【正文】 。3) 為HSE作業(yè)指引范本，供各燃?xì)夂?獨(dú))資公司參考和使用。) 附錄3：HSE管理體系程序文件清單級(jí)別類別序號(hào)文件名稱編號(hào)一級(jí)手冊—安全、環(huán)境與健康(HSE)管理手冊XX港華HSE/M01二級(jí)程序文件1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評價(jià)控制管理程序XX港華HSE/SP012法律法規(guī)及其它要求獲取與識(shí)別管理程序XX港華HSE/SP023政策、目標(biāo)和管理方案管理程序XX港華HSE/SP034培訓(xùn)、意識(shí)和資質(zhì)管理程序XX港華HSE/SP045信息交流與協(xié)商管理程序XX港華HSE/SP056文件數(shù)據(jù)管理程序XX港華HSE/SP067運(yùn)行控制程序 場站安全管理XX港華HSE/SP078運(yùn)行控制程序 工程項(xiàng)目管理XX港華HSE/SP089運(yùn)行控制程序 管網(wǎng)安全管理XX港華HSE/SP0910運(yùn)行控制程序 客戶安全管理XX港華HSE/SP1011運(yùn)行控制程序 消防安全管理XX港華HSE/SP1112運(yùn)行控制程序 交通安全管理XX港華HSE/SP1213運(yùn)行控制程序 保安管理XX港華HSE/SP1314運(yùn)行控制程序 環(huán)境保護(hù)管理XX港華HSE/SP1415承包商與供應(yīng)商管理程序XX港華HSE/SP1516應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序XX港華HSE/SP1617績效監(jiān)視和測量管理程序XX港華HSE/SP1718監(jiān)視和測量裝置管理程序XX港華HSE/SP1819事故管理程序XX港華HSE/SP1920不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序XX港華HSE/SP2021工作記錄管理程序XX港華HSE/SP2122內(nèi)部審核管理程序XX港華HSE/SP2223管理評審程序XX港華HSE/SP2324環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)控制程序XX港華HSE/SP24附錄4：HSE管理體系作業(yè)文件清單序號(hào)文件名稱文件號(hào)1健康、安全及環(huán)保(HSE)政策港華集團(tuán)HSE/ZC012合資公司風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、職責(zé)及人員資格規(guī)定港華集團(tuán)HSE/GD013港華集團(tuán)企業(yè)緊急應(yīng)變計(jì)劃港華集團(tuán)HSE/YA014合資公司事故呈報(bào)制度港華集團(tuán)HSE/ZD015合資公司HSE季度統(tǒng)計(jì)申報(bào)制度港華集團(tuán)HSE/ZD026總經(jīng)理每月安全及風(fēng)險(xiǎn)管理檢查制度港華集團(tuán)HSE/ZD037安全及風(fēng)險(xiǎn)管理審核評分制度港華集團(tuán)HSE/ZD048工程監(jiān)理審核評分制度港華集團(tuán)HSE/ZD059新建場站聯(lián)合巡查制度港華集團(tuán)HSE/ZD0610企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自評指引XX港華HSE/ZY0111工作安全分析指引XX港華HSE/ZY0212合資公司保險(xiǎn)指引XX港華HSE/ZY0313安全教育及培訓(xùn)指引XX港華HSE/ZY0414安全環(huán)保委員會(huì)組織及實(shí)施指引XX港華HSE/ZY0515員工安全環(huán)保手冊指引XX港華HSE/ZY0616安全健康及環(huán)保改善建議計(jì)劃指引XX港華HSE/ZY0717工作許可證制度指引XX港華HSE/ZY0818進(jìn)入密閉場地安全管理指引XX港華HSE/ZY0919動(dòng)火作業(yè)安全管理指引XX港華HSE/ZY1020電工作業(yè)安全管理指引XX港華HSE/ZY1121車輛進(jìn)入限制區(qū)域安全管理指引XX港華HSE/ZY1222高處作業(yè)安全管理指引XX港華HSE/ZY1323生產(chǎn)設(shè)施更改管理指引XX港華HSE/ZY1424設(shè)施隔離管理指引XX港華HSE/ZY1525設(shè)備檢修管理指引XX港華HSE/ZY1626場站操作人員巡視和泄漏測量指引XX港華HSE/ZY1727場站管道顏色標(biāo)準(zhǔn)指引XX港華HSE/ZY1828安全標(biāo)志指引XX港華HSE/ZY1929勞動(dòng)防護(hù)用品管理指引XX港華HSE/ZY2030爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)指引XX港華HSE/ZY2131室內(nèi)裝修安全指引XX港華HSE/ZY2232承包商記分制度指引XX港華HSE/ZY2333管網(wǎng)作業(yè)安全管理指引XX港華HSE/ZY2434燃?xì)夤艿罓顩r評估指引XX港華HSE/ZY2535消防系統(tǒng)運(yùn)行及維修指引XX港華HSE/ZY2636防火巡查指引XX港華HSE/ZY2737火災(zāi)隱患整改指引XX港華HSE/ZY2838滅火及應(yīng)急疏散指引XX港華HSE/ZY2939交通安全管理指引XX港華HSE/ZY3040員工駕駛及使用公司車輛安全指引XX港華HSE/ZY3141保安管理指引XX港華HSE/ZY3242環(huán)保管理指引XX港華HSE/ZY3343防御臺(tái)風(fēng)暴雨應(yīng)變指引XX港華HSE/ZY3444安全檢查指引XX港華HSE/ZY3545液化天然氣消防安全及應(yīng)急處理程序指引XX港華HSE/ZY3646燃?xì)夤こ淌┕ぐ踩敢齒X港華HSE/ZY37備注:1) 文件代號(hào)：“ZC”代表政策；“GD” 代表規(guī)定；“YA” 代表預(yù)案；“ZD” 代表制度；“ZY” 代表指引。