【正文】 用等。 需要時： a）將活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的 職業(yè) 健康 、 安全 與 環(huán)境信息，及時提供給顧客和相關(guān)方； b）建立顧客檔案，記錄顧客要求，接受并處理顧客的投訴和抱怨，在服務(wù)或產(chǎn)品提供后進行評審，改進管理績效。 規(guī)定以下方面所需的控制： a) HSE 文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核、批準，以確保文件的充分性與適宜性； b) 必要時，應(yīng)對文件進行評審和修訂，并重新審批； c) 規(guī)定文件版本、修改碼等方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 規(guī)定文件發(fā)放范圍、建立文件發(fā)收記錄，確保在使用場所得到適用文 件的有效版本； e) 應(yīng)規(guī)定文件字體、字號、排版、印刷、裝訂的要求，確保文件字跡清楚，易于識別； f) 確保對策劃和運行 HSE 管理體系所需的外來文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制； g) 通過標識注明文件狀態(tài)，防止其非預(yù)期使用，對因任何原因而保留的作廢 0012021 版本： A0 修改碼： 0 24 文件，應(yīng)做出適當?shù)臉俗R； h) 文件的歸檔管理應(yīng)符合國家、行業(yè)和本公司的規(guī)定。 e)對于 來自外部的 HSE 信息，各部門（單位）接到后應(yīng)及時報告質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織調(diào)查及處理，必要時報告管理者代表，并以口頭或書面的形式進行答復。 信息溝通 a）公司內(nèi)部各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單 位、二級單位 HSE 管理體系信息進行溝通和協(xié)商； 內(nèi)部信息包括但不限于： 遵守法律法規(guī)和其他要求的狀況， OHS 風險控制，固體廢棄物、污水和廢液的處理，塵、毒、噪聲的控制，危害因素的變化，內(nèi)部和外部審核結(jié)果、管理評審、不符合及糾正和預(yù)防措施、應(yīng)急準備等相關(guān)的信息； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 22 b)公司與顧客、相關(guān)方之間聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復。 資源包括但不限于以下： a) 基礎(chǔ)設(shè)施，如用于生產(chǎn)和服務(wù)的建筑物、場所、設(shè)備、設(shè)施、軟件、通訊和信息系統(tǒng)等； b) 人 力資源，如具備相應(yīng)學歷和技能的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等； c) 專項技能，如內(nèi)操、外操、化驗、電工、電焊工、航吊司機、廠內(nèi)機動車司機等特種作業(yè)技能； d) 技術(shù)資源，如操作規(guī)程、技術(shù)標準、檢驗規(guī)程、檢定規(guī)程等； e) 財力資源，如資金儲備和投入； f) 信息資源，如顧客信息、行業(yè)信息及 HSE 信息系統(tǒng)利用等。 —— 員工代表有責任向員工反饋其所提要求 和問題的處理情況。人事處負責組織機構(gòu)和職責的管理 ,編制相應(yīng)的職責，各部門應(yīng)嚴格履行職責。 目標和指標的控制： a) 目標和指標應(yīng)形成文件， 總經(jīng)理審批準予以發(fā)布和實施； b) 通過內(nèi)部審核、績效監(jiān)視和測量、管理評審等，對目標和指標的實現(xiàn)進行評價，適用時進行修訂，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 法律、法規(guī)和其他要求 建立、實施和保持《法律法規(guī)管理程序》，以： a)識別用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中危害因素的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求； b)通過政府有關(guān)部門、新聞媒體、報刊、網(wǎng)絡(luò)、書店、友鄰單位等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求； c)應(yīng)確定已經(jīng)識別的法律、法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危害因素的控制； d)應(yīng)及時識別法律法規(guī)及其他要求的更新，并將已獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達到員工和有關(guān)的相 關(guān)方； e)應(yīng)確保在建立、實施、保持和改進 HSE 管理體系時，考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。 