【正文】 決貫徹、執(zhí)行“三整合“管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，以達(dá)到我們更加理想的目標(biāo)。管理體系的有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，證明制定的方針、目標(biāo)完全適應(yīng)公司的運(yùn)做機(jī)制，證實(shí)了方針、目標(biāo)的充分性和有效性。 我們已按內(nèi)審計(jì)劃完成了預(yù)定的審核工作，并將審核結(jié)果向公司主要領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào)。 本次內(nèi)審共開出 6 項(xiàng)不合格 /不符合，其主要原因是因?yàn)閷?duì)標(biāo)準(zhǔn)文件要求理解不深，有的管理人員責(zé)任心不強(qiáng)。在過(guò)程管理上重視對(duì)過(guò)程的策劃和控制，對(duì)特殊 20 過(guò)程重點(diǎn)控制，策劃結(jié)果形成了施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書。從文件資料管理上，建立了各種記錄、臺(tái)帳，履行了嚴(yán)格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放手續(xù)。管理 方式已逐步向文件化、規(guī)范化、程序化方向發(fā)展。 “三整合”管理體系運(yùn)行 以來(lái)各部門都能認(rèn)真學(xué)習(xí)體系標(biāo)準(zhǔn)，按照標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合本部門工作實(shí)際，認(rèn)真編寫各項(xiàng)規(guī)章制度和各類表格，并按要求填寫各種記錄，使企業(yè)管理工作邁上新的臺(tái)階，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一、公司已按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T1400120xx idt ISO20xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了“三整合”管理體系，并且將影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各個(gè)因素在施工過(guò)程中處于受控狀態(tài)，“三整合”管理體系處于受控狀態(tài)，基本運(yùn)行有效。對(duì)每項(xiàng)不合格 /不符合都發(fā)出了不合格 /不符合報(bào)告，對(duì)這些問(wèn)題要求責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)糾正。但由于審核采用抽樣檢查，不可 19 能發(fā)現(xiàn) “三整合” 管理體系運(yùn)行中的全部問(wèn)題，希望各部門加強(qiáng)自我完善機(jī)制，使自身管理體系持續(xù)改進(jìn)。 這次內(nèi)審的前提是：標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)、注意系統(tǒng)性。 這次對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)分管的條款也進(jìn)行了審核，通過(guò)詢問(wèn)、座談考核了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管條款的理解、認(rèn)識(shí)程度。 在 3 天中共審核了 6 個(gè)部門、 2 個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。 ： 審核組按照審核計(jì)劃，組織了 9 名內(nèi)審員對(duì)我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 “三整合”管理 體系運(yùn)行情況進(jìn)行了為期 3 天的全面內(nèi)審。 ： 體系所涉及的所有組織 、場(chǎng)所、產(chǎn)品（詳見審核計(jì)劃）。 1. 審核目的： “三整合” 管理體系是否符合對(duì)管理工作的預(yù)定安排和滿足管理體系審核準(zhǔn)則的要求； “三整合” 管理體系是否按規(guī)定要求得到了正確的實(shí)施和保持； “三整合”管理體系 外部監(jiān)督審核做準(zhǔn)備； “三整合”管理 體系的運(yùn)行狀況。 通過(guò)此次管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，為公司的發(fā)展增加人力 。 人 力資源部 對(duì)應(yīng)聘人員資料及時(shí)整理匯總，建立了各類人才檔案。 招聘經(jīng)費(fèi)：按所需費(fèi)用支付。 選拔程序：依據(jù)個(gè)人資料進(jìn)行初選，然后進(jìn)行筆試答題，最后進(jìn)行復(fù)試，確定錄取。 招聘時(shí)間：根據(jù)人才市場(chǎng)和有關(guān)大、專院校的招聘會(huì)擬訂時(shí)間。嚴(yán)格遵循“三整合”管理體系要求，執(zhí)行控制程序，為日后的培訓(xùn)教育工作提供依據(jù)。 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)再教育的培訓(xùn)和貫徹國(guó)家《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的培訓(xùn)。 二、整改內(nèi)容： 繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 同時(shí)， 也應(yīng)看到了“三整合”管理體系的運(yùn)行中有些過(guò)程還不完善，還存在不足， 個(gè)別員工對(duì)“三整合”體系標(biāo)準(zhǔn)理解不夠清楚，質(zhì)量責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，貫標(biāo)工作不積極主動(dòng)，很大程度是驅(qū)動(dòng)式，缺乏主動(dòng)性 等現(xiàn)象存在， 這些就需要進(jìn)行進(jìn)一步整改，以便公司的管理工作提高一個(gè)新的層次。 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 8 月 20 日 關(guān)于教育培訓(xùn)整改報(bào)告 通過(guò)“三整合” 管理 體系的 運(yùn)行 ，使公司的各項(xiàng)管理工作有了質(zhì)的提高，逐步向管理規(guī)范化、管理文件化、管理程序化、管理科學(xué)化等方面轉(zhuǎn)變。 總之，為推動(dòng)公司的管理水平、完善管理體系、使管理工作真正落實(shí)到實(shí)際，我們?cè)谖募木幹粕线€需要做很多的工作。 對(duì)文件中 發(fā)現(xiàn)的不合理的章節(jié)及與實(shí)際運(yùn)作有出入的地方，與相關(guān)部門研究探討，對(duì)文件進(jìn)行完善，預(yù)計(jì) 20xx 年底可完成該項(xiàng)工作。 