【導(dǎo)讀】時滿足GB/T28001-2020《職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2020《環(huán)境管理體系規(guī)。本手冊XWJD/HSE-00-2020（A版）為首次發(fā)布。本手冊由荊門新維石化機電工程技術(shù)有限公司安全質(zhì)量部負責(zé)解釋。與健康管理規(guī)范》、GB/T28001-2020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2020. 其目的是保證公司機械、電氣、儀表設(shè)備的安裝、維護與檢修，于2020年8月28日起正式實施。是對客戶、周邊社區(qū)的承諾。按照管理者代表的職責(zé)實施，并就體系的運行情。38人，一、二級執(zhí)業(yè)項目經(jīng)理76人。省技術(shù)能手、中國石化集團職業(yè)技能大賽鉗工第一名得主等一大批能工巧匠。安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；范圍內(nèi)進行，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)SE的態(tài)度始終如—；面作出突出貢獻的員工進行表彰、獎勵；——采取科學(xué)有效的培訓(xùn)方式，提高全體員工的HSE意識；

　　

【正文】 下，都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)水平，采取必要措施，將風(fēng)險降到最低限度。 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 ， 用來確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。公司在制定環(huán)境目標時，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。 判定重要環(huán)境因素的依據(jù) 評價重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括： a）有關(guān)國家、 地方及行業(yè)的環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的要求； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境影響的程度大小； d）社會和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點。 隱患治理 隱患 評估 a）自評：公司應(yīng)實事求是地按照推薦的評估方法對隱患進行評估，評估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括： 1）評估報告； 第 A 版第 1 次修改 24 2）評審意見； 3）技術(shù)結(jié)論； 4）隱患治理方案； 5）整改進度和責(zé)任人； 6）資金概預(yù)算情況等。 b）復(fù)查：公司 HSE 管理部門應(yīng)根據(jù)自評結(jié)果進行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制出年度隱患項目治 理計劃表并列入年度綜合計劃。其中重大隱患治理項目需經(jīng) HSE 管理者代表批準后，報公司的 HSE 管理部門審查并組織實施。 c）公司的 HSE 管理部門對上報的隱患治理計劃進行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對隱患治理計劃進行評估，編制出評估報告，提出評估結(jié)論。 隱患治理的范圍 —— 危及安全施工生產(chǎn)或環(huán)境保護的因素； —— 可能導(dǎo)致人身傷害或環(huán)境破壞的施工生產(chǎn)設(shè)施隱患； —— 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境。 支持性文件 XWJD/HSE00052020《風(fēng)險分析和隱患 治理控制程序》 XWJD/HSE00102020《應(yīng)急管理控制程序》 XWJD/HSE00092020《變更管理控制程序》 XWJD/HSE00142020《 環(huán)境因素識別和評價控制程序》 承包商和供應(yīng)商管理 總則 公司 建立 《承包商和供應(yīng)商 管理控制程序》， 對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進行驗證，確保供應(yīng)商符合公司的 HSE管理規(guī)定和要求。 承包商的管理 由于公司的企業(yè)資質(zhì)為 專業(yè)承包三級 ，不具備分包資格，因此，無 承 包商 管理， 刪減該章節(jié)。 供應(yīng)商管理 通過建立 《承包商和供應(yīng)商管理控制程序》制定供應(yīng)商的選用和續(xù)用標準 ；經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險。 支持性文件 XWJD/HSE00062020《承包商和供應(yīng)商管理控制程序》 項目 HSE 策劃和施工作業(yè)管理 總則 公司應(yīng) 編制《施工作業(yè)管理控制程序》，組織公司施工作業(yè) HSE 管理的督促和檢查，工程項目HSE 管理由承擔(dān)該項目的分公司或項目部進行總體策劃，分析項目工 程過程的危險因素，配置滿足HSE 管理必備的人、財、物資源，以確保項目 HSE 管理目標的實現(xiàn)。 第 A 版第 1 次修改 25 對施工作業(yè)全過程實施控制與管理，規(guī)范作業(yè)人員行為，確保作業(yè)以安全的方式進行。 施工 HSE 策劃 HSE 策劃的依據(jù) —— 國家及地方政府有關(guān) HSE 法規(guī)、標準和上級有關(guān)規(guī)定； —— 公司 HSE 管理體系文件； —— 公司 HSE 管理方針和目標； —— 公司 HSE 管理承諾； —— 合同規(guī)定的 HSE 管理要求。 HSE 策劃的原則和形式 a) HSE 策劃與公司的 HSE 方針、承諾相一致， 且應(yīng)滿足合同規(guī)定的 HSE 管理要求； HSE 管理策劃是全面的、具體的； b) HSE 策劃可以項目 HSE 實施程序的形式單獨體現(xiàn)，也可在項目工程施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案中單列章節(jié)予以綜合體現(xiàn)。 項目 HSE 實施程序的主要內(nèi)容包括：項目基本狀況調(diào)查、項目工程基本概況、項目 HSE管理承諾及方針、目標、項目 HSE 管理組織機構(gòu)職責(zé)和資源、項目 HSE 管理制度等。 