【文章內容簡介】 24 質量管理體系內部審核不合格項分布表 領導 各部門 ＩＳＯ９００１ 標準條款 領 導 部 門 總 經 理 管理者代表 生產副經理 管 理 副 經 理 辦 公 室 技 質 部 造 價 部 安 全 部 財 務 部 人 力 資 源 部 項目經理 部 總要求 文件要求 總則 質量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責 管理 承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限和溝通管理 管理評審 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境 7 產品實現 產品實現的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產品的驗證 生產 和服務的 提供 生產和服務提供的控制 ▲ 生產和服務提供過程確認 標識和可追溯性 ▲ 顧客財產 ▲ 產品防護 ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)測和測量 ▲ 25 分析和改進 產品的監(jiān)視和測量 ▲ 不合格品控制 數據分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 26 職業(yè)健康安全管理體系內部審核 不符合項分布表 領導 部門 ISO28001 標準條款 領 導 部 門 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 經 理 管 理 副 經 理 辦 公 室 技 質 部 造 價 部 安 全 部 財 務 部 人 力 資 源 部 項 目 經 理 部 對危害源辯識、風險評價和風險控制策劃 職業(yè)健康安全管理方案 、意識和能力 通 ▲ ▲ 、事件、不符合、糾正和預防措施 27 環(huán)境管理體系內部審核 不符合項分布表 領導 部門 GB/T14001 標準條款 領 導 部 門 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 經 理 管 理 副 經 理 辦 公 室 技 質 部 造 價 部 安 全 部 財 務 部 人 力 資 源 部 項 目 經 理 部 ▲ 、意識與 能力 文件 ▲ 不符合、糾正與預防措施 審核 28 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標及 管理方案完成情況報告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連 筑成建設集團 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 29 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標 及管理方案完成情況報告 對 20xx 年 9 月以來質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現情況進行了考核。 現提交管理評審，請予審議。 一、質量目標的完成情況： 單位工程一次交驗（完成一項工程竣工）合格率 100%，完成 100%； 顧客滿意率 達 96% （對已交付和在建工程的業(yè)主進行回訪）無顧客投訴。 設備完好率 94%，完成 96%。 供應部對設備臺帳所記載的所有有效設備（包括施工現場正在使用的設備）進行了設備檢定，均正常有效運行，無重大故障發(fā)生，未出現報廢，設備完好率達到了 96%。 二、環(huán)境目標 1. 保證了施工場界噪聲，指標值在標準要求區(qū)間； 2. 減少施工過程揚塵，達到了目測無塵的效果 ； 3. 對固體廢棄物實行了分類管理； 4. 污水達標排放，指標值在標準排放區(qū)間 ； 5. 未有火災 、爆炸的事件發(fā)生。 三、職業(yè)健康安全目標 1. 未發(fā)生人身死亡、重大火災、重大交通事故、起重傷害、高處墜落、機械設備事故； 2. 安全防護措施完善，搭設防護欄桿、空洞蓋板、安全網，合格率為 100%； 3. 現場配電裝置合格率 100%，配電箱、開關箱漏電保護器合格率 100%； 4. 升降機合格率 100%； 5. 對起重吊裝的索具進行管理，吊裝卡具、索具、吊鉤、滑輪合格率均達到 100%； 6. 勞動防護用品及時發(fā)放，配備率 100%； 7. 未發(fā)職業(yè)病。 結論：公司目標、指標已全面完成 30 合同履約統(tǒng)計表 序號 工 程 名 稱 建筑面積 （ m2） 竣工日期（ 年、月） 履約 情況 工程 質量 履約 情況 工程 回訪 履約 情況 維修 情況 履約 回訪 總履 約率 1 起重機廠房 32292 100% 合格 100% 已回訪 100% 無 維修 100% 100% 2 特焊結晶器廠房 21000 100% 合格 100% 已回訪 100% 無 維修 100% 100% 3 中遠船務辦公樓 25206 100% 合格 100% 已回訪 100% 無 維修 100% 100% 4 5 6 統(tǒng)計單位： 造價管理中心 制表人： 歐陽紅輝 制表時間： 20xx 年 8 月 10 日 31 工程回訪 （ 維修 ） 統(tǒng)計表 序號 建設單位 交工日期 回訪人 意見摘要 滿意度 維修情況 維修率 備注 1 香茗苑 5樓 李再福 達到用戶要求 滿意 2 大連開發(fā)區(qū)青松小學 20xx． 6 王金業(yè) 達到用戶要求 滿意 3 大連開發(fā)區(qū)第十中學食堂 20xx． 4 王善勇 達到用戶要求 滿意 4 中遠船務總部及技術中心辦公 樓 20xx． 11 周玉千 達到用戶要求 滿意 受風暴潮損壞修好 100％ 5 6 7 8 9 統(tǒng)計單位： 技術質量管理部 制表人： 孫同祝 制表時間： 20xx 年 8 月 10 日 32 工程保修統(tǒng)計表 NO： 1 序號 建設單位名稱 保修項目（時間） 投訴時間 投訴數 保修率 主機 2 年 供冷 2 期 供熱 2 期 電氣 2 年 保溫 2 年 1 遼寧省安全廳辦公樓 √ √ √ √ √ 無 無 100% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 統(tǒng)計單 位： 技術質量管理部 制表人： 孫同祝 制表時間： 20xx 年 8 月 10 日 33 顧客滿意度調查統(tǒng)計表 NO1 序號 建設單位名稱 質 量 交 工 期 維修保修 咨 詢 備 注 很 滿 意 滿 意 不 滿 意 很 滿 意 滿 意 不 滿 意 很 滿 意 滿 意 不 滿 意 很 滿 意 滿 意 不 滿 意 1 香茗苑 5樓 √ √ √ √ 2 大連開發(fā)區(qū)青松小學 √ √ √ √ 3 大連開發(fā)區(qū)第十中學食堂 √ √ √ √ 4 中遠船務總部及技術辦公樓 √ √ √ √ 5 6 7 顧客意見統(tǒng)計 % 71% 100% 57% 100% 86% 100% 71% 100% 單位： 技術質量管理部 統(tǒng)計時間段： 20xx 年 1 月 — 20xx 年 8 月 負責人： 孫同祝 制表時間： 20x