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 XX港華HSE/SP23附錄1： HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 (參考樣木)最高管理者 其它生產(chǎn)單位企業(yè) 行玟 部門(備注：風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理層建立和實(shí)施HSE管理政策和相關(guān)制度，直接向最高管理者匯報(bào)工作。 管理評審實(shí)施 管理評審采用會(huì)議形式； 公司辦公室負(fù)責(zé)組織管理評審會(huì)議； 管理者代表報(bào)告HSE管理體系運(yùn)行情況； 對HSE管理評審實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容逐項(xiàng)評審； 最高管理者做出評審結(jié)論。 職責(zé) 最高管理者主持管理評審并簽署管理評審報(bào)告； 管理者代表組織管理評審活動(dòng)； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)評審資料的收集、整理，以及編寫評審報(bào)告； 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審文件、資料和對管理評審提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。 實(shí)施審核 管理者代表任命審核組長，組成審核組； 審核組根據(jù)年度審核計(jì)劃編制審核實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)管理者代表審批；批準(zhǔn)后的審核方案由風(fēng)險(xiǎn)管理部門分發(fā)并通知受審核部門； 審核組按批準(zhǔn)后的審核實(shí)施計(jì)劃組織并實(shí)施現(xiàn)場審核； 在審核過程中，管理者代表應(yīng)提供資源保證； 審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告； 受審部門針對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改； 審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的完成情況及有效性； 審核組長組織編寫HSE體系審核報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)后，向最高管理者呈報(bào)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)HSE管理體系的審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃及內(nèi)部審核報(bào)告； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體組織、籌劃HSE管理體系審核； 審核組長負(fù)責(zé)實(shí)施HSE管理體系審核； 各部門配合內(nèi)審，并負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與本部門相關(guān)的不符合的糾正預(yù)防措施。 相關(guān)文件 《工作記錄管理程序》 XX港華HSE/SP21  HSE管理體系審核 總則制定并保持用于定期開展HSE管理體系審核程序，以判斷HSE管理體系是否符合規(guī)定要求，得到正確的實(shí)施和保持；確定HSE目標(biāo)和管理方案的完成情況；確保HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性及有效性。 控制要求 HSE記錄包括： 危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、辨識(shí)、評價(jià)記錄； 目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況記錄； 適用法律法規(guī)及其它要求獲取識(shí)別的記錄； 培訓(xùn)記錄； 信息交流記錄； 實(shí)施運(yùn)行控制程序產(chǎn)生的記錄； 監(jiān)測和測量的記錄； 事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施記錄； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)記錄； HSE管理體系審核和管理評審記錄； 相關(guān)方信息記錄； 其它有關(guān)的記錄。 相關(guān)文件 《事故管理程序》 XX港華HSE/SP19 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》XX港華HSE/SP20 記錄和記錄管理 總則建立并保持HSE記錄的管理程序，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為HSE管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)并體現(xiàn)可追溯性。 控制要求 事故報(bào)告、調(diào)查、處理和預(yù)防 公司事故分類、事故等級(jí)、事故報(bào)告、調(diào)查、處理等程序按國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織事故調(diào)查組按照程序規(guī)定的調(diào)查方法和調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行事故分析，形成事故報(bào)告,并采取措施預(yù)防類似事故再次發(fā)生； 根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，制定及落實(shí)事故防范措施； 事故發(fā)生后，采取各種方式迅速傳遞事故信息，通報(bào)事故，吸取教訓(xùn)，防止類似事故再次發(fā)生。 相關(guān)文件 《法律法規(guī)及其它要求獲取與識(shí)別管理程序》 XX港華HSE/SP02 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 XX港華HSE/SP17 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 XX港華HSE/SP20 事件調(diào)查、不符合與糾正和預(yù)防措施 總則建立并保持事故、事件、不符合糾正與預(yù)防管理程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的糾正預(yù)防措施，減少由此而產(chǎn)生的職業(yè)危害和事故，避免發(fā)生新的不符合，使HSE管理體系有效運(yùn)行。 