【導(dǎo)讀】時(shí)滿足GB/T28001-2020《職業(yè)衛(wèi)生安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2020《環(huán)境管理體系規(guī)。本手冊(cè)XWJD/HSE-00-2020（A版）為首次發(fā)布。本手冊(cè)由荊門新維石化機(jī)電工程技術(shù)有限公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。與健康管理規(guī)范》、GB/T28001-2020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2020. 其目的是保證公司機(jī)械、電氣、儀表設(shè)備的安裝、維護(hù)與檢修，于2020年8月28日起正式實(shí)施。是對(duì)客戶、周邊社區(qū)的承諾。按照管理者代表的職責(zé)實(shí)施，并就體系的運(yùn)行情。38人，一、二級(jí)執(zhí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理76人。省技術(shù)能手、中國(guó)石化集團(tuán)職業(yè)技能大賽鉗工第一名得主等一大批能工巧匠。安全第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；范圍內(nèi)進(jìn)行，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)SE的態(tài)度始終如—；面作出突出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)；——采取科學(xué)有效的培訓(xùn)方式，提高全體員工的HSE意識(shí)；

　　

【正文】 下，都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)水平，采取必要措施，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。 環(huán)境因素 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 ， 用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對(duì)環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。公司在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。 判定重要環(huán)境因素的依據(jù) 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括： a）有關(guān)國(guó)家、 地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）環(huán)境影響的范圍； c）環(huán)境影響的程度大?。? d）社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。 隱患治理 隱患 評(píng)估 a）自評(píng)：公司應(yīng)實(shí)事求是地按照推薦的評(píng)估方法對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括： 1）評(píng)估報(bào)告； 第 A 版第 1 次修改 24 2）評(píng)審意見(jiàn)； 3）技術(shù)結(jié)論； 4）隱患治理方案； 5）整改進(jìn)度和責(zé)任人； 6）資金概預(yù)算情況等。 b）復(fù)查：公司 HSE 管理部門應(yīng)根據(jù)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見(jiàn)后，編制出年度隱患項(xiàng)目治 理計(jì)劃表并列入年度綜合計(jì)劃。其中重大隱患治理項(xiàng)目需經(jīng) HSE 管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)公司的 HSE 管理部門審查并組織實(shí)施。 c）公司的 HSE 管理部門對(duì)上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對(duì)隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，編制出評(píng)估報(bào)告，提出評(píng)估結(jié)論。 隱患治理的范圍 —— 危及安全施工生產(chǎn)或環(huán)境保護(hù)的因素； —— 可能導(dǎo)致人身傷害或環(huán)境破壞的施工生產(chǎn)設(shè)施隱患； —— 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境。 支持性文件 XWJD/HSE00052020《風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患 治理控制程序》 XWJD/HSE00102020《應(yīng)急管理控制程序》 XWJD/HSE00092020《變更管理控制程序》 XWJD/HSE00142020《 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 承包商和供應(yīng)商管理 總則 公司 建立 《承包商和供應(yīng)商 管理控制程序》， 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保供應(yīng)商符合公司的 HSE管理規(guī)定和要求。 承包商的管理 由于公司的企業(yè)資質(zhì)為 專業(yè)承包三級(jí) ，不具備分包資格，因此，無(wú) 承 包商 管理， 刪減該章節(jié)。 供應(yīng)商管理 通過(guò)建立 《承包商和供應(yīng)商管理控制程序》制定供應(yīng)商的選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn) ；經(jīng)常識(shí)別、管理與采購(gòu)有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)。 支持性文件 XWJD/HSE00062020《承包商和供應(yīng)商管理控制程序》 項(xiàng)目 HSE 策劃和施工作業(yè)管理 總則 公司應(yīng) 編制《施工作業(yè)管理控制程序》，組織公司施工作業(yè) HSE 管理的督促和檢查，工程項(xiàng)目HSE 管理由承擔(dān)該項(xiàng)目的分公司或項(xiàng)目部進(jìn)行總體策劃，分析項(xiàng)目工 程過(guò)程的危險(xiǎn)因素，配置滿足HSE 管理必備的人、財(cái)、物資源，以確保項(xiàng)目 HSE 管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第 A 版第 1 次修改 25 對(duì)施工作業(yè)全過(guò)程實(shí)施控制與管理，規(guī)范作業(yè)人員行為，確保作業(yè)以安全的方式進(jìn)行。 施工 HSE 策劃 HSE 策劃的依據(jù) —— 國(guó)家及地方政府有關(guān) HSE 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定； —— 公司 HSE 管理體系文件； —— 公司 HSE 管理方針和目標(biāo)； —— 公司 HSE 管理承諾； —— 合同規(guī)定的 HSE 管理要求。 HSE 策劃的原則和形式 a) HSE 策劃與公司的 HSE 方針、承諾相一致， 且應(yīng)滿足合同規(guī)定的 HSE 管理要求； HSE 管理策劃是全面的、具體的； b) HSE 策劃可以項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序的形式單獨(dú)體現(xiàn)，也可在項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案中單列章節(jié)予以綜合體現(xiàn)。 