e) 以往活動遺留的問題。各部門領(lǐng)導的 HSE 承諾見各級《安全環(huán)保責任書》。 縮略語 a) EMS：環(huán)境管理體系 0012021 版本： A0 修改碼： 0 11 b) OHS：職業(yè)健康安全 c) HSE：健康、安全與環(huán)境 d) QHSE：質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境 c) MP：程序文件 f) MD：作業(yè)文件 g） MR：記錄 h） ：“ ”漢語拼音縮寫 0012021 版本： A0 修改碼： 0 12 4 總要求 目的 公司按照標準的要求并結(jié)合實際建立、實施、保持和改進 HSE 管理體系，以遵守法律法規(guī)及其他要求，確保員工、顧客和社會的滿意程度，消除或減小因組織的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、事故預(yù)防、保護環(huán)境、堅持持續(xù)改進。 清潔生產(chǎn)：清潔生產(chǎn)是將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中，以增加生態(tài)效率和減少對人類和環(huán)境造成的風險。 本《手冊》適用于： a)本公司所有與 HSE 活動有關(guān)的機關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位； b)第一、二、三方審核的準則之一。 望公司全體員工服從管理者代表的指揮協(xié)調(diào)，共同履行 HSE 職責，以確保公司的 HSE 方針、目標和指標的實現(xiàn)。 本《手冊》主要起草人： 趙連成 解曉麗 孫 才 代有福 任立春 本《手冊》自 2021 年 10 月 10 日發(fā)布，于 2021 年 10 月 15 日起實施。 本 《手冊》以 Q/— 2021 標準為基礎(chǔ)框架予以描述，包含了 GB/T28001— 2021 和 GB/T24001— 2021 標準的全部要素，考慮了三個標準的相容性，并將三個標準的相同要素同時描述， 個性要素互相補充 。為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)， 公司向員工、顧客以及社會鄭重承諾： 遵守法律、法規(guī) 及其他要求； 保護環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展，減少對環(huán)境的不利影響； 堅持預(yù)防為主，追求無事故、無損失的目標，減少疾病和傷害； 優(yōu)化配置人力、物力和財力資源，持續(xù)改進 HSE 管理； 明確最高管理者是 HSE 第一責任人，把 HSE 表現(xiàn)和業(yè)績做為獎懲、聘用人員以及雇用承包商的重要依據(jù)； 實施 HSE 培訓，建立、維護和弘揚 HSE 企業(yè)文化； 向社會公開我們的 HSE 業(yè)績，承擔社會責任； 在業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們對 HSE 態(tài)度如一。 致力安全， 綠色環(huán)保 。所有標準都會被修訂，使用本《手冊》時應(yīng)注意使用下列標準最新版本的可能性。 四不放過：事故原因查不清不放過；事故責任人與周圍員工沒受到教育不放過；防范措施不落實不放過；事故責任人沒受到處理不放過。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 13 5 健康、安全與環(huán)境管理體系要求 領(lǐng)導和承諾 公司領(lǐng)導應(yīng)明確各級領(lǐng)導 HSE管理的責任，保障 HSE管理體系的建立與運行。并通過文件、會議、宣傳媒介與資料、手冊等形式傳達到全體員工或代表公司工作的人員， 在公司 全體 員工 或代表公司工作的人員 內(nèi)得到溝通和理解 ，并履行 HSE 的責任和義務(wù)； e) HSE 方針應(yīng)形成文件，實施并保持，見本《 手冊》“ HSE 方針和目標發(fā)布令”； f) 通過適宜的方式傳達至相關(guān)方，使其明確本公司的 HSE 的要求，愿意共同履行 HSE 的責任和義務(wù)； g) 管理評審時，應(yīng)對 HSE 方針的適宜性進行評審； h) 在下列情況下時，需對 HSE 方針進行及時更新： —— 公司的生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化時； —— 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時； —— 發(fā)生嚴重的環(huán)境或安全事故時。 