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織定期評價(jià)，檢查各項(xiàng)適用的HSE法律、法規(guī)和其它要求的遵守和執(zhí)行情況； 各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行評價(jià)及監(jiān)察本部門相關(guān)HSE法律、法規(guī)和其它要求的符合性，糾正及預(yù)防不符合事項(xiàng)。 控制要求 HSE目標(biāo)、HSE管理方案的完成情況； 與重大HSE因素有關(guān)的運(yùn)行控制實(shí)施的有效性； 有毒、有害、噪聲、高溫作業(yè)點(diǎn)的室內(nèi)工作環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測； 監(jiān)測設(shè)備儀器和儀表應(yīng)定期校驗(yàn)、妥善維護(hù)，校驗(yàn)維護(hù)記錄應(yīng)予以保存。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、管理方案實(shí)施的監(jiān)督； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)公司安全監(jiān)控工作的歸口管理。 應(yīng)急準(zhǔn)備和演習(xí) 由各相關(guān)部門對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，在條件許可的情況下，應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)或模擬演習(xí)； 各部門按程序要求進(jìn)行日常應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、材料的定期檢查與維護(hù)； 定期對應(yīng)急程序和應(yīng)急預(yù)案的適用性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂； 事故和緊急情況處理后以及應(yīng)急預(yù)案演習(xí)后，要對相應(yīng)的程序和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審和必要的修訂。 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織編制、定期檢查和修訂《XX港華緊急應(yīng)變預(yù)案》及《緊急事故報(bào)告流程圖》； 各部門、各單位根據(jù)具體情況編制本部門的各項(xiàng)應(yīng)變預(yù)案，并建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)； XX部門負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備工作。 運(yùn)行控制管理的要求 適用于公司的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的實(shí)際情況，具有良好的可操作性； 規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)； 對提供產(chǎn)品或服務(wù)的相關(guān)方通報(bào)本企業(yè)制定的管理程序并提出要求； 要規(guī)定監(jiān)測要求。 職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織制定有關(guān)的運(yùn)行控制程序； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)運(yùn)行控制程序的執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件數(shù)據(jù)管理程序》 XX港華HSE/SP06  運(yùn)行控制 總則建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改、保存、評審等環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效控制，確保文件的適宜性和有效性。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、修訂 風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織HSE管理體系管理手冊、程序文件、公司級(jí)作業(yè)性文件的策劃和編寫； 各部門組織本部門HSE管理體系作業(yè)性文件的編制； HSE管理手冊、程序文件、公司級(jí)作業(yè)文件由公司管理層審核、批準(zhǔn)； 各部門負(fù)責(zé)人參與會(huì)審相關(guān)程序文件，審核、批準(zhǔn)本部門操作性文件； HSE管理體系文件要定期評審，必要時(shí)修訂，修訂應(yīng)有記錄，修訂后的文件按原審批程序?qū)徟? 公司HSE管理手冊和程序文件的換版：公司產(chǎn)品、服務(wù)或活動(dòng)發(fā)生重大變化、管理評審提出要求，由管理者代表決定換版，換版由風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織實(shí)施。 職責(zé) 公司管理層負(fù)責(zé)HSE管理手冊、程序文件、公司級(jí)作業(yè)文件的審核、批準(zhǔn)； 風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)HSE管理手冊的編寫、修訂；負(fù)責(zé)組織程序文件和公司級(jí)作業(yè)文件的編寫、修訂； 企業(yè)行政部門是HSE管理體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)對文件的登錄、發(fā)放、回收、評審、更新、存檔全過程的管理；