【正文】 用等。 需要時(shí)： a）將活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的 職業(yè) 健康 、 安全 與 環(huán)境信息，及時(shí)提供給顧客和相關(guān)方； b）建立顧客檔案，記錄顧客要求，接受并處理顧客的投訴和抱怨，在服務(wù)或產(chǎn)品提供后進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)管理績(jī)效。 規(guī)定以下方面所需的控制： a) HSE 文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性； b) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批； c) 規(guī)定文件版本、修改碼等方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 規(guī)定文件發(fā)放范圍、建立文件發(fā)收記錄，確保在使用場(chǎng)所得到適用文 件的有效版本； e) 應(yīng)規(guī)定文件字體、字號(hào)、排版、印刷、裝訂的要求，確保文件字跡清楚，易于識(shí)別； f) 確保對(duì)策劃和運(yùn)行 HSE 管理體系所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制； g) 通過(guò)標(biāo)識(shí)注明文件狀態(tài)，防止其非預(yù)期使用，對(duì)因任何原因而保留的作廢 0012021 版本： A0 修改碼： 0 24 文件，應(yīng)做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； h) 文件的歸檔管理應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)和本公司的規(guī)定。 e)對(duì)于 來(lái)自外部的 HSE 信息，各部門(mén)（單位）接到后應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織調(diào)查及處理，必要時(shí)報(bào)告管理者代表，并以口頭或書(shū)面的形式進(jìn)行答復(fù)。 信息溝通 a）公司內(nèi)部各有關(guān)職能管理部門(mén)、直屬單位、附屬單 位、二級(jí)單位 HSE 管理體系信息進(jìn)行溝通和協(xié)商； 內(nèi)部信息包括但不限于： 遵守法律法規(guī)和其他要求的狀況， OHS 風(fēng)險(xiǎn)控制，固體廢棄物、污水和廢液的處理，塵、毒、噪聲的控制，危害因素的變化，內(nèi)部和外部審核結(jié)果、管理評(píng)審、不符合及糾正和預(yù)防措施、應(yīng)急準(zhǔn)備等相關(guān)的信息； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 22 b)公司與顧客、相關(guān)方之間聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。 資源包括但不限于以下： a) 基礎(chǔ)設(shè)施，如用于生產(chǎn)和服務(wù)的建筑物、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、軟件、通訊和信息系統(tǒng)等； b) 人 力資源，如具備相應(yīng)學(xué)歷和技能的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等； c) 專(zhuān)項(xiàng)技能，如內(nèi)操、外操、化驗(yàn)、電工、電焊工、航吊司機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)司機(jī)等特種作業(yè)技能； d) 技術(shù)資源，如操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢定規(guī)程等； e) 財(cái)力資源，如資金儲(chǔ)備和投入； f) 信息資源，如顧客信息、行業(yè)信息及 HSE 信息系統(tǒng)利用等。 —— 員工代表有責(zé)任向員工反饋其所提要求 和問(wèn)題的處理情況。人事處負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的管理 ,編制相應(yīng)的職責(zé)，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)。 目標(biāo)和指標(biāo)的控制： a) 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件， 總經(jīng)理審批準(zhǔn)予以發(fā)布和實(shí)施； b) 通過(guò)內(nèi)部審核、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量、管理評(píng)審等，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，適用時(shí)進(jìn)行修訂，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 法律、法規(guī)和其他要求 建立、實(shí)施和保持《法律法規(guī)管理程序》，以： a)識(shí)別用于生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中危害因素的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求； b)通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)、新聞媒體、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店、友鄰單位等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求； c)應(yīng)確定已經(jīng)識(shí)別的法律、法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的危害因素的控制； d)應(yīng)及時(shí)識(shí)別法律法規(guī)及其他要求的更新，并將已獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到員工和有關(guān)的相 關(guān)方； e)應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) HSE 管理體系時(shí)，考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。 e) 以往活動(dòng)遺留的問(wèn)題。