【導(dǎo)讀】×××××公司依據(jù)GB/T28001—2021、GB/T24001—2021、Q/—2021. 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相同要素同時(shí)描述，個(gè)性要素互相補(bǔ)充。的總體描述，也是公司全體員工開展HSE活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。證/注冊(cè)的展示性文件。管理活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保HSE管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。本《手冊(cè)》由×××××公司提出，質(zhì)量安全環(huán)保處歸口管理。本《手冊(cè)》自2021年10月10日發(fā)布，于2021年10月15日起實(shí)施。世界上重要的資源是人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境。員工的健康以及生命財(cái)產(chǎn)的安全是本公司的核心工作之一。為了獲得和保持良好。的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)，×××××公司向員工、顧客以及社會(huì)鄭重承諾：

　　

【正文】 形成文件； b)對(duì)變更及實(shí)施可能導(dǎo)致的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審和記錄； c)對(duì)認(rèn)可的變更及其實(shí)施程序形成文件，內(nèi)容包括：變更對(duì) HSE 的危害，評(píng)價(jià)方法及控制風(fēng)險(xiǎn)和影響的措施，信息交流與培訓(xùn)要求，時(shí)間要求，監(jiān)測(cè)要求等； d) 提議的變更應(yīng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施和保持應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序，以系統(tǒng)地識(shí)別生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。 《應(yīng)急預(yù)案》，落實(shí)應(yīng)急物資、明確應(yīng)急組織和應(yīng)急力量。對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急 情況和事故及時(shí)做出響應(yīng)，以預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是在緊急情況所采取的措施。應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后； 可能突發(fā)事故、事件：危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、人員中毒、壓力容器（管道）爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、交通事故、環(huán)境污染、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等。 根據(jù)確定的可能發(fā)生的事故和緊急情況，應(yīng)傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急救援部門、可能受到影響的員工和其他可能受到影響的相關(guān)方。 事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，發(fā)生突發(fā)事故的單位按應(yīng)急預(yù)案、迅速采取有效 0012021 版本： A0 修改碼： 0 29 措施進(jìn)行處理，使造成的危害減到最小。 機(jī)關(guān)部室、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位在條件可行時(shí)，應(yīng)按照要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)难萘?xí)，并記錄演習(xí)過程和演習(xí)效果評(píng)價(jià)，（相應(yīng)的培訓(xùn)可以視為演練的一種方式），以驗(yàn)證其應(yīng)急準(zhǔn)備的適宜性和應(yīng)急響應(yīng)的反應(yīng)能力。 演練后對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 檢查和糾正措施 績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 建立、實(shí)施并保持健康安全環(huán)境績(jī)效測(cè)量與監(jiān) 視 管理程序，對(duì)可能具有 HSE影響運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及 HSE 績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證 HSE 要求是否得到滿足，這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所 策劃的安排 。 程序應(yīng)規(guī)定： a) 適用于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行控制所需要的定性和定量測(cè)量； b) 對(duì)即定的 HSE 目標(biāo)和指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視和測(cè)量； c) 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視和測(cè)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)和其他要求、 HSE 管理體系文件、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)》、《工程施工合同》等要求； d) 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視和測(cè)量事故、事件、疾病、污染和其他不良 HSE績(jī)效的歷史證據(jù)； e) 記錄 生產(chǎn)和服務(wù)過程 的監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后面的糾正措施和預(yù)防措施的分析。 如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備（如報(bào)警器、安全閥、壓力表等），主管部門應(yīng)按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的有關(guān)要求，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。 控制要求，包括但不限于： a)質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的重大 HSE 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控管理需要設(shè)置監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、頻次，組織監(jiān)測(cè)工作。