【正文】 。 管理評審輸出應(yīng)包括，但不限于： a) HSE 方針及目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性； b) 與顧客、員工和社會要求有關(guān)的活動和服務(wù)的改進(jìn)； c) 重大環(huán)境影響的控制措施； d) 重大 OHS 風(fēng)險的控制措施； e) 遵守法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性； f) 滿足資源需求的措施； g) 對改進(jìn)建議的實(shí)施策劃等。 管理評審 總則 a)建立、實(shí)施和保持管理評審管理程序，以確保 HSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，評審包括 HSE 改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 ,包括方針和目標(biāo)； b)總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時間主持管理評審會議，并簽批評審報告；管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工作和整理評審結(jié)果，向總經(jīng)理報告 HSE 管理體系的運(yùn)行狀況 ，并提出改進(jìn)意見； c） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審資料，以供最高管理者進(jìn)行評審； d） 以會議的方式每年至少進(jìn)行一次管理評審，若有特殊需要可適時組織評審；管理評審的記錄的應(yīng)予以保持（見 ）?！秲?nèi)部審核計劃》應(yīng)明確： a） 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于生產(chǎn)和服務(wù)活動的風(fēng)險評價結(jié)果和以往審核的結(jié)果 。審核結(jié)束后，應(yīng)及時向各級管理者報告審核的 0012021 版本： A0 修改碼： 0 33 結(jié)果。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施和保持內(nèi)部審核管理程序，應(yīng)按策劃的時間進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證 HSE 管理體系： a)是否 符合 HSE 管理工作的 策劃安排， 包括滿足本部分的要求； b)是否符合標(biāo)準(zhǔn) 、適用的法律法規(guī)及其他要求和 HSE 管理體系文件 的要求 ； c)是否得到有效的實(shí)施和保持 ； d)是否有效地滿足 HSE 方針和目標(biāo) 要求 。 應(yīng)規(guī)定 : a)記錄應(yīng)由經(jīng)授權(quán)的人員填寫，及時、準(zhǔn)確、完整，保持清晰，不得涂改，標(biāo)識清楚，并具有可追溯性； b) HSE 記錄應(yīng)分類管理和保存，適當(dāng)標(biāo)識，以便查閱；并避免記錄的損壞、變質(zhì)或遺失。 e)事故按其級別可分為特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故； f)對事故、事件的調(diào)查，堅持“四不放過”的原則。事故、事件調(diào)查和處理 0012021 版本： A0 修改碼： 0 32 所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。 事故、事件報告、調(diào)查和處理 建立、實(shí)施和保持事故、事件報告、調(diào)查和處理控制程序，以控制事故、事件的發(fā)生，采取相應(yīng)的措施，使事故、事件造成的損失或影響降至最低。 各有關(guān)單位所采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的 HSE 風(fēng)險及影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施旨在消除潛在的不符合，它應(yīng)包括具體的方案、步驟、驗證方法、負(fù)責(zé)人和完成時間及審核人，并且在實(shí)施前要通過風(fēng)險評價，防止糾防措施的實(shí)施帶來新的風(fēng)險。 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 建立、實(shí)施和保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，確定有關(guān)的職責(zé)權(quán)限，以便： 0012021 版本： A0 修改碼： 0 31 a) 識別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響； b) 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取糾正措施避免再次發(fā)生； c) 評價采取預(yù)防措施的需求，實(shí) 施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。對不符合法律法規(guī)及其他要求的行為 ，責(zé)任單位應(yīng)采取措施予以糾正，主管部門應(yīng)記錄并保存合規(guī)性評價和所采取的糾正措施的資料。 合規(guī)性評價 定期評價對適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況。