目的檢查表。主動(dòng)性測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量和被動(dòng)性監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)納入公司的HSE績(jī)效考核中。 測(cè)量和監(jiān)視對(duì)象 公司需要進(jìn)行HSE測(cè)量和監(jiān)視的關(guān)鍵特性包括但不限于：a) 中、高度風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果；b) 適用的法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；c) 運(yùn)行控制所需要的特性；d) HSE方針和目標(biāo)的符合情況，管理方案的實(shí)施效果；e) 不符合糾正情況；f) 培訓(xùn)效果；g) 事故、事件、疾病、環(huán)境污染等不良表現(xiàn)的情況。 各主管部門(mén)、單位負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)、管轄范圍內(nèi)的HSE績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視。2 管理職責(zé) 安環(huán)質(zhì)量部是公司HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司HSE績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，并監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各單位HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)工作。4 相關(guān)文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)定 各級(jí)應(yīng)急預(yù)案 檢查和糾正措施公司開(kāi)展HSE監(jiān)測(cè)和檢查活動(dòng)，定期組織內(nèi)部審核，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。 定期檢驗(yàn)和檢查應(yīng)急所需的裝備和設(shè)施，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)，確保所有應(yīng)急資源處于待命狀態(tài)。 應(yīng)急預(yù)案分為公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案和單位級(jí)應(yīng)急預(yù)案，所屬各單位分別建立綜合應(yīng)急預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。3 管理要求 安環(huán)質(zhì)量部組織制定公司《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)定》，明確公司應(yīng)急救援指揮體系及職責(zé)、應(yīng)急救援預(yù)案結(jié)構(gòu)和內(nèi)容以及應(yīng)急救援程序。 各級(jí)調(diào)度負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)。4 相關(guān)文件 員工流動(dòng)管理規(guī)定 工藝變更管理規(guī)定 設(shè)備選型購(gòu)置管理規(guī)定 文件管理規(guī)定 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 目的對(duì)潛在的事故和緊急情況進(jìn)行識(shí)別，制定應(yīng)急預(yù)案，使緊急情況和意外事故得到及時(shí)、有效的響應(yīng)和處置，以減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。3 管理要求 各主管部門(mén)組織制定《員工流動(dòng)管理規(guī)定》、《工藝變更管理規(guī)定》、《設(shè)備選型購(gòu)置管理規(guī)定》以及《文件管理規(guī)定》等，分別明確必要的變更原則和程序，以控制人員、設(shè)備設(shè)施、工藝、文件等的變更。 HSE辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審HSE程序、管理制度變更可能導(dǎo)致的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)、工藝變更可能導(dǎo)致的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響。4 相關(guān)文件 專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 消防安全管理規(guī)定 交通安全管理規(guī)定 危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定 氣體防護(hù)管理規(guī)定 工程安全管理規(guī)定 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理規(guī)定 污染物排放管理規(guī)定 節(jié)能減排管理規(guī)定 變更管理1 目的通過(guò)對(duì)HSE管理體系范圍內(nèi)人員、設(shè)備、工藝、程序等各種變更實(shí)施有效控制，避免因變更而產(chǎn)生對(duì)HSE的不利影響。 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《污染物排放管理規(guī)定》，生產(chǎn)技術(shù)部組織制定《節(jié)能減排管理規(guī)定》等，進(jìn)行污染物控制、處理、利用、排放，節(jié)能降耗及清潔生產(chǎn)。 安環(huán)質(zhì)量部組織制定《承包方和（或）供應(yīng)方HSE管理規(guī)定》，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目承包方，設(shè)備、材料供應(yīng)方所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和影響，包括對(duì)于公司所購(gòu)買(mǎi)和（或）使用的服務(wù)、物資材料、設(shè)備中已識(shí)別的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行控制。