對(duì)體系運(yùn)行情況、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b)各級(jí) HSE 主管部門應(yīng)按照策劃對(duì)體系運(yùn)行 情況、 HSE 目標(biāo)、指標(biāo)完成進(jìn)度及 0012021 版本： A0 修改碼： 0 30 HSE 績(jī)效、法律、法規(guī)和其他要求符合性進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期由公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià) 。 c)機(jī)動(dòng)設(shè)備處對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查；計(jì)量檢測(cè)中心按計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理要求對(duì)監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)及維護(hù)，確保監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確有效。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況。 應(yīng)將已識(shí)別、評(píng)價(jià)的重要危害因素的控制結(jié)果對(duì)照相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求的章節(jié)、條款進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。對(duì)不符合法律法規(guī)及其他要求的行為 ，責(zé)任單位應(yīng)采取措施予以糾正，主管部門應(yīng)記錄并保存合規(guī)性評(píng)價(jià)和所采取的糾正措施的資料。 控制要求，包括但不限于： a) 實(shí)施情況應(yīng)形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)表”，主管部門將組織有關(guān)部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證并向管理者代表報(bào)告； b) 主管部門將合規(guī)性評(píng)價(jià)資料進(jìn)行整理，并形成《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)； c) 合規(guī)性評(píng)價(jià)由管理者代表組織召開，評(píng)審組由公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工代表組成，必要時(shí)由總經(jīng)理指定其他有關(guān)人員參加； d) 各相關(guān)部門在接到合規(guī)性評(píng)價(jià)后，應(yīng)向主管 部門提交遵守適用法律、法規(guī)和其他要求情況的書面材料； e) 主管部門負(fù)責(zé)對(duì)遵守的適用法律、法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)情況綜合整理匯總形成評(píng)價(jià)材料，經(jīng)管理者代表審核后提交管理評(píng)審； f) 與合規(guī)性評(píng)價(jià)有關(guān)的文件和記錄，由主管部門保存。 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 建立、實(shí)施和保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，確定有關(guān)的職責(zé)權(quán)限，以便： 0012021 版本： A0 修改碼： 0 31 a) 識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響； b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取糾正措施避免再次發(fā)生； c) 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求，實(shí) 施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生原因的具體方案、步驟、驗(yàn)證方法、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間，以確保措施的有效執(zhí)行；糾正措施應(yīng)考慮問題的嚴(yán)重性并進(jìn)行評(píng)審。 預(yù)防措施旨在消除潛在的不符合，它應(yīng)包括具體的方案、步驟、驗(yàn)證方法、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間及審核人，并且在實(shí)施前要通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，防止糾防措施的實(shí)施帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。 主管部門對(duì)于所有擬定的糾正措施和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)審， 以 確保措施實(shí)施過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)都得到有效控制。 各有關(guān)單位所采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)及影響相適應(yīng)。 主管部門應(yīng)確保對(duì)因糾正和預(yù)防措施引起的 HSE 管理體系文件進(jìn)行修改。 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 建立、實(shí)施和保持事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序，以控制事故、事件的發(fā)生，采取相應(yīng)的措施，使事故、事件造成的損失或影響降至最低。 確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便： a) 各有關(guān)職能部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位應(yīng)記錄并報(bào)告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件（包括突 發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件），責(zé)任單位負(fù)責(zé)分析事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，并制定和實(shí)施糾正、預(yù)防措施； b) 公司建立向政府主管部門報(bào)告事故的機(jī)制，事故、事件報(bào)告應(yīng)達(dá)到法律、法規(guī)要求的范圍，或達(dá)到公司對(duì)外交流方針?biāo)蟮母鼜V的范圍； c）確定事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責(zé)任，應(yīng)與發(fā)生不符合情況時(shí)所采取糾正措施、預(yù)防措施的工作程序（見 ）相一致。