項目 HSE 實施程序的編制、審核和審批 a) 如單獨編制項目 HSE 實施程序時，項目 HSE 實施程序由項目部負責(zé)人組織施工技術(shù)人員和HSE 監(jiān)督員共同編制。生產(chǎn)技術(shù)部主管該項工程的工程管理人員從技術(shù)管理方面考慮進行會簽確認，安全質(zhì)量部負責(zé)人審核， HSE 管理者代表批準。 b) 一般工程項目 HSE 實施程序納入施工組織設(shè)計或施工方案進行匯編時，項目 HSE 管理計劃的章節(jié)內(nèi)容，由項目負責(zé)人編制，主管該項工程的部門進行匯總 。 c) 需經(jīng)業(yè)主或相關(guān)方另行審批確認的項目 HSE實施程序，由項目 HSE管理部門負責(zé)經(jīng)內(nèi)部審批后，報送業(yè)主或相關(guān)方審批，并及時索取經(jīng)審批的項目 HSE實施程序文本，由項目部資料室存查；包含項目 HSE實施程序的施工組織設(shè)計或施工技術(shù)方案需 經(jīng)業(yè)主或相關(guān)方另行審批確認時，按照公 司相應(yīng)審批程序的規(guī)定進行報批。 施工作業(yè)的 HSE 管理 公司 應(yīng) 建立《施工作業(yè)管理控制程序》，對項目施工 HSE 管理活動過程實施控制，明確項目施工過程中應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，以確保項目施工滿足 HSE 管理要求。 作業(yè)過程管理包括作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行、作業(yè)過程環(huán)境的保護 ， 作業(yè)過程的協(xié)調(diào) ， 拒絕作業(yè) 。 檢查、整改、獎勵和處罰的具體要求見《施工作業(yè) HSE 管理控制程序》。 作業(yè)過程中發(fā)生事故按《事故處理和預(yù)防控制程序》實施。 支持性文件 XWJD/HSE00072020《施工作業(yè)管理控制程序》 XWJD/HSE00122020《事故處理和預(yù)防控制程序》 第 A 版第 1 次修改 26 運行和維修 總則 公司應(yīng)建立《 設(shè)備、設(shè)施 控制程序》， 對施工生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施實施管理，確保其性能完好，滿足施工生產(chǎn)需要。 基本要求 a) 對所有新 購置 和安裝的 設(shè)備 ，運用明確的操作、維修檢驗或防腐控制體系，保持運行正常和機械完好； b)編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程， 并指定專門的審查批準人員； c)制定維修計劃，以保持可靠性和可用性； d) 對于使用達到報廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補或恢復(fù)再用的計劃。 支持性文件 XWJD/HSE00082020《設(shè)備、設(shè)施 控制程序 》 變更管理和應(yīng)急管理 總則 由安全質(zhì)量部和生產(chǎn)技術(shù)部對人員、作業(yè)（工作）程序、技術(shù)文件等永久性或暫時性的變化實施變更管理， 一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的 聲譽，應(yīng)實施應(yīng)急管理， 使其對安全、環(huán)境和健康的影響保持在可接受的程度。 變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。 應(yīng)急管理是指對生產(chǎn)、儲運和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。 變更管理 變更類型 a) 工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進和變更，操作規(guī)程的變更等。 b）機械設(shè)備及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。 c) 管理變更：如政策法規(guī)和標準的變更，人員和機構(gòu)的變更， HSE 管理體系的變更等。 變更申請 任何人可以提出變更申請，但除緊急情況外，均應(yīng)按《變更管理控制 程序 》規(guī)定分工辦理，變更的申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》，由專人進行管理。 變更審批 《變更申請表》填好后，應(yīng)逐級上報主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需 按《變更管理控制 程序 》規(guī)定的管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 A 版第 1 次修改 27 變更實施 變更批準后，由主管部門負責(zé)實施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限。 變更驗收 變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請部門進行驗收，填寫驗收記錄，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員；變更實施不符合規(guī)定要求的，應(yīng)提出整改意見，限期整改。 應(yīng)急管理 HSE 管理部門應(yīng) 建立《應(yīng)急管理控制程序》并組織實施，對發(fā)生突發(fā)事件的可能性、嚴重性進行 分析，制定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)措施，對任何可能引起的緊急情況實施應(yīng)急管理，減少緊急事件對人、財產(chǎn)和環(huán)境所產(chǎn)生的不利影響。 應(yīng)急管理實行分級管理，各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)。公司應(yīng)急指揮中心設(shè)在安全質(zhì)量部，單位（項目部）成立應(yīng)急指揮部，制定應(yīng)急預(yù)案，實施應(yīng)急工作指揮。 應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準并到公司應(yīng)急指揮中心備案。應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個員工和外部應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。 針對預(yù)測應(yīng)急事項發(fā)生的可能性和預(yù)測危害的影響程度，應(yīng)定期對 應(yīng)急預(yù)案進行演練、評估與修訂，并對應(yīng)急事項實施應(yīng)急管理。