【正文】 管理者代表依據(jù)本公司實(shí)際情況策劃《內(nèi)部審核計(jì)劃》，任命審核組長。 糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生原因的具體方案、步驟、驗(yàn)證方法、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間，以確保措施的有效執(zhí)行；糾正措施應(yīng)考慮問題的嚴(yán)重性并進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后； 可能突發(fā)事故、事件：危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、人員中毒、壓力容器（管道）爆炸、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、交通事故、環(huán)境污染、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等。 應(yīng)建立信息溝通渠道，收集社區(qū)基本情況和信息，聽取社區(qū)的意見和建議。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》。在教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)歷方面，公司應(yīng)對(duì)其能力做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，并對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行定期的評(píng)估。 公司為確保 HSE 管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)要求實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)管理（組織機(jī)構(gòu)圖、管理網(wǎng)絡(luò)圖） HSE 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)： —— 負(fù)責(zé)制定 HSE 方針； —— 負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，并規(guī)定各部門 HSE 管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； —— 負(fù)責(zé)為體系運(yùn)行配備所需的人力資源，專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 19 —— 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合 HSE 方針及戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并考慮對(duì)遵守法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。并通過文件、會(huì)議、宣傳媒介與資料、手冊等形式傳達(dá)到全體員工或代表公司工作的人員， 在公司 全體 員工 或代表公司工作的人員 內(nèi)得到溝通和理解 ，并履行 HSE 的責(zé)任和義務(wù)； e) HSE 方針應(yīng)形成文件，實(shí)施并保持，見本《 手冊》“ HSE 方針和目標(biāo)發(fā)布令”； f) 通過適宜的方式傳達(dá)至相關(guān)方，使其明確本公司的 HSE 的要求，愿意共同履行 HSE 的責(zé)任和義務(wù)； g) 管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì) HSE 方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審； h) 在下列情況下時(shí)，需對(duì) HSE 方針進(jìn)行及時(shí)更新： —— 公司的生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； —— 發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境或安全事故時(shí)。 四不放過：事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍員工沒受到教育不放過；防范措施不落實(shí)不放過；事故責(zé)任人沒受到處理不放過。 致力安全， 綠色環(huán)保 。 本 《手冊》以 Q/— 2021 標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)框架予以描述，包含了 GB/T28001— 2021 和 GB/T24001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，考慮了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相容性，并將三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相同要素同時(shí)描述， 個(gè)性要素互相補(bǔ)充 。 望公司全體員工服從管理者代表的指揮協(xié)調(diào)，共同履行 HSE 職責(zé)，以確保公司的 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 清潔生產(chǎn)：清潔生產(chǎn)是將整體預(yù)防的環(huán)境戰(zhàn)略持續(xù)應(yīng)用于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中，以增加生態(tài)效率和減少對(duì)人類和環(huán)境造成的風(fēng)險(xiǎn)。各部門領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 承諾見各級(jí)《安全環(huán)保責(zé)任書》。 法律、法規(guī)和其他要求 建立、實(shí)施和保持《法律法規(guī)管理程序》，以： a)識(shí)別用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中危害因素的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求； b)通過政府有關(guān)部門、新聞媒體、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、書店、友鄰單位等渠道獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求； c)應(yīng)確定已經(jīng)識(shí)別的法律、法規(guī)及其他要求如何應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危害因素的控制； d)應(yīng)及時(shí)識(shí)別法律法規(guī)及其他要求的更新，并將已獲取的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到員工和有關(guān)的相 關(guān)方； e)應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) HSE 管理體系時(shí)，考慮現(xiàn)行適用的法律法規(guī)和其他要求。