各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 承諾見(jiàn)各級(jí)《安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》。 縮略語(yǔ) a) EMS：環(huán)境管理體系 0012021 版本： A0 修改碼： 0 11 b) OHS：職業(yè)健康安全 c) HSE：健康、安全與環(huán)境 d) QHSE：質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境 c) MP：程序文件 f) MD：作業(yè)文件 g） MR：記錄 h） ：“ ”漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) 0012021 版本： A0 修改碼： 0 12 4 總要求 目的 公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合實(shí)際建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) HSE 管理體系，以遵守法律法規(guī)及其他要求，確保員工、顧客和社會(huì)的滿意程度，消除或減小因組織的活動(dòng)而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、事故預(yù)防、保護(hù)環(huán)境、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。 清潔生產(chǎn)：清潔生產(chǎn)是將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)中，以增加生態(tài)效率和減少對(duì)人類(lèi)和環(huán)境造成的風(fēng)險(xiǎn)。 本《手冊(cè)》適用于： a)本公司所有與 HSE 活動(dòng)有關(guān)的機(jī)關(guān)職能管理部門(mén)、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位； b)第一、二、三方審核的準(zhǔn)則之一。 望公司全體員工服從管理者代表的指揮協(xié)調(diào)，共同履行 HSE 職責(zé)，以確保公司的 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 本《手冊(cè)》主要起草人： 趙連成 解曉麗 孫 才 代有福 任立春 本《手冊(cè)》自 2021 年 10 月 10 日發(fā)布，于 2021 年 10 月 15 日起實(shí)施。 本 《手冊(cè)》以 Q/— 2021 標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)框架予以描述，包含了 GB/T28001— 2021 和 GB/T24001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，考慮了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相容性，并將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相同要素同時(shí)描述， 個(gè)性要素互相補(bǔ)充 。為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)， 公司向員工、顧客以及社會(huì)鄭重承諾： 遵守法律、法規(guī) 及其他要求； 保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)發(fā)展，減少對(duì)環(huán)境的不利影響； 堅(jiān)持預(yù)防為主，追求無(wú)事故、無(wú)損失的目標(biāo)，減少疾病和傷害； 優(yōu)化配置人力、物力和財(cái)力資源，持續(xù)改進(jìn) HSE 管理； 明確最高管理者是 HSE 第一責(zé)任人，把 HSE 表現(xiàn)和業(yè)績(jī)做為獎(jiǎng)懲、聘用人員以及雇用承包商的重要依據(jù)； 實(shí)施 HSE 培訓(xùn)，建立、維護(hù)和弘揚(yáng) HSE 企業(yè)文化； 向社會(huì)公開(kāi)我們的 HSE 業(yè)績(jī)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任； 在業(yè)務(wù)的任何一個(gè)領(lǐng)域，我們對(duì) HSE 態(tài)度如一。 致力安全， 綠色環(huán)保 。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本《手冊(cè)》時(shí)應(yīng)注意使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 四不放過(guò)：事故原因查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周?chē)鷨T工沒(méi)受到教育不放過(guò)；防范措施不落實(shí)不放過(guò)；事故責(zé)任人沒(méi)受到處理不放過(guò)。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 13 5 健康、安全與環(huán)境管理體系要求 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) HSE管理的責(zé)任，保障 HSE管理體系的建立與運(yùn)行。并通過(guò)文件、會(huì)議、宣傳媒介與資料、手冊(cè)等形式傳達(dá)到全體員工或代表公司工作的人員， 在公司 全體 員工 或代表公司工作的人員 內(nèi)得到溝通和理解 ，并履行 HSE 的責(zé)任和義務(wù)； e) HSE 方針應(yīng)形成文件，實(shí)施并保持，見(jiàn)本《 手冊(cè)》“ HSE 方針和目標(biāo)發(fā)布令”； f) 通過(guò)適宜的方式傳達(dá)至相關(guān)方，使其明確本公司的 HSE 的要求，愿意共同履行 HSE 的責(zé)任和義務(wù)； g) 管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì) HSE 方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審； h) 在下列情況下時(shí)，需對(duì) HSE 方針進(jìn)行及時(shí)更新： —— 公司的生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； —— 發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境或安全事故時(shí)。 公司主管部門(mén)應(yīng)對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要進(jìn)行改進(jìn)。