【導讀】評審目的評價“三整合“管理體系運行的適宜性、充分性和有效性實現(xiàn)情況，以便進一步改進和完善，滿足標準要求和相關方的期望。評審依據(jù)內審結果、標準要求、相關方的期望、內外部因素要求及其變化等。人員總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負責人及全體內審員。工作及要求各部門在8月26日前將提交評審的報告上報技術質量管理部。系與組織經(jīng)營戰(zhàn)略目標資源和環(huán)境的適宜性。（總經(jīng)理）主持會議，宣布會序并講話——————張銳。與顧客溝通報告—————————————技術質量管理部楊百煜；糾正和預防措施實施報告—————————技術質量管理部楊百煜；議室舉行并由總經(jīng)理親自主持。這次管理評審經(jīng)過近一個月的準備，會議聽取。在這次評審會議召開之前，按通知要求各部門做。以質量、環(huán)境、三個堅持、三個確

　　

【正文】 查，控制施工過 程的質量。在抽查中發(fā)現(xiàn)班組在施工中有不合格現(xiàn)象，即允許偏差超過了規(guī)范的規(guī)定。對這些施工過程中的不合格，從嚴要求，堅決糾正。一旦發(fā)現(xiàn)施工中的不合格， 43 技術質量管理部 立即開具“不合格糾正通知單”，與項目經(jīng)理部共同制定處置意見，并且組織班組立即實施整改。對施工中的不合格現(xiàn)象，如整改后不能達到合格標準，則堅決拆掉重新施工。返工后進行再檢查，達到合格標準為止。在對不合格的處置中，還填寫“糾正措施申報審批驗證表”，進行了記錄和驗證。20xx 年 1 月至今共發(fā)生 2 個產品過程中的不合格，已全部處置，達到合格標準。 從目前來看公司 所施工的工程質量符合標準要求顧客是滿意的 報告人： 楊百煜 20xx 年 8 月 18 日 44 檢驗分部、分項工程 （ 18） 月份質量驗收統(tǒng)計臺帳 NO： 1 G03 序號 工程名稱 鋼筋 模板 砼 防水 水 暖 建筑電氣 合計 檢驗批數(shù) 質量情況 檢驗批數(shù) 質量情況 檢驗批數(shù) 質量 情況 檢驗批數(shù) 質量情況 檢驗批數(shù) 質量情況 檢驗批數(shù) 質量情況 1 宅語園項目部 4 合格 20 合格 41 合格 20 合格 20 合格 41 合格 146 2 中外運項目部 6 合格 35 合格 9 合格 6 合格 11 合格 5 合格 72 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 10 合格 55 合格 50 合格 26 合格 31 合格 46 合格 218 單位： 技術質量管理部 填寫人： 楊百煜 審核人： 王建勝 填寫日期： 20xx 年 8 月 10 日 45 與顧客溝通情況報告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準： 張銳 大連筑成建設集團有限公司 20xx 年 8 月 46 與顧 客溝通和顧客滿意情況報告 為了落實管理方針，真正體現(xiàn)顧客滿意是我們關注的焦點， 20xx 年我們認真開展了與顧客溝通的各項活動，從各方面滿足甲方的要求，從而提高公司的服務質量，提高公司的社會信譽。 。 公司總經(jīng)理、管理層的各位領導非常重視與建設單位高級管理層的溝通，經(jīng)常與他們聯(lián)系。溝通方式主要有回訪征求對工程的意見、共同座談商討施工方案、就具體問題溝通解決等。 。 公司機關各部門在與建設單位的業(yè)務往來中，注意相互溝通，虛心征求甲方的意見，及時改進工作。如經(jīng)營部在簽訂工程合同的過程中，與甲方密 切配合，盡量滿足顧客要求。項目經(jīng)理部與甲方溝通意見，在辦理開工手續(xù)、控制施工過程、組織竣工驗收等工作中履行合同。 技術質量管理部 在編制施工組織設計，制定施工技術措施等工作中，也充分注意甲方意見，在溝通一致的基礎上采取得力措施保證工程質量。 。 各項目經(jīng)理部在施工過程中經(jīng)常與甲方溝通，對設計變更、材料采購、分項工程委托等方面充分尊重甲方的意見。出現(xiàn)分歧，反復協(xié)商，在符合規(guī)范的前提下達到甲方滿意。項目經(jīng)理部與甲方的座談、協(xié)商、電話等溝通，記錄在“與顧客溝通記錄”中。 。 經(jīng)營預算部組織各項目經(jīng) 理部在工程竣工后，主動去建設單位進行工程回訪。當建設單位提出維修要求時，回訪小組認真研究，對屬于正常維修范圍的立即組織維修，經(jīng)過工程回訪，建設單位對工程維修工作普通滿意，回訪維修率達到了 100%。 。 公司對在建工程進行了顧客滿意程度調查。據(jù)收回的“顧客滿意度調查表”和建設單位對項目經(jīng)理部的書面評價統(tǒng)計，建設單位的滿意度達到了 100%。 