人事處負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的管理 ,編制相應(yīng)的職責(zé)，各部門應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)。 資源包括但不限于以下： a) 基礎(chǔ)設(shè)施，如用于生產(chǎn)和服務(wù)的建筑物、場所、設(shè)備、設(shè)施、軟件、通訊和信息系統(tǒng)等； b) 人 力資源，如具備相應(yīng)學(xué)歷和技能的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等； c) 專項(xiàng)技能，如內(nèi)操、外操、化驗(yàn)、電工、電焊工、航吊司機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī)等特種作業(yè)技能； d) 技術(shù)資源，如操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢定規(guī)程等； e) 財(cái)力資源，如資金儲(chǔ)備和投入； f) 信息資源，如顧客信息、行業(yè)信息及 HSE 信息系統(tǒng)利用等。 e)對(duì)于 來自外部的 HSE 信息，各部門（單位）接到后應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處組織調(diào)查及處理，必要時(shí)報(bào)告管理者代表，并以口頭或書面的形式進(jìn)行答復(fù)。 需要時(shí)： a）將活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的 職業(yè) 健康 、 安全 與 環(huán)境信息，及時(shí)提供給顧客和相關(guān)方； b）建立顧客檔案，記錄顧客要求，接受并處理顧客的投訴和抱怨，在服務(wù)或產(chǎn)品提供后進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)管理績效。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施和保持應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序，以系統(tǒng)地識(shí)別生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。對(duì)不符合法律法規(guī)及其他要求的行為 ，責(zé)任單位應(yīng)采取措施予以糾正，主管部門應(yīng)記錄并保存合規(guī)性評(píng)價(jià)和所采取的糾正措施的資料。 內(nèi)部審核 建立、實(shí)施和保持內(nèi)部審核管理程序，應(yīng)按策劃的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證 HSE 管理體系： a)是否 符合 HSE 管理工作的 策劃安排， 包括滿足本部分的要求； b)是否符合標(biāo)準(zhǔn) 、適用的法律法規(guī)及其他要求和 HSE 管理體系文件 的要求 ； c)是否得到有效的實(shí)施和保持 ； d)是否有效地滿足 HSE 方針和目標(biāo) 要求 。 管理評(píng)審 總則 a)建立、實(shí)施和保持管理評(píng)審管理程序，以確保 HSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，評(píng)審包括 HSE 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ,包括方針和目標(biāo)； b)總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審會(huì)議，并簽批評(píng)審報(bào)告；管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備工作和整理評(píng)審結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告 HSE 管理體系的運(yùn)行狀況 ，并提出改進(jìn)意見； c） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，以供最高管理者進(jìn)行評(píng)審； d） 以會(huì)議的方式每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，若有特殊需要可適時(shí)組織評(píng)審；管理評(píng)審的記錄的應(yīng)予以保持（見 ）。 各有關(guān)單位所采取的措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和相應(yīng)的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)及影響相適應(yīng)。 機(jī)關(guān)部室、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位在條件可行時(shí)，應(yīng)按照要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)难萘?xí)，并記錄演習(xí)過程和演習(xí)效果評(píng)價(jià)，（相應(yīng)的培訓(xùn)可以視為演練的一種方式），以驗(yàn)證其應(yīng)急準(zhǔn)備的適宜性和應(yīng)急響應(yīng)的反應(yīng)能力。 社區(qū)和公共關(guān)系改進(jìn)的計(jì)劃包括，但不限于 : a)開展各種宣傳活動(dòng)，如廣播、有線電視、網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、傳單等； b)對(duì)社區(qū)進(jìn)行贊助； c)支持社區(qū)發(fā)展； d)加入社區(qū)公共應(yīng)急系統(tǒng)； e)參與社區(qū)其他公益活動(dòng)等； 作業(yè)許可 建立、實(shí)施和保持作業(yè)許可控制程序，規(guī) 定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉。 文件控制 建立、實(shí)施和保持文件和資料控制程序，以對(duì) HSE 管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制。 確保處于各有關(guān)部門和管理層的員工都意識(shí)到： a）本崗位職責(zé)對(duì) HSE 方 針、程序和 HSE 管理體系要求 的影響和重要性 ； b） 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的 HSE效益； c) 在執(zhí)行 HSE 方針和程序中，實(shí)現(xiàn) HSE 管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（見 ）方面的作用和職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； e）保存員工培訓(xùn)、教育、技能考核、經(jīng)歷資格等相應(yīng)的記錄 。 —— 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)及 HSE 基礎(chǔ)知識(shí)的宣貫和培訓(xùn)； —— 協(xié)助管理者代表對(duì) HSE 管理體系的策劃、建立、實(shí)施和保持； —— 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的內(nèi)部審核組織工作和第三方審核配合； —— 負(fù)責(zé)組織 HSE 管理體系文件的制定、修改、換版； —— 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查、考核處罰。對(duì) HSE 目標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行年度目標(biāo)管理，來評(píng)價(jià) HSE 工作的績效，為下年度目標(biāo)的制定提供依據(jù)。 這些程序應(yīng)包括但不限于： a) 常規(guī)和非常規(guī)的 生產(chǎn)和服務(wù) 活動(dòng)； b) 所有進(jìn)入 生產(chǎn)車間 、 工作崗位及后勤服務(wù) 場所的人員（包括合同人員和其他人 員 ）的活動(dòng)； c) 生產(chǎn)車間及 工作場所的設(shè)施（ 包括 本公司或外界所提供 的設(shè)施 ） 。 三同時(shí)：對(duì)“新建、改建、擴(kuò)建”的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和引進(jìn) 的工程項(xiàng)目，其環(huán)境設(shè)施、消防設(shè)施以及安全設(shè)施必須符合 國家標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 本公司 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求在建立、實(shí)施、保持和改進(jìn) HSE 管理體系時(shí)，充分考慮了 HSE 方針、 生產(chǎn)和服務(wù) 活動(dòng)性質(zhì)、運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)與復(fù)雜性、 已經(jīng)辨識(shí)的能夠控制的或能夠施加影響的危害因素。 全體員工必須遵循本《手冊》的要求和本公司規(guī)定的 HSE 職責(zé)和權(quán)限從事 HSE管理活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保 HSE 管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。 由 公司重組而成。如果出現(xiàn)涉及的程序文件和作業(yè)文件與實(shí)際使用的文件不一致的現(xiàn)象，當(dāng)手冊中列明的版本新于實(shí)際使用的版本時(shí)，以手冊中列明的文件版本為準(zhǔn)；否則，以實(shí)際使用的文件版本為準(zhǔn)。 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過以下活動(dòng)對(duì)承諾的有效性提供證據(jù)： a) 遵守適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，確保 HSE 的要求成為每名員工的自覺行為；詳細(xì)見 。 若發(fā)生時(shí)，識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮下列可能存在的方面： a）向大氣排放的污染物； b) 向水體排放的污染物； c) 向土地 排放的污染物； d) 原材料的消耗； e) 資源和能源的消耗； f) 噪聲對(duì)環(huán)境的影響； g) 廢棄物和污水的處理； h) 物理屬性的變化。 實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)審 a)各有關(guān)職能管理部門、直屬單位、附屬單位、二級(jí)單位分別負(fù)責(zé)各自的管理方案的實(shí)施。 指定的管理者代表，無論是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)有明確的 HSE 作用、職責(zé)和權(quán)限。各級(jí)工會(huì)主席作為職業(yè)健康安全的員工代表，負(fù)責(zé)將員工有關(guān)職業(yè)健康安全的要求、問題傳達(dá)給總經(jīng)理 。 0012021 版本： A0 修改碼： 0 25 承包方和 (或 )供應(yīng)方主要有：物資供應(yīng)商、 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) 、鐵路油罐運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、裝置檢修維修、建筑工程施工、廢棄物處理方。 策劃的實(shí)施，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a) 對(duì)于因缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離 HSE 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序文件（見《程序文件》）、“兩書一表”、《操作規(guī)程》等； b) 在《程序文件》、“兩書一表”、《操作規(guī)程》中，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)要求予以明確規(guī)定； c) 對(duì)于本公司所采購和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的 HSE 風(fēng)險(xiǎn)和影響，應(yīng)建立、實(shí)施和保持運(yùn)行控制程序，并將有關(guān) 的程序和要求通報(bào)承包方和（或）供應(yīng)方； 0012021 版本： A0 修改碼： 0 28 d) 用于生產(chǎn)、工作場所、裝置、機(jī)械、設(shè)施、服務(wù)過程、工程施工、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低 HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響； e) 若有使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標(biāo)排放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案。 c)機(jī)動(dòng)設(shè)備處對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定