對體系運(yùn)行情況、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測量； b)各級 HSE 主管部門應(yīng)按照策劃對體系運(yùn)行 情況、 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)完成進(jìn)度及 0012021 版本： A0 修改碼： 0 30 HSE 績效、法律、法規(guī)和其他要求符合性進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期由公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行績效評價 。 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備（如報警器、安全閥、壓力表等），主管部門應(yīng)按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的有關(guān)要求，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和驗證，并予以妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。 檢查和糾正措施 績效監(jiān)視和測量 建立、實(shí)施并保持健康安全環(huán)境績效測量與監(jiān) 視 管理程序，對可能具有 HSE影響運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性以及 HSE 績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證 HSE 要求是否得到滿足，這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所 策劃的安排 。 機(jī)關(guān)部室、直屬單位、附屬單位、二級單位在條件可行時，應(yīng)按照要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)难萘?xí)，并記錄演習(xí)過程和演習(xí)效果評價，（相應(yīng)的培訓(xùn)可以視為演練的一種方式），以驗證其應(yīng)急準(zhǔn)備的適宜性和應(yīng)急響應(yīng)的反應(yīng)能力。 根據(jù)確定的可能發(fā)生的事故和緊急情況，應(yīng)傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急救援部門、可能受到影響的員工和其他可能受到影響的相關(guān)方。對實(shí)際發(fā)生的緊急 情況和事故及時做出響應(yīng)，以預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是在緊急情況所采取的措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施和保持應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序，以系統(tǒng)地識別生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 變更管理 建立、實(shí)施和保持變更控制程序，以控制或減少由于設(shè)備、設(shè)施、人員、生產(chǎn)過程、工藝和程序等的永久性或暫時性的變化，保持 HSE 的完整性，避免對 HSE產(chǎn)生的有害影響及風(fēng)險。 運(yùn)行控制分以下三個層次進(jìn)行： a)管理者和管理層應(yīng)遵循職業(yè)健康、安全與環(huán)境方針制定目標(biāo)和活動計劃； b)執(zhí)行層應(yīng)執(zhí)行計劃和工作程序，制定有關(guān)活動和任務(wù)的文件、操作卡、檢查表，指導(dǎo)各項工作； c)操作層應(yīng)按照確定的作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或操作卡、作業(yè)許可）規(guī)定的要求完成任務(wù)。 運(yùn)行控制 建立、實(shí)施和保持與生產(chǎn)和 服務(wù)相對應(yīng)的運(yùn)行控制程序，確定控制生產(chǎn)和服務(wù)過程中的 HSE 風(fēng)險的活動和任務(wù)，公司機(jī)關(guān)相關(guān)職能部門、直屬單位、附屬單位、二級單位應(yīng)針對這些活動和任務(wù)進(jìn)行策劃。 作業(yè)許可的范圍包括但不限于： 電網(wǎng)和電器設(shè)備操作、維護(hù)，臨時用電，高處作業(yè)，進(jìn)入有限空間作業(yè)，動土作業(yè)，易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)，廠區(qū)外動火作業(yè)，大型組對、吊裝作業(yè)，起重作業(yè)，爆破，放射源作業(yè)，聯(lián)鎖摘除和投用等。 社區(qū)和公共關(guān)系改進(jìn)的計劃包括，但不限于 : a)開展各種宣傳活動，如廣播、有線電視、網(wǎng)絡(luò)、板報、傳單等； b)對社區(qū)進(jìn)行贊助； c)支持社區(qū)發(fā)展； d)加入社區(qū)公共應(yīng)急系統(tǒng)； e)參與社區(qū)其他公益活動等； 作業(yè)許可 建立、實(shí)施和保持作業(yè)許可控制程序，規(guī) 定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 26 溝通的主要內(nèi)容包括 ，但不限于 ： a）公司 HSE 管理理念、業(yè)績及有關(guān)信息； b）有關(guān)法律、法規(guī)和上級主管部門的要求； c）與 生產(chǎn)和服務(wù) 有關(guān)的 HSE 信息； d）潛在事件、后果 、 影響及其控 制措施； e）其 他 需與相關(guān)方協(xié)商和溝通的信息。 