【正文】 的生產和服務活動的實際修訂了 HSE 管理手冊。 本《手冊》現(xiàn)行版本：Ⅳ 版， 修改碼： 0 審核：姜國驊 總經理： 0012021 版本： A0 修改碼： 0 4 公司 HSE 承諾 公司一貫認為： 世界上重要的資源是人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境。 總經理： 0012021 版本： A0 修改碼： 0 7 HSE 方針和目標發(fā)布令 公司堅持以“保證員工健康 和生命安全，減少公司財產損失，追求經濟效益、社會效益最大化”為宗旨，不斷致力于煉化生產本質安全化建設，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的有效運行及職業(yè)健康安全環(huán)境績效的持續(xù)改進，創(chuàng)建一流煉化企業(yè)。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 9 2 規(guī)范性引用文件 下列標準所包含的條文，通過在本《手冊》中引用而構成為本《手冊》的條文。 重大 風 險： 是指組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。 最高管理者將通過實施有效的管理，以確保 HSE 管理體系 的適宜性、充分性 、 有效性 和效率 。 健康、安全與環(huán)境方針 公司應具有經過主要領導批準的 HSE 方針，規(guī)定公司的健康、安全與環(huán)境管理原則和政策。 公司在建立或修訂 HSE 目標時，應考慮危害因素辨識、風險評價的結果和風險控制的效果。 目標和指標 公司應在機關各有關職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位建立、實施和保持形成文件的 HSE 目標和指標。 c) 質量安全環(huán)保處負責組織制定公司的目標和指標，報最高管理者批準 ,并以安全環(huán)保責任書的形式下發(fā)到各有關職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位； d)通過日常的監(jiān)視與測量、體系的內審和管理評審，對目標、指標的實施情況進行定期評審； e)當生產活動發(fā)生變化或有了新的改進及所適用的法律、法規(guī)有變化時，應對目標、指標進行必要的修訂，經管理者代表審核后，報最高管理者批準實施 。 健康、安全與環(huán)境的最終責任由公司最高管理者承擔。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 20 其他公司領導、機關各職能管理部門、專業(yè)廠、直屬單位、附屬單位、基層干部和員工的 HSE 職責具體見公司《安全生產責任制》和《環(huán)保責任制》。 為確保提供的資源適合于公司的 生產和服務 的性質和規(guī)模以及 HSE 風險控制 0012021 版本： A0 修改碼： 0 21 的需要，應考慮來自各有關職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位和 HSE專家的意見，且定期評審現(xiàn)有或擬提供的資源的適宜性。與外界交流信息的要求，應根據(jù)公司的活動、產品和服務的性質和規(guī)模確定交流的信息； 外部信息包括但不限于： 相關方關于 HSE 方針、目標及相關要求、政府主管職能部門的要求、法律法規(guī)和其他要求、社會和顧客反 饋的信息等。具體執(zhí)行《協(xié)商與溝通管理程序》。 實施和運行 設施完整性 總則 建立、實施和保持設施完整性控制程序，以確保公司用于健康、安全與環(huán)境保護的關鍵設施，或其他設施的設計、建造、采購、安裝 、操作、維護和檢查，符合 HSE 規(guī)定的要求。 c) 對顧客需求及滿意度的進行識別調查，針對識別調查的結果及信息進行綜合分析，編制顧客需求及滿意度調查分析報告； d) 建立制度，收集和審查任何有關 活動、產品或服務 過程中的健康、安全與環(huán)境產生的 風險和影響的信息，并制定相應的措施，將結果及時反饋給顧客或有關的相關方。 作業(yè)許可程序或制度應滿足以下要求： a)規(guī)定作業(yè)許可類型和 相關記錄，以及作業(yè)許可的申請、批準、實施、變更與停止的條件； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 27 b) 作業(yè)許可內容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施，以及作業(yè)人員的資格和能力、責任和授權、監(jiān)督和審核、交流溝通等； c) 通過執(zhí)行作業(yè)許可，控制關鍵活動和任務的風險和管理； d)作業(yè)人員必須經過專門安全培訓教育，對作業(yè)人員（包括服務方的作業(yè)人員）的資格、能力、責任及權利要在作業(yè)前確定； e)危險作業(yè)現(xiàn)場應配備齊全有效的安全監(jiān)測設備與防護設施，應制定相應的《應急預案》，并設專門的安全監(jiān)護人員。 《應急預案》，落實應急物資、明確應急組織和應急力量。 程序應規(guī)定： a) 適用于生產和服務運行控制所需要的定性和定量測量； b) 對即定的 HSE 目標和指標的滿足程度的監(jiān)視和測量； c) 主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合標準、適用的法律法規(guī)和其他要求、 HSE 管理體系文件、《項目設計》、《工程施工合同》等要求； d) 被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良 HSE績效的歷史證據(jù)； e) 記錄 生產和服務過程 的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于后面的糾正措施和預防措施的分析。 