項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目基本狀況調(diào)查、項(xiàng)目工程基本概況、項(xiàng)目 HSE管理承諾及方針、目標(biāo)、項(xiàng)目 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和資源、項(xiàng)目 HSE 管理制度等。 項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序的編制、審核和審批 a) 如單獨(dú)編制項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序時(shí)，項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織施工技術(shù)人員和HSE 監(jiān)督員共同編制。生產(chǎn)技術(shù)部主管該項(xiàng)工程的工程管理人員從技術(shù)管理方面考慮進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核， HSE 管理者代表批準(zhǔn)。 b) 一般工程項(xiàng)目 HSE 實(shí)施程序納入施工組織設(shè)計(jì)或施工方案進(jìn)行匯編時(shí)，項(xiàng)目 HSE 管理計(jì)劃的章節(jié)內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，主管該項(xiàng)工程的部門進(jìn)行匯總 。 c) 需經(jīng)業(yè)主或相關(guān)方另行審批確認(rèn)的項(xiàng)目 HSE實(shí)施程序，由項(xiàng)目 HSE管理部門負(fù)責(zé)經(jīng)內(nèi)部審批后，報(bào)送業(yè)主或相關(guān)方審批，并及時(shí)索取經(jīng)審批的項(xiàng)目 HSE實(shí)施程序文本，由項(xiàng)目部資料室存查；包含項(xiàng)目 HSE實(shí)施程序的施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案需 經(jīng)業(yè)主或相關(guān)方另行審批確認(rèn)時(shí)，按照公 司相應(yīng)審批程序的規(guī)定進(jìn)行報(bào)批。 施工作業(yè)的 HSE 管理 公司 應(yīng) 建立《施工作業(yè)管理控制程序》，對(duì)項(xiàng)目施工 HSE 管理活動(dòng)過(guò)程實(shí)施控制，明確項(xiàng)目施工過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定，以確保項(xiàng)目施工滿足 HSE 管理要求。 作業(yè)過(guò)程管理包括作業(yè)管理規(guī)定的執(zhí)行、作業(yè)過(guò)程環(huán)境的保護(hù) ， 作業(yè)過(guò)程的協(xié)調(diào) ， 拒絕作業(yè) 。 檢查、整改、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰的具體要求見(jiàn)《施工作業(yè) HSE 管理控制程序》。 作業(yè)過(guò)程中發(fā)生事故按《事故處理和預(yù)防控制程序》實(shí)施。 支持性文件 XWJD/HSE00072020《施工作業(yè)管理控制程序》 XWJD/HSE00122020《事故處理和預(yù)防控制程序》 第 A 版第 1 次修改 26 運(yùn)行和維修 總則 公司應(yīng)建立《 設(shè)備、設(shè)施 控制程序》， 對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施實(shí)施管理，確保其性能完好，滿足施工生產(chǎn)需要。 基本要求 a) 對(duì)所有新 購(gòu)置 和安裝的 設(shè)備 ，運(yùn)用明確的操作、維修檢驗(yàn)或防腐控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好； b)編制明確的開(kāi)車、操作、維修和停車規(guī)程， 并指定專門的審查批準(zhǔn)人員； c)制定維修計(jì)劃，以保持可靠性和可用性； d) 對(duì)于使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的計(jì)劃。 支持性文件 XWJD/HSE00082020《設(shè)備、設(shè)施 控制程序 》 變更管理和應(yīng)急管理 總則 由安全質(zhì)量部和生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)人員、作業(yè)（工作）程序、技術(shù)文件等永久性或暫時(shí)性的變化實(shí)施變更管理， 一旦發(fā)生事故時(shí)，為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的 聲譽(yù)，應(yīng)實(shí)施應(yīng)急管理， 使其對(duì)安全、環(huán)境和健康的影響保持在可接受的程度。 變更管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。 應(yīng)急管理是指對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。 變更管理 變更類型 a) 工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更，操作規(guī)程的變更等。 b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。 c) 管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更， HSE 管理體系的變更等。 變更申請(qǐng) 任何人可以提出變更申請(qǐng)，但除緊急情況外，均應(yīng)按《變更管理控制 程序 》規(guī)定分工辦理，變更的申請(qǐng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請(qǐng)表》，由專人進(jìn)行管理。 變更審批 《變更申請(qǐng)表》填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需 按《變更管理控制 程序 》規(guī)定的管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 A 版第 1 次修改 27 變更實(shí)施 變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成文件。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。 變更驗(yàn)收 變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請(qǐng)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員；變更實(shí)施不符合規(guī)定要求的，應(yīng)提出整改意見(jiàn)，限期整改。 應(yīng)急管理 HSE 管理部門應(yīng) 建立《應(yīng)急管理控制程序》并組織實(shí)施，對(duì)發(fā)生突發(fā)事件的可能性、嚴(yán)重性進(jìn)行 分析，制定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)措施，對(duì)任何可能引起的緊急情況實(shí)施應(yīng)急管理，減少緊急事件對(duì)人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境所產(chǎn)生的不利影響。 應(yīng)急管理實(shí)行分級(jí)管理，各級(jí)組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)。公司應(yīng)急指揮中心設(shè)在安全質(zhì)量部，單位（項(xiàng)目部）成立應(yīng)急指揮部，制定應(yīng)急預(yù)案，實(shí)施應(yīng)急工作指揮。 應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到公司應(yīng)急指揮中心備案。