附錄：顧客滿意度調查回訪證明 技術質量管理 部： 楊百煜 20xx 年 8 月 10日 ４７ 法律、法規(guī)遵循情況評價報告 編 制： 程世澤 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連筑成建設集團有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ４８ 法律法規(guī)遵循情況評價報告 我公司在 QMS認證注冊后又按 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、標準建立“三整合“體系以來 ,有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾的原則方針。結合公司實際情況認真開展法律培訓、宣傳、教育，并針對性的貫徹執(zhí)行和檢查，對管理體系的運行起到了積極的推動作用，現(xiàn)將 20xx 年的法律法規(guī)遵循情況評價結果做如下報告： 一、 獲取相關法律法規(guī)情況 由辦公室?guī)ь^組織相關部門從人民網(wǎng)、中國環(huán)境保護網(wǎng)、建設部網(wǎng)等網(wǎng)上查詢下載 ,到有關環(huán)保部門、標準書店和到勞動安全管理部門查詢購買 ,獲取了環(huán)境法律法規(guī) (如 :水、氣、噪聲、固體廢棄物等防治法 )及勞動安全方面的法律法規(guī) (如 :勞動法、職業(yè)病防治法等 )。公司識別出環(huán)境、安全法律法規(guī)及其它要求已列出《法律法規(guī)及其它要求清單》基本滿足管理需求。 二、 法律、法規(guī)培訓情況 公司組織員工認真學習貫徹落實了各種法律法規(guī)要求。將其融入公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之中 ,具體見培訓過程記錄和相關資料并予以培訓講解。 三、識別相關法律、法規(guī) 公司建立和保持了《法律、法規(guī)獲取及識別程序》。分專業(yè)、部門進行了遵章守法、大力提倡節(jié)約資源、保護生態(tài)環(huán)境、遵守各種安全管理制度、預防杜絕事故和職業(yè)病發(fā)生、保護員工切身利益等方面的教育。通過體系的建立和實施 ,提高了員工的環(huán)境保護、健康安全意識，并能夠自覺地遵守本崗位有關的程序和法律法規(guī)的要求。 四、法律、法規(guī)的運用與實施 適用于公司環(huán)境因素的法律法規(guī)，如 :GB897820xx《污水綜合排放標準》、GB1629720xx《大氣污染物綜合排放標準》、 DB2177794《遼寧省工業(yè)固 體廢物污染控制標準》、 GB1252390《建筑施工場界噪聲標準》，并對影響我辦公、施工現(xiàn)場環(huán)境的主要污染因子請有關環(huán)保部門進行了監(jiān)測，監(jiān)測結果合格 ,符合 ４９ 法律法規(guī)要求。 在建立了評審環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時 ,首先考慮符合法律法規(guī)要求。如 :我們通過學習法律法規(guī)要求 ,認為固體廢棄物的分類和運輸無遺灑是影響環(huán)境的主要影響因素，制定了詳細的目標和措施，實現(xiàn)了辦公、施工現(xiàn)場垃圾分類。 通過學習了職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)的要求 ,我們在制定目標管理方案中首先考慮如何改進職業(yè)健康安全績效，降低和消除職業(yè)健康安全風險 ,在這方面我們取得實際成果。 國務院通過了《建筑工程安全生產管理條例》并已施行。我們在網(wǎng)上獲取后，立即打印下發(fā)。公司領導隨即組織有關人員進行了認真學習和討論，指示各項目部、公司各部門、倉庫組織職工認真學習和討論，堅決貫徹執(zhí)行《建筑工程安全生產管理條例》，結合實際情況進行整改。 五、制定評價更新措施 為了使法律法規(guī)的遵循情況能定期評價 ,并且要不斷更新 ,我們做到了識別法律法規(guī)時要充分、有效，考慮環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制的結果、國家標準、行業(yè)標準、相關的要求等，建立了評價更新的控制措施。 六、法律、法規(guī) 執(zhí)行情況檢查 公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)執(zhí)行情況定期檢查 ,由 辦公室 每季度對質量、環(huán)境方面運行情況對職業(yè)健康安全方面進行了一次檢查 ,再由 辦公室 對‘三整合“體系的績效進行監(jiān)測和測量 ,對發(fā)生的不符合 /不合格項 ,及時進行糾正，并提出預防措施。 總之，我公司能夠認真貫徹執(zhí)行法律法規(guī)要求 ,嚴格遵守各種法律法規(guī)和各種制度。沒有發(fā)生環(huán)境污染情況 ,消除了職業(yè)健康安全風險。我們公司在法律法規(guī)的指導下，已形成了一套自我改進 ,自我完善的體系機制。 