控制要求，包括但不限于： a) 實施情況應形成“合規(guī)性評價表”，主管部門將組織有關部門對實施效果進行跟蹤檢查和驗證并向管理者代表報告； b) 主管部門將合規(guī)性評價資料進行整理，并形成《合規(guī)性評價報告》，報總經理批準后，發(fā)至有關部門及領導； c) 合規(guī)性評價由管理者代表組織召開，評審組由公司領導、有關部門負責人和員工代表組成，必要時由總經理指定其他有關人員參加； d) 各相關部門在接到合規(guī)性評價后，應向主管 部門提交遵守適用法律、法規(guī)和其他要求情況的書面材料； e) 主管部門負責對遵守的適用法律、法規(guī)和其他要求評價情況綜合整理匯總形成評價材料，經管理者代表審核后提交管理評審； f) 與合規(guī)性評價有關的文件和記錄，由主管部門保存。 確定有關的職責和權限，以便： a) 各有關職能部門、直屬單位、附屬單位、二級單位應記錄并報告已經影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件（包括突 發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件），責任單位負責分析事故、事件、不符合產生的原因，并制定和實施糾正、預防措施； b) 公司建立向政府主管部門報告事故的機制，事故、事件報告應達到法律、法規(guī)要求的范圍，或達到公司對外交流方針所要求的更廣的范圍； c）確定事故、事件調查和處理的工作程序及責任，應與發(fā)生不符合情況時所采取糾正措施、預防措施的工作程序（見 ）相一致。 可以集中審核或滾動式審核，也可以根據(jù) HSE 管理體系的變動、工藝的變動，不符合等情況進行專項審核。 《管理評審報告》應分發(fā)至各級管理者。 b)審核程序應包括： 審核的準則、范圍、頻次 、 方法和 能力要求，以及實施審核和報告審核結果的職責和要求 ； c)審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公證性，審核員不應審核自己的工作。 記錄控制 建立、實施和保持記錄控制程序，對 HSE 管理體系的記錄進行控制，用于生產、服務和 HSE 管理體系記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 主管部門對于所有擬定的糾正措施和預防措施，在其實施前應先通過風險評價進行評審， 以 確保措施實施過程中存在的風險都得到有效控制。 c)機動設備處對職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測儀器、設備的校準和檢定狀態(tài)進行監(jiān)督檢查；計量檢測中心按計量檢測設備管理要求對監(jiān)測儀器、設備進行定期校準及維護，確保監(jiān)測準確有效。 事故或緊急情況發(fā)生時，發(fā)生突發(fā)事故的單位按應急預案、迅速采取有效 0012021 版本： A0 修改碼： 0 29 措施進行處理，使造成的危害減到最小。 策劃的實施，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a) 對于因缺乏程序指導可能導致偏離 HSE 方針、目標和指標的運行情況，應建立、實施和保持程序文件（見《程序文件》）、“兩書一表”、《操作規(guī)程》等； b) 在《程序文件》、“兩書一表”、《操作規(guī)程》中，應對生產和服務要求予以明確規(guī)定； c) 對于本公司所采購和（或）使用的貨物、設備和服務中已識別的 HSE 風險和影響，應建立、實施和保持運行控制程序，并將有關 的程序和要求通報承包方和（或）供應方； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 28 d) 用于生產、工作場所、裝置、機械、設施、服務過程、工程施工、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低 HSE風險和影響； e) 若有使用有毒有害原料進行生產或者在生產中排放有毒有害物質以及污染物超標排放時，應進行清潔生產審核并實施清潔生產方案。 公司及各有關單位的主管部門，應： a)在生產和服務過程中，應對 HSE 所產生的風險和影響要與社區(qū)各相關方進行溝通； b)應通過適宜的宣傳媒介公開本公司的 HSE 工作績效。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 25 承包方和 (或 )供應方主要有：物資供應商、 工程項目設計 、鐵路油罐運輸、道路貨物運輸、裝置檢修維修、建筑工程施工、廢棄物處理方。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 23 文件 為了確保公司建立的 HSE 管理體系按照標準的要求運行，公司建立的 HSE 管理體系文件應包括以 下文件： a) HSE 承諾； b) 形成文件的 HSE 方針、目標和指標； c) HSE 管理手冊，對 HSE 管理體系覆蓋范圍、主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑； d) HSE 程序文件，是 HSE 管理手冊的支持性文件，規(guī)定具體實施 HSE 管理體系過程及其相關活動的目的、職責、方法、步驟和控制要求； e) 第三層文件：支持和配合程序文件實施的文件，對操作過程和 HSE 管理活動做出更具體的規(guī)定，包括：《