社區(qū)和公共關(guān)系 公司及各有關(guān)單位的主管部門通過與社區(qū)內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行溝通，來表明公司的HSE 工作績效，并獲取社區(qū)內(nèi)相關(guān)方的認(rèn)可，達(dá)到對公司改進(jìn) HSE 表現(xiàn)的支持。 需要時： a）將活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的 職業(yè) 健康 、 安全 與 環(huán)境信息，及時提供給顧客和相關(guān)方； b）建立顧客檔案，記錄顧客要求，接受并處理顧客的投訴和抱怨，在服務(wù)或產(chǎn)品提供后進(jìn)行評審，改進(jìn)管理績效。 公司各有關(guān)部門應(yīng)分別收集承包方和（或）供應(yīng)方的相關(guān)信息并定期評審，在確定承包方和（或）供應(yīng)方的評定過程中應(yīng)考慮： a) 有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、檢驗報告、合格證等； b) 可追溯的歷史業(yè)績； c) 可信的供貨或服務(wù)能力； d) 健康、安全與環(huán)境管理狀況等。 承包方和 (或 )供應(yīng)方 總則 建立、實(shí)施和保持承包方和 (或 )供應(yīng)方控制程序，以確保承包方和 (或 )供應(yīng)方提供的產(chǎn)品或服務(wù)與本公司的 HSE 管理體系要求相一致，公司各有關(guān)部門與承包方和（或）供應(yīng)方之間應(yīng)簽訂《安全合同》，以便明確各自的職責(zé)，在履行各自的職責(zé)之前解決存在的差異，共同認(rèn)可有關(guān)文件的要求。 控制管理的設(shè)施及設(shè)備應(yīng)包括 ： 建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、檢測、防護(hù)、保護(hù)、應(yīng)急、消防、照明、運(yùn)輸、起重、儲存、通訊、電氣、環(huán)境等設(shè)施。 規(guī)定以下方面所需的控制： a) HSE 文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性； b) 必要時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批； c) 規(guī)定文件版本、修改碼等方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 規(guī)定文件發(fā)放范圍、建立文件發(fā)收記錄，確保在使用場所得到適用文 件的有效版本； e) 應(yīng)規(guī)定文件字體、字號、排版、印刷、裝訂的要求，確保文件字跡清楚，易于識別； f) 確保對策劃和運(yùn)行 HSE 管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制； g) 通過標(biāo)識注明文件狀態(tài)，防止其非預(yù)期使用，對因任何原因而保留的作廢 0012021 版本： A0 修改碼： 0 24 文件，應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； h) 文件的歸檔管理應(yīng)符合國家、行業(yè)和本公司的規(guī)定。 文件控制 建立、實(shí)施和保持文件和資料控制程序，以對 HSE 管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制。 g)質(zhì)量安全環(huán)保處、機(jī)動設(shè)備處、工程管理部、產(chǎn)品營銷部、電子商務(wù)部等部門負(fù)責(zé)將職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全方面的信息傳達(dá)給相關(guān)方。 f)公司要建立緊急狀態(tài)下的職業(yè)健康安全信息交流渠道。 e)對于 來自外部的 HSE 信息，各部門（單位）接到后應(yīng)及時報告質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織調(diào)查及處理，必要時報告管理者代表，并以口頭或書面的形式進(jìn)行答復(fù)。 c)各部門（單位）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流。 b)企業(yè)文化處負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的宣傳。 c)應(yīng)考慮 生產(chǎn)和服務(wù) 對涉及健康、安全與環(huán)境重要危害因素的信息的處理，并記錄其決定。 信息溝通 a）公司內(nèi)部各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單 位、二級單位 HSE 管理體系信息進(jìn)行溝通和協(xié)商； 內(nèi)部信息包括但不限于： 遵守法律法規(guī)和其他要求的狀況， OHS 風(fēng)險控制，固體廢棄物、污水和廢液的處理，塵、毒、噪聲的控制，危害因素的變化，內(nèi)部和外部審核結(jié)果、管理評審、不符合及糾正和預(yù)防措施、應(yīng)急準(zhǔn)備等相關(guān)的信息； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 22 b)公司與顧客、相關(guān)方之間聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。 確保處于各有關(guān)部門和管理