分析原因，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 對(duì)管理體系標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解不夠深刻，還只是浮于表面，不能領(lǐng)會(huì)其真正的內(nèi)涵； 對(duì)公司內(nèi)各部門的實(shí)際工作運(yùn)作狀況動(dòng)態(tài)因素掌握的還不夠細(xì)； 編寫全部體系文件時(shí)的時(shí)間較緊，對(duì)文件的審核及體會(huì)不到位，管理體系在運(yùn)行中有些個(gè)別問(wèn)題顯露出來(lái)。管理 文件匯編中 ，有些 管理文件 章節(jié)還不完 全切合實(shí)際，與可操作性之間存在一定的差距，需要進(jìn)一步的修改。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)貫標(biāo)認(rèn)證工作又做了全面的總結(jié)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，管理體系的運(yùn)行中有的過(guò)程還不完善，這就需要持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，促使公司的管理工作更上一層樓。 管理評(píng)審的實(shí)施， 標(biāo)志著貫標(biāo)認(rèn)證各項(xiàng)工作取得了階段性成果對(duì)此可以審請(qǐng)第三方認(rèn)證審核 。 以上方面的改進(jìn)，指令要求辦公室在 8 月 22 日前提出改進(jìn)計(jì)劃，有關(guān)部 門，提出整改措施并具體落實(shí)。責(zé)令 人力資源部 在今冬明春提出培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)一步學(xué)習(xí)已編制的管理體系文件 。 首先應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)。 這次管理評(píng)審也應(yīng)看到，我們的“三整合”管理體系在運(yùn)行中有的過(guò)程還不夠完善，還存在著不足。管理體系內(nèi)容符合公司實(shí)際且有可操作性達(dá)到適宜管理體系內(nèi)容完全符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，充分地體現(xiàn)在各項(xiàng)管理工作中經(jīng)內(nèi)審結(jié)論管理體系運(yùn)行是有效的。各單位用各種數(shù)據(jù)說(shuō)明質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及分解的子目標(biāo)達(dá)到了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。 依據(jù)法律法規(guī)要求因地制宜在管理方針的框架內(nèi)制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)實(shí)踐證明切實(shí)可行。以質(zhì)量、環(huán)境、三個(gè)堅(jiān)持、三個(gè)確保完全符合公司的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也是我們今后在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中必須遵循的原則。在這次評(píng)審會(huì)議召開之前，按通知要求各部門做的報(bào)告文稿已上交 技術(shù)質(zhì)量管理部 ， 技術(shù)質(zhì)量管理部 已按要求遞交分管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì) 11 份報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為這些報(bào)告是符合實(shí)際的，是實(shí)事求是反映了公司近一 年 來(lái)貫徹 ISO9001： 20xx、 ISO24001:20xx 和 ISO28001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)工作和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的成果。 評(píng)審日期： 20xx 年 8 月 18 日 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、 副經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員 評(píng)審內(nèi)容： 對(duì)管理體系的方針和目標(biāo)、管理體系，以及方針、目標(biāo)和管理 體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)資源、環(huán)境的適應(yīng)性及環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 評(píng)審目的： 確保方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，在公司 406 會(huì)議室舉行并由總經(jīng)理親自主持。 ：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令 ——— 張銳 。 ： （ 1） 內(nèi)部審 核報(bào)告 —————————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) ； （ 2） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方 案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 程世澤 ； （ 3） 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 ； （ 4） 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————— 辦公室 程世澤 ；； （ 5） 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 6） 與顧客溝通報(bào)告 ————————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部楊百煜 ； （ 7） 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理部王福秋 ； （ 8） 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —— ———————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) ； （ 9） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 10） 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理部 楊百煜 ； （ 11） 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 ——————— 安全生產(chǎn)管理部梁志強(qiáng) 。 參加評(píng)審人員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)審員。 