應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個(gè)員工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。 針對(duì)預(yù)測(cè)應(yīng)急事項(xiàng)發(fā)生的可能性和預(yù)測(cè)危害的影響程度，應(yīng)定期對(duì) 應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練、評(píng)估與修訂，并對(duì)應(yīng)急事項(xiàng)實(shí)施應(yīng)急管理。演練后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。 應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)的最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由現(xiàn)場(chǎng)的最高領(lǐng)導(dǎo)向本單位（項(xiàng)目部）應(yīng)急指揮部報(bào)告；各單位（項(xiàng)目部）的應(yīng)急指揮部接到報(bào)告立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，防止事件擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)立即向本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司應(yīng)急指揮中心報(bào)告。應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)按《事故、事件處理和預(yù)防管理程序》查找原因，采取糾正措施，同時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于需要修改的 應(yīng)急預(yù)案及時(shí)通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。 應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容、制定、檢查、演練、評(píng)估與修訂、應(yīng)急事件的報(bào)告的要求按《應(yīng)急管理控制程序》實(shí)施。 支持性文件 XWJD/HSE00092020《變更管理控制程序》 XWJD/HSE00102020《應(yīng)急管理控制程序》 檢查和監(jiān)督 總則 公司應(yīng) 建立《檢查和監(jiān)督控制程序》，組織定期對(duì) HSE 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)《糾正和預(yù) 防措施管理程序》，及時(shí)進(jìn)行整改，確保 HSE 管理體系的有效 運(yùn)行 和 HSE 管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 檢查和監(jiān)督依據(jù) a) 國(guó)家 和公司的通知； b) 公司的文件規(guī)定。 第 A 版第 1 次修改 28 檢查的分類和頻次 檢查的分類 a) 國(guó)家、公司安排及要求進(jìn)行的指令性檢查； b) 常規(guī)檢查。 常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。 檢查的頻次 a) 國(guó)家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求立即進(jìn)行； b) 公司對(duì)各單位組織的檢查，各單位的檢查按公司的規(guī)定進(jìn)行； 不符合糾正 a） 發(fā)現(xiàn)不符合時(shí) ,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查，制定并實(shí)施糾正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。 b) 對(duì)不符合情況可以通過(guò)檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來(lái)確定； c) 不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施： 1）通知責(zé)任單位和相關(guān)方； 2）確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果； 3）制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案； 4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動(dòng)的有效性； 5）修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實(shí)施修改后的工作程序； 6）對(duì)于違章指揮和違章操作應(yīng)及時(shí)予以糾正，對(duì)嚴(yán)重違章部門和有 關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。 d) 對(duì)檢查出的重大隱患和問(wèn)題，公司和直屬企業(yè)實(shí)施《整改通知書》管理?！墩耐ㄖ獣返膬?nèi)容有：項(xiàng)目、整改要求、責(zé)任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。 支持性文件 XWJD/HSE00112020《檢查和監(jiān)督控制程序》 事故處理和預(yù)防 總則 HSE 管理部門應(yīng) 建立《事故處理和預(yù)防控制程序》，規(guī)定事故報(bào)告、調(diào)查、處理、糾正和預(yù)防措施等要求，保證及時(shí)地調(diào)查、確 認(rèn)事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止同類事故的再次發(fā)生。 事故報(bào)告、調(diào)查、處理 公司事故 的 分類、事故 的 等級(jí)和損失計(jì)算，事故 的 報(bào)告、調(diào)查、責(zé)任劃分 、 處理等程序按國(guó)家及上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 a）事故發(fā)生后，按事故的等級(jí)逐級(jí)上報(bào)； b）對(duì)發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過(guò)程中應(yīng)尊重客觀事實(shí)，聽(tīng)取相關(guān)方的意見(jiàn)，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。事故結(jié)案時(shí)，將事故調(diào)查處第 A 版第 1 次修改 29 理的過(guò)程及結(jié)論報(bào)上級(jí)部門 ； c） 事故處理堅(jiān)持 “ 四不放過(guò) ” 原則 ，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)、員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。 事故預(yù)防 制定 事故預(yù)防措施 根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施： a）工程技術(shù)措施：對(duì)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)、操作等，從 HSE 管理的角度考慮設(shè)計(jì)、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素； b）教育措施：通過(guò)不同形式和途徑的安全教育，提高員工預(yù)防事故的意識(shí)和技能，規(guī)范員工的安全行為； c）管理措施：進(jìn)一步貫徹有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程 。 事故 信息傳遞 事故發(fā)生后 ，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一