公司主管部門應(yīng)對危害因素辨識、風險評價和風險控制的過程的有效性進行評審，并根據(jù)需要進行改進。目標和指標應(yīng)符合 HSE 方針及戰(zhàn)略（總）目標，并考慮對遵守法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進的承諾。 管理方案 公司各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級單位應(yīng)建立、實施和保持旨在實現(xiàn)既定的目標和指標以及針對特定的活動、產(chǎn)品或服務(wù)（如 需投入資源的 ）的 HSE 管理方案。 公司為確保 HSE 管理體系有效運行，根據(jù)要求實行逐級負責的網(wǎng)絡(luò)管理（組織機構(gòu)圖、管理網(wǎng)絡(luò)圖） HSE 職責 總經(jīng)理職責： —— 負責制定 HSE 方針； —— 負責任命管理者代表，明確其職責和權(quán)限，并規(guī)定各部門 HSE 管理職責、權(quán)限和相互關(guān)系； —— 負責為體系運行配備所需的人力資源，專項技能、技術(shù)和財力資源； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 19 —— 負責主持管理評審。 控制要求 a)所有承擔管理職責的人員，都應(yīng)表明對職業(yè)健康安全環(huán)境績效持續(xù)改進的承諾； b)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責的分配應(yīng)按照“誰主管，誰負責”的原則進行； c)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責應(yīng)逐級審核，最終由公司總經(jīng)理批準審定。在教育、培訓和（或）經(jīng)歷方面，公司應(yīng)對其能力做出適當?shù)囊?guī)定，并對員工完成工作的能力進行定期的評估。 職責 a)質(zhì)量安全環(huán)保處是職業(yè)健康安全信息協(xié)商和溝通的歸口管理部門，負責內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。具體執(zhí)行《應(yīng)急準備及響應(yīng)管理程序》。 控制要求： a) 對項目建設(shè)、設(shè)施購置及建造前應(yīng)進行安全評價與環(huán)境影響評價， 實施 “ 三同時 ” 管理， 以滿足本質(zhì) HSE 要求的設(shè)計來削減和控制風險和影響，確保符合有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求； b) 對設(shè)計、建造、運行、維修過程中與準則之間的偏差，應(yīng)當組織進行評審，找出偏差的原因及糾正偏差的措施并形成文件； c)對健 康、安全與環(huán)境關(guān)鍵設(shè)施的運行使用及安裝過程進行控制，使設(shè)施的安裝、使用符合規(guī)定的要求； d)對投入運行的設(shè)施實行“定人、定機、定崗”管理，保證設(shè)施的安裝、使用符合規(guī)定的要求。 應(yīng)建立信息溝通渠道，收集社區(qū)基本情況和信息，聽取社區(qū)的意見和建議。應(yīng)在可研、立項、設(shè)計、技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用、采購、施工、開工、正常生產(chǎn)、變更、停工、檢維修，以及物料貯存、運輸和銷售等過程以及所確定的活動中實施運行控制。應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序定期評審，必要時應(yīng)對其進行修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后； 可能突發(fā)事故、事件：危險化學品泄露、人員中毒、壓力容器（管道）爆炸、火災(zāi)、觸電、機械傷害、交通事故、環(huán)境污染、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等。 控制要求，包括但不限于： a)質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)法律、法規(guī)、標準的要求及公司的重大 HSE 風險的監(jiān)控管理需要設(shè)置監(jiān)測項目、頻次，組織監(jiān)測工作。 糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生原因的具體方案、步驟、驗證方法、職責、負責人和完成時間，以確保措施的有效執(zhí)行；糾正措施應(yīng)考慮問題的嚴重性并進行評審。 d) 通過對事故、事 件、不符合的調(diào)查、處理及原因分析，制定并有效實施糾正和預(yù)防措施，進而消除實際或潛在的不合格，使 HSE 管理體系得到持續(xù)改進。 管理者代表依據(jù)本公司實際情況策劃《內(nèi)部審核計劃》，任命審核組