事故、事件調(diào)查和處理 0012021 版本： A0 修改碼： 0 32 所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件的實(shí)際和潛在影響的程度相符合，并考慮到事故現(xiàn)場(chǎng)、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。 d) 通過對(duì)事故、事 件、不符合的調(diào)查、處理及原因分析，制定并有效實(shí)施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)而消除實(shí)際或潛在的不合格，使 HSE 管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 e)事故按其級(jí)別可分為特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故； f)對(duì)事故、事件的調(diào)查，堅(jiān)持“四不放過”的原則。 記錄控制 建立、實(shí)施和保持記錄控制程序，對(duì) HSE 管理體系的記錄進(jìn)行控制，用于生產(chǎn)、服務(wù)和 HSE 管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 應(yīng)規(guī)定 : a)記錄應(yīng)由經(jīng)授權(quán)的人員填寫，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，保持清晰，不得涂改，標(biāo)識(shí)清楚，并具有可追溯性； b) HSE 記錄應(yīng)分類管理和保存，適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便查閱；并避免記錄的損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定保存期限并予以記錄； c) 應(yīng)按照適于生產(chǎn)、服務(wù)和 HSE 管理體系的方式保存必要的記錄，用于證實(shí)符合本部分的要求，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果； d)記錄作為一種特殊類型的文件，應(yīng)按本手冊(cè) 的要求予以控制； e)各種記錄和資料的使用和管理應(yīng)符合《標(biāo)準(zhǔn)》和行業(yè)的要求。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施和保持內(nèi)部審核管理程序，應(yīng)按策劃的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證 HSE 管理體系： a)是否 符合 HSE 管理工作的 策劃安排， 包括滿足本部分的要求； b)是否符合標(biāo)準(zhǔn) 、適用的法律法規(guī)及其他要求和 HSE 管理體系文件 的要求 ； c)是否得到有效的實(shí)施和保持 ； d)是否有效地滿足 HSE 方針和目標(biāo) 要求 。 可以集中審核或滾動(dòng)式審核，也可以根據(jù) HSE 管理體系的變動(dòng)、工藝的變動(dòng)，不符合等情況進(jìn)行專項(xiàng)審核。審核結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)向各級(jí)管理者報(bào)告審核的 0012021 版本： A0 修改碼： 0 33 結(jié)果。 管理者代表依據(jù)本公司實(shí)際情況策劃《內(nèi)部審核計(jì)劃》，任命審核組長(zhǎng)?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)明確： a） 審核方案，包括日程安排，應(yīng)基于生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果 。 b)審核程序應(yīng)包括： 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次 、 方法和 能力要求，以及實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求 ； c)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 管理評(píng)審 總則 a)建立、實(shí)施和保持管理評(píng)審管理程序，以確保 HSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，評(píng)審包括 HSE 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ,包括方針和目標(biāo)； b)總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審會(huì)議，并簽批評(píng)審報(bào)告；管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工作和整理評(píng)審結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告 HSE 管理體系的運(yùn)行狀況 ，并提出改進(jìn)意見； c） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，以供最高管理者進(jìn)行評(píng)審； d） 以會(huì)議的方式每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，若有特殊需要可適時(shí)組織評(píng)審；管理評(píng)審的記錄的應(yīng)予以保持（見 ）。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括，但不限于： a）以往內(nèi)部審核、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b）顧客、相關(guān)方、社會(huì)及政府職能部門反饋的信息和意見，包括投訴； c）健康、安全與環(huán)境績(jī)效； d）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； f）以往管理評(píng)審的后續(xù)措施 的落實(shí)情況； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 34 g) 外界條件的變化，包括與本公司的環(huán)境因素和 OHS 風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的發(fā)展變化； h) 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括，但不限于： a) HSE 方針及目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性； b) 與顧客、員工和社會(huì)要求有關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)的改進(jìn)； c) 重大環(huán)境影響的控制措施； d) 重大 OHS 風(fēng)險(xiǎn)的控制措施； e) 遵守法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性； f) 滿足資源需求的措施； g) 對(duì)改進(jìn)建議的實(shí)施策劃等。 《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)分發(fā)至各級(jí)管理者。