演練后，對應(yīng)急預(yù)案進行評估，找出存在的不足并進行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。 應(yīng)急事件發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向現(xiàn)場的最高領(lǐng)導(dǎo)報告，由現(xiàn)場的最高領(lǐng)導(dǎo)向本單位（項目部）應(yīng)急指揮部報告；各單位（項目部）的應(yīng)急指揮部接到報告立即啟動應(yīng)急預(yù)案，防止事件擴大，同時應(yīng)立即向本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急指揮中心報告。應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)按《事故、事件處理和預(yù)防管理程序》查找原因，采取糾正措施，同時對應(yīng)急預(yù)案進行評估，對于需要修改的 應(yīng)急預(yù)案及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。 應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容、制定、檢查、演練、評估與修訂、應(yīng)急事件的報告的要求按《應(yīng)急管理控制程序》實施。 支持性文件 XWJD/HSE00092020《變更管理控制程序》 XWJD/HSE00102020《應(yīng)急管理控制程序》 檢查和監(jiān)督 總則 公司應(yīng) 建立《檢查和監(jiān)督控制程序》，組織定期對 HSE 管理體系的運行情況進行檢查和監(jiān)督，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)《糾正和預(yù) 防措施管理程序》，及時進行整改，確保 HSE 管理體系的有效 運行 和 HSE 管理目標的實現(xiàn)。 檢查和監(jiān)督依據(jù) a) 國家 和公司的通知； b) 公司的文件規(guī)定。 第 A 版第 1 次修改 28 檢查的分類和頻次 檢查的分類 a) 國家、公司安排及要求進行的指令性檢查； b) 常規(guī)檢查。 常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。 檢查的頻次 a) 國家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求立即進行； b) 公司對各單位組織的檢查，各單位的檢查按公司的規(guī)定進行； 不符合糾正 a） 發(fā)現(xiàn)不符合時 ,應(yīng)按規(guī)定進行調(diào)查，制定并實施糾正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。 b) 對不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來確定； c) 不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施： 1）通知責(zé)任單位和相關(guān)方； 2）確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果； 3）制定整改計劃和改進方案； 4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動的有效性； 5）修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實施修改后的工作程序； 6）對于違章指揮和違章操作應(yīng)及時予以糾正，對嚴重違章部門和有 關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。 d) 對檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實施《整改通知書》管理?！墩耐ㄖ獣返膬?nèi)容有：項目、整改要求、責(zé)任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時間內(nèi)反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。 支持性文件 XWJD/HSE00112020《檢查和監(jiān)督控制程序》 事故處理和預(yù)防 總則 HSE 管理部門應(yīng) 建立《事故處理和預(yù)防控制程序》，規(guī)定事故報告、調(diào)查、處理、糾正和預(yù)防措施等要求，保證及時地調(diào)查、確 認事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止同類事故的再次發(fā)生。 事故報告、調(diào)查、處理 公司事故 的 分類、事故 的 等級和損失計算，事故 的 報告、調(diào)查、責(zé)任劃分 、 處理等程序按國家及上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a）事故發(fā)生后，按事故的等級逐級上報； b）對發(fā)生的任何事故都應(yīng)進行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過程中應(yīng)尊重客觀事實，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果準確無誤。事故結(jié)案時，將事故調(diào)查處第 A 版第 1 次修改 29 理的過程及結(jié)論報上級部門 ； c） 事故處理堅持 “ 四不放過 ” 原則 ，即事故原因沒有查清不放過、事故責(zé)任者沒有嚴肅處理不放過、員工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實不放過。 事故預(yù)防 制定 事故預(yù)防措施 根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施： a）工程技術(shù)措施：對設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)、操作等，從 HSE 管理的角度考慮設(shè)計、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素； b）教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育，提高員工預(yù)防事故的意識和技能，規(guī)范員工的安全行為； c）管理措施：進一步貫徹有關(guān)法令、標準、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程 。 事故 信息傳遞 事故發(fā)生后 ，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一