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合 HSE 方針及戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并考慮對(duì)遵守法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理方案 公司各有關(guān)職能管理部門(mén)、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位應(yīng)建立、實(shí)施和保持旨在實(shí)現(xiàn)既定的目標(biāo)和指標(biāo)以及針對(duì)特定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（如 需投入資源的 ）的 HSE 管理方案。 公司為確保 HSE 管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)要求實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)管理（組織機(jī)構(gòu)圖、管理網(wǎng)絡(luò)圖） HSE 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)制定 HSE 方針； —— 負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，并規(guī)定各部門(mén) HSE 管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； —— 負(fù)責(zé)為體系運(yùn)行配備所需的人力資源，專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 19 —— 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 控制要求 a)所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾； b)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責(zé)的分配應(yīng)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行； c)職業(yè)健康安全環(huán)境管理職責(zé)應(yīng)逐級(jí)審核，最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)審定。在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，公司應(yīng)對(duì)其能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，并對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行定期的評(píng)估。 職責(zé) a)質(zhì)量安全環(huán)保處是職業(yè)健康安全信息協(xié)商和溝通的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的協(xié)商和溝通。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》。 控制要求： a) 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)施購(gòu)置及建造前應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)， 實(shí)施 “ 三同時(shí) ” 管理， 以滿足本質(zhì) HSE 要求的設(shè)計(jì)來(lái)削減和控制風(fēng)險(xiǎn)和影響，確保符合有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求； b) 對(duì)設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行、維修過(guò)程中與準(zhǔn)則之間的偏差，應(yīng)當(dāng)組織進(jìn)行評(píng)審，找出偏差的原因及糾正偏差的措施并形成文件； c)對(duì)健 康、安全與環(huán)境關(guān)鍵設(shè)施的運(yùn)行使用及安裝過(guò)程進(jìn)行控制，使設(shè)施的安裝、使用符合規(guī)定的要求； d)對(duì)投入運(yùn)行的設(shè)施實(shí)行“定人、定機(jī)、定崗”管理，保證設(shè)施的安裝、使用符合規(guī)定的要求。 應(yīng)建立信息溝通渠道，收集社區(qū)基本情況和信息，聽(tīng)取社區(qū)的意見(jiàn)和建議。應(yīng)在可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、采購(gòu)、施工、開(kāi)工、正常生產(chǎn)、變更、停工、檢維修，以及物料貯存、運(yùn)輸和銷(xiāo)售等過(guò)程以及所確定的活動(dòng)中實(shí)施運(yùn)行控制。應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后； 可能突發(fā)事故、事件：危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、人員中毒、壓力容器（管道）爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、交通事故、環(huán)境污染、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等。 控制要求，包括但不限于： a)質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的重大 HSE 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控管理需要設(shè)置監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、頻次，組織監(jiān)測(cè)工作。 糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生原因的具體方案、步驟、驗(yàn)證方法、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間，以確保措施的有效執(zhí)行；糾正措施應(yīng)考慮問(wèn)題的嚴(yán)重性并進(jìn)行評(píng)審。 d) 通過(guò)對(duì)事故、事 件、不符合的調(diào)查、處理及原因分析，制定并有效實(shí)施糾正和預(yù)防措施，進(jìn)而消除實(shí)際或潛在的不合格，使 HSE 管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表依據(jù)本公司實(shí)際情況策劃《內(nèi)部審核計(jì)劃》，任命審核組