hse管理手冊(cè)第二版-資料下載頁(yè)
2025-06-25 21:28本頁(yè)面
【正文】 不符合及糾正措施 糾正監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合，消除實(shí)際或潛在的危害因素，避免造成事故或不良影響，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 經(jīng)理辦公室是不符合及糾正措施管理的歸口部門。負(fù)責(zé)不符合糾正措施的檢查和驗(yàn)證，責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合糾正措施的制定和實(shí)施。 對(duì)工程施工和HSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生不符合的原因進(jìn)行分析后制訂糾正措施。 《不符合及糾正措施管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。 事故報(bào)告 經(jīng)理辦公室是事故報(bào)告管理的歸口部門。 發(fā)生事故后，應(yīng)采用采用書(shū)面及口頭的形式逐級(jí)上報(bào)。 事故調(diào)查處理 事故發(fā)生后，為了查明事故原因，避免事故再次發(fā)生，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故調(diào)查，根據(jù)事故調(diào)查的客觀依據(jù)，對(duì)事故進(jìn)行處理。并盡快對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行恢復(fù)，達(dá)到正常工作的要求。 經(jīng)理辦公室是事故調(diào)查處理管理的歸口部門。 相關(guān)部門參與事故調(diào)查、處理和監(jiān)督。北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0要素編號(hào)： 事故處理要按照“四不放過(guò)”（事故原因分析不清楚不放過(guò)、事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有制定出防范措施不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)）的原則進(jìn)行。 《事故處理管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0要素編號(hào)： 審核與評(píng)審 為驗(yàn)證健康、安全與環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并驗(yàn)證HSE管理體系的符合性和有效性，制定并實(shí)施內(nèi)部HSE管理審核程序。 審核 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部HSE管理體系審核工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部HSE審核計(jì)劃，解決HSE管理體系運(yùn)行的有關(guān)重大問(wèn)題。 經(jīng)理辦公室是HSE內(nèi)部審核管理的歸口部，負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，并按計(jì)劃組織公司內(nèi)部HSE體系審核。 在正常情況下，每年進(jìn)行一次HSE管理體系全要素審核，HSE管理者代表認(rèn)為必要時(shí)，可增加審核次數(shù)。 內(nèi)部HSE管理體系審核要以HSE管理體系要求和體系文件的符合性、有效性為重點(diǎn)，可以是全部或部分體系要素進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 內(nèi)部HSE管理體系審核前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，在審核計(jì)劃下達(dá)后，審核組應(yīng)編寫(xiě)HSE管理體系審核檢查表，并做好審核前的其它各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 審核實(shí)施應(yīng)在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下按計(jì)劃進(jìn)行，審核員應(yīng)按確定的檢查項(xiàng)目和依據(jù)，認(rèn)真收集客觀證據(jù)。 審核后，編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)HSE委員會(huì)審批后，發(fā)至有關(guān)部北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0要素編號(hào)：門的主管領(lǐng)導(dǎo)。 有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)“不符合項(xiàng)報(bào)告”認(rèn)真研究，分析和查找不符合原因，制定并實(shí)施糾正措施。內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)各部門的不符合糾正措施，實(shí)施監(jiān)督、跟蹤及有效性驗(yàn)證。 《審核管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。 評(píng)審 為使承諾得以實(shí)現(xiàn)，方針、目標(biāo)得到落實(shí)，最高管理者每年應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)理辦公室是評(píng)審管理的歸口部門。 管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告體系運(yùn)行情況和適應(yīng)性，相關(guān)部門負(fù)責(zé)匯報(bào)主管要素的體系運(yùn)行情況。 每年至少對(duì)HSE管理體系總體有效性進(jìn)行一次全面評(píng)審； 當(dāng)員工、顧客、合作者等對(duì)公司健康、安全與環(huán)境投訴有重大問(wèn)題時(shí)，或企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員狀況、設(shè)備狀況、外部環(huán)境發(fā)生重大變化影響HSE管理體系正常運(yùn)行時(shí)，要對(duì)HSE管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。 國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化，或市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理辦公室編制評(píng)審報(bào)告，送最高管理者簽發(fā)。 評(píng)審的內(nèi)容主要包括：—— HSE管理體系運(yùn)行的結(jié)果能否實(shí)現(xiàn)健康、安全與環(huán)境方針和目標(biāo)； 北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0要素編號(hào)：—— 相關(guān)部門的健康、安全與環(huán)境職能及活動(dòng)能否發(fā)揮其有效性； —— HSE管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性； —— 內(nèi)外部健康、安全與環(huán)境信息與內(nèi)外部審核的結(jié)論及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果； —— HSE管理體系能否適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要而持續(xù)有效。 《評(píng)審管理程序》文件支持本要素的運(yùn)行。北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0附圖1：組織機(jī)構(gòu)圖要素編號(hào)：附件1北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0附圖2：HSE管理網(wǎng)絡(luò)圖要素編號(hào)：附件2北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)文件編號(hào)：TYHSEM22005版本序號(hào)：第二版修改狀態(tài)：0附圖3：HSE職責(zé)分配表要素編號(hào)：附件3北京市化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司HSE職責(zé)分配表序號(hào)HSE管理體系要素總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)經(jīng)理總工程師人事經(jīng)理經(jīng)理辦公室經(jīng)營(yíng)部工程部資源部一級(jí)要素二級(jí)要素1領(lǐng)導(dǎo)和承諾★〇〇〇〇☆〇〇〇2方針和戰(zhàn)略目標(biāo)★〇〇〇〇☆〇〇〇3組織機(jī)構(gòu)資源和文件組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)★〇〇〇☆管理者代表★☆資源★〇〇〇☆能力★〇〇〇☆信息交流★☆〇〇〇文件及其控制★☆〇〇〇4評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別★☆〇〇建立判別準(zhǔn)則★☆〇〇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)★☆〇〇風(fēng)險(xiǎn)控制★〇☆〇5規(guī)劃（策劃）總則★〇☆設(shè)施完整性★〇〇☆程序和工作指南★☆〇〇〇變更管理★☆〇〇〇應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃★〇☆〇6實(shí)施和監(jiān)測(cè)活動(dòng)和任務(wù)★〇〇☆〇監(jiān)測(cè)★☆〇〇〇記錄★☆〇〇〇不符合及糾正措施★☆〇〇〇事故報(bào)告★☆〇〇事故調(diào)查處理★☆〇〇7審核和評(píng)審審核★☆〇〇〇評(píng)審★☆〇〇〇備注： ★：主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：要素管理歸口部門 〇：相關(guān)部門
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