3 管理要求 公司各主管部門(mén)針對(duì)所轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)和任務(wù)，組織指定必要的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)控制程序，確保風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行活動(dòng)不偏離HSE方針、目標(biāo)和指標(biāo)。2 管理職責(zé) 各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)識(shí)別所轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)和任務(wù)，策劃并控制風(fēng)險(xiǎn)和影響。 同一地點(diǎn)的同一作業(yè)項(xiàng)目可能同時(shí)涉及到多種類(lèi)別的危險(xiǎn)作業(yè)情況，應(yīng)滿(mǎn)足每種作業(yè)許可的要求。許可票設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮：a) 審批要求；b) 作業(yè)項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)；c) 具體作業(yè)的步驟、需要的工器具和動(dòng)力資源等；d) 作業(yè)項(xiàng)目相關(guān)方的協(xié)商、技術(shù)交底或要求；e) 主要危險(xiǎn)、危害因素和環(huán)境因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；f) 擬采用的防護(hù)措施及驗(yàn)證要求；g) 應(yīng)急措施及應(yīng)急設(shè)施；h) 作業(yè)人員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員的能力和資質(zhì)；i) 作業(yè)許可的有效期限；j) 作業(yè)結(jié)束后的許可終止活動(dòng)等。包括但不限于：a) 電網(wǎng)操作、維護(hù)和檢修；b) 臨時(shí)接用電；c) 登高(基準(zhǔn)面2米以上)；d) 進(jìn)入有限空間；e) 動(dòng)土開(kāi)挖；f) 易燃、易爆區(qū)域的動(dòng)火；g) 大型吊裝；h) 放射源使用等。3 管理要求 安環(huán)質(zhì)量部組織制定公司《作業(yè)許可管理制度》，規(guī)定危險(xiǎn)作業(yè)許可類(lèi)型和證明，以及作業(yè)許可的申請(qǐng)、確認(rèn)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉程序。 安全環(huán)保部門(mén)是本單位作業(yè)許可的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本單位各類(lèi)作業(yè)票的審批及監(jiān)督檢查。4 相關(guān)文件 社會(huì)公共關(guān)系的政策 社會(huì)活動(dòng)計(jì)劃和成效 聯(lián)合應(yīng)急計(jì)劃 與社區(qū)信息溝通和處置記錄 作業(yè)許可1 目的 識(shí)別并確定高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，實(shí)施作業(yè)許可制度，有效地控制和減少HSE風(fēng)險(xiǎn)。e) 將可能影響社會(huì)公眾HSE的危險(xiǎn)、危害因素和環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)和影響向社會(huì)公眾傳達(dá)或宣講。2 管理職責(zé) 黨群工作部負(fù)責(zé)公司社區(qū)和公共關(guān)系的管理.3 管理要求黨群工作部結(jié)合公司文化創(chuàng)建活動(dòng)，組織策劃公司社區(qū)和公共關(guān)系的政策，以便：a) 公開(kāi)、主動(dòng)和積極地與煤化工公司、政府機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾、員工、承包方和（或）供應(yīng)方就公司HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行溝通、交流；b) 充分了解并響應(yīng)集團(tuán)公司、煤化工公司、政府和社會(huì)公眾對(duì)公司的要求與期望；c) 通過(guò)適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，參與社會(huì)公益活動(dòng)，邀請(qǐng)社會(huì)公眾代表定期進(jìn)入公司現(xiàn)場(chǎng)觀察等形式，取得政府和社會(huì)公眾對(duì)公司改進(jìn)HSE績(jī)效的支持，樹(shù)立良好的社會(huì)形象。 銷(xiāo)售公司確保將產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）與產(chǎn)品一道提供給顧客。 生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品在HSE方面的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)，如可行，應(yīng)通過(guò)通過(guò)工藝變更、技術(shù)改進(jìn)予以實(shí)現(xiàn)，滿(mǎn)足顧客要求。 生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制本單位各類(lèi)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）。4 相關(guān)文件承包方和（或）供應(yīng)方HSE管理規(guī)定 顧客和產(chǎn)品1 目的識(shí)別并滿(mǎn)足顧客在HSE方面的要求，有利于提高公