辦公室： 程世澤 20xx 年 8 月 18 日 ５０ 數(shù) 據(jù) 分 析 報 告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準： 張 銳 大連筑成建設集團有限公司 20xx 年 8 月 18 日 ５１ 數(shù)據(jù)分析報告 在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行過程中，除了全員參與全過程管理外，運用多種科學方法的“三整合”管理也是必不可少的，即根據(jù)實際情況，廣泛靈活地運用多種多樣的科學方法來分析和解決問題，把專 業(yè)技術、組織管理和科學方法有機地結合起來。使“三整合”管理體系建立在科學的基礎上，能夠持續(xù)、有效地運行。公司于 20xx 年下半年廣泛收集各種數(shù)據(jù)信息，運用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，有力的為“三整合”管理體系運行提供準確的分析結果。 一、根據(jù)《管理手冊》和《程序文件》的要求， 辦公室 、 技術質量管理部 、造價管理中心 組織公司其他相關部門從下面 4 個方面收集數(shù)據(jù)信息。 1. 顧客滿意方面 以“顧客滿意度調查統(tǒng)計表”和顧客書面評價的形式收集信息。 2. 與產品要求的符合性方面 以“合同履約統(tǒng)計表”、“工程回訪（維修）統(tǒng)計表 ”、“工程保修統(tǒng)計表” 的形式收集信息。 3. 過程和產品的特性及趨勢 以“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標完成情況”、“糾正和預防措施實施情 況一覽表”、“不合格 /不符合統(tǒng)計表”及“檢驗分項、分部工程月份質量驗收統(tǒng)計臺帳”的形式來收集信息。 4. 供方方面 以“供方調查表”、“供方業(yè)績評定表”的形式收集信息。 二、從以下 4 個方面數(shù)據(jù)分析取得的成果，分述如下： 1. 顧客滿意度方面 對 20xx年 4 月以后竣工的 7 個工程經(jīng)過調查分析，顧客一般滿意度為 100%， 特別滿意度為 75%。 2. 與產品要求的符合性 方面 a) 對 20xx 年 4 月以后完成的 6 項工程合同履約情況經(jīng)過調查、分析，合 同履約率達到 100%。 b) 對已完成的 9 項工程進行了工程回訪、維修，經(jīng)過調查分析，工程回 ５２ 訪、維修率達到 100%。 c) 對已完成的 10 項工程進行工程保修調查、分析，保修率達到 100%。 3. 過程和產品的特性及趨勢 a) 在內審中發(fā)現(xiàn) 6 項不合格 /不符合，分布在公司各部門及項目經(jīng)理部，經(jīng)過調查、分析產生的原因，制定了糾正措施，已經(jīng)整改完畢。 b) 在體系運行過程中，各部門及項目經(jīng)理部根據(jù)實際情況制定了 8 項預防 措施，有效的控制了不合格品 /不符合 項的發(fā)生。 c) 工程技術部在產品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn) 3 項不合格品，及時的通報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部制定了糾正措施，及時的進行了整改，經(jīng)再次檢驗達到合格。 d) 工程技術部統(tǒng)計中國醫(yī)大二院、紀檢基地項目經(jīng)理部的分部、分項工程質量評定情況，檢驗共 281 項，合格率達到了 100%。 e) 通過公司各部門提供的數(shù)據(jù)， 辦公室 分析了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，證實完成了既定的目標。 4. 供方方面 供應部制定“合格供方名單”，經(jīng)過打分統(tǒng)計編制了供方業(yè)績評定表，有效的控制了采購過程，保證了使用材料的質量。 三、對 20xx 年數(shù)據(jù)分析的評價 1. 公司各部門、各項目經(jīng)理部 20xx 年認真應用統(tǒng)計技術，廣泛收集信息， 進行數(shù)據(jù)分析，取得了豐碩的成果。數(shù)據(jù)分析在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行和施工過程的控制中發(fā)揮了積極的作用。 。要在數(shù)據(jù)分析的方法、使用的圖表等方面采用更多的形式，實現(xiàn)多樣性。對產品實現(xiàn)過程控制的數(shù)據(jù)分析應擴大數(shù)據(jù)分析的覆蓋面。 附：統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總圖 ５３ 統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總圖 主 題 數(shù)據(jù)名稱 完成值 構 成 要 素 制表人： 楊百煜 時間： 20xx 年 8 月 10 日 統(tǒng)