提 交 評(píng) 審 的 報(bào) 告 序號(hào) 報(bào)告內(nèi)容 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人 1 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 內(nèi)審 組長(zhǎng) 2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 辦公室 程世澤 3 工程質(zhì)量情況報(bào)告 技 術(shù) 質(zhì) 量 管理 部 楊百煜 4 法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 辦公室 程世澤 5 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 安全 生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 6 與顧客溝通情況報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 7 資源提供報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 王福秋 8 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 9 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 10 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 運(yùn)行報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量管理 部 楊百煜 11 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 安全生產(chǎn)管理 部 梁志強(qiáng) 評(píng)審會(huì)議 安 排 一、 總經(jīng)理主持會(huì)議并講話； 二、 各部門針對(duì)本部門的實(shí)際情況做相關(guān)報(bào)告； 三、 討論； 四、 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言。 評(píng)審內(nèi)容 “三整合“管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組 織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 評(píng)審依據(jù) 內(nèi)審結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)方的期望、內(nèi)外部因素要求及其變化等。 2. 審議各部門報(bào)告： 內(nèi)部 審核報(bào) 告 ———————————————— 內(nèi)審組長(zhǎng) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況報(bào)告 ————————————————————— 辦公室 工程質(zhì)量情況報(bào)告 ———————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 法律法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 辦公室 安全管理評(píng)價(jià)報(bào)告 ———————————— 安全生產(chǎn)管理 部 與顧客溝通報(bào)告 —————————————— 造價(jià)管理中心 資源提供報(bào)告 —————————————— 安全生產(chǎn)管理 部 環(huán)境監(jiān)測(cè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 —————————— 安全生產(chǎn)管理部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告 ————————— 技術(shù)質(zhì)量管理 部 管理體系運(yùn)行報(bào)告 ———————————— 管理者代表 環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 —————— 安全生產(chǎn)管理 部 3. 討論 4. 總經(jīng)理：總結(jié)發(fā)言，對(duì)管理評(píng)審作結(jié)論，并下達(dá)改進(jìn)指令。 管理評(píng)審文件匯編 大連筑成建設(shè)集團(tuán)有限公司 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 8 月 15日 參與部門： 公司各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)： 公司 406 會(huì)議室 參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）及全體內(nèi)審員。 會(huì)議議程： 1. 總經(jīng)理主持會(huì)議。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審計(jì)劃 發(fā)布時(shí)間： 20xx 年 8 月 18日 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)“三整 合“管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性實(shí)現(xiàn)情況，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完善，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望。 評(píng)審日期 20xx 年 8 月 18 日上午 8:30— 11:00 評(píng)審會(huì)議 地 點(diǎn) 公司 406 會(huì)議室 參加評(píng)審 人 員 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人 （項(xiàng)目經(jīng)理） 及全體內(nèi)審員。 評(píng)審準(zhǔn)備 工作及要求 各部門在 8 月 26 日前將提交評(píng)審的報(bào)告上報(bào) 技術(shù)質(zhì)量管理 部。 編制： 楊百煜 審核： 王建勝 批準(zhǔn)： 張銳 管理評(píng)審會(huì)議記錄 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 8 月 18 日上午 8： 30— 11： 00 分 評(píng)審內(nèi)容 “三整合”管理體系和方針、目標(biāo)的適宜性，以及方針、目標(biāo)和管理體系與組織經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)資源和環(huán)境的適宜性。 主 持 人 王建勝 記 錄 人 馮麗娜 會(huì)議內(nèi)容： （總經(jīng)理）主持會(huì)議，宣布會(huì)序并講話 —————— 張銳 。 。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 管理評(píng)審報(bào)告 編 制： 楊百煜 審 核： 王建勝 批 準(zhǔn)： 張 銳 大連 筑成建設(shè)集團(tuán) 有限公司 20xx 年 8 月 18 日 管理評(píng) 審報(bào)