大莊園農(nóng)業(yè)集團采購管理制度文件匯編(26頁)-生產(chǎn)制度表格-文庫吧資料
2024-08-27 09:55本頁面
【正文】 結(jié)果 批準(zhǔn) 審核 評鑒人員 備注 : 采購管理中心工作職能 采購人員崗位職責(zé) 采 購 管 理 中 心 2020 年 3 月 19 日 一、采購部門工作職能 采購管理中心的工作職能 1） 負(fù)責(zé)對分公司及集團之原輔料、機電設(shè)備、促銷品、燃料、廢品出售、車隊運輸、工程項目承包、勞務(wù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)等采購工作的組織與實施，采購合同簽訂。 ,上級主管得在其權(quán)限內(nèi)授權(quán)相關(guān)平行主管代行核決 , 授權(quán)及取消授權(quán)均須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) ,并以書面資料通知財務(wù)部門 。 廚房用品及日用品：后勤廚房用品及日常生活用品等。 設(shè)備類：生產(chǎn)、技改、新項目所需的機電設(shè)備。 詢 比 議 價 單 表 4 請購部門： 日期 : 序號 品名 規(guī)格 單位 訂購數(shù)量 需求日期 用途 采購部門 供應(yīng)商名稱 詢價 議價 確定廠商 1 2 3 4 5 6 驗收單位 采購管理中心 申請單位 備注 主 管 經(jīng) 辦 核 準(zhǔn) 主 管 經(jīng) 辦 核 準(zhǔn) 主 管 經(jīng)辦 采購 資金審批 權(quán)限表 表五 內(nèi) 容 審核權(quán)限 分公司總經(jīng)理 采購中心 經(jīng)理 采購中心 總經(jīng)理 董事長 原 物 料 1000元以下 √ 10005000元（含） √ √ 500010萬元（含） √ √ √ 10萬 — 100萬（含） √ √ √ √ 備 品 綜 采 500元（含以下） √ 5003000元（含） √ √ 3000元 10萬元（含） √ √ √ 10萬元以上的 √ √ √ √ 設(shè) 備 工 程 500元（含）以下 √ 5005000元（含） √ √ 500050萬元（含） √ √ √ 50萬 元以上 √ √ √ √ 廚 房 日常品 1000元（含）以下 √ 1000元 3000元（含） √ √ 3000元以上 √ √ √ 注 解 原物料：指生產(chǎn)所需的原料、物料、添加劑、包裝物。 肇東工廠采購部采購范圍：食堂用主副食調(diào)料等日常性物資、零星小批量一次性在 1000 元以下的物資、生產(chǎn)常規(guī)性周轉(zhuǎn)低值易耗物資、備品備件、生產(chǎn)用調(diào)料、實驗用品等。 采購權(quán)限及采購范圍 附 件 三 集團采購管理中心采購范圍：包裝材料、輔助原材料、設(shè)備、大宗材料、工程物資、固定資產(chǎn)類物資等。 以上采購周期為不改版之正常采購周期，如改版， 在以上天數(shù)基礎(chǔ)上另加 5 天。 ，分批次進行請購，能請購的必須要一次性請購審批。 備注： 雖屬其權(quán)限內(nèi) ,仍需上一級主管核準(zhǔn) 。 工程類：廠房改建、土建、新擴建廠房等。 備品、綜采類：指設(shè)備維修所需零備件、辦公用品、勞保用品、外協(xié)加工及設(shè)備維修的輔助物資。 六、采購金額較大，且對品質(zhì)影響較大的品項，在與廠家簽訂合同簽，如需對廠家實地考核的，由采購人員通知相關(guān)部門對廠家進行實地考察，并填寫《供應(yīng)商評鑒表》見附表 七 ，審核后方可簽訂采購合同。 分公司采購部在與供應(yīng)商合作過程中，如出現(xiàn)爭議的，由采購中心與供應(yīng)商協(xié)商處理，并將相關(guān)處理信息反饋至分公司采購部。 議價 /招標(biāo)結(jié)束后，如需要簽訂合同，按合同審批流程進行完成合同的簽訂工作。廠家無法提供報價的，應(yīng)寫情況說明同 （其他） 廠家報價單一起附在《詢比議價單》后面。如需招標(biāo)的，依據(jù)招標(biāo)管理程序進行招標(biāo)作業(yè)。 物資驗收合格后，采購員應(yīng)依據(jù)《入庫驗收單》、《請購計劃單》、《詢比議價單》、發(fā)票等，依據(jù)資金審批權(quán)限進行報賬作業(yè)。 庫房或需求部門接到物資后，應(yīng)在 2 日之內(nèi)依據(jù)《請購計劃單》上要求的 品項、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等要求，辦理入庫驗收手續(xù)，并出具《入庫驗收單》。 采購員將以上議價結(jié)果填寫《詢比議價單》見附表四，采購經(jīng)理對《詢比議價單》進行審核，并簽字確認(rèn)。要求供應(yīng)廠家提供報價單，報價單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、廠家名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式并加蓋企業(yè)公章。 二、分公司采購部門依據(jù)采購權(quán)限及采購范圍見附表三，將《請購計劃單》進行分解至采購員及采購中心，按采購流程要求進行采購作業(yè)。采購到貨時間順延。轉(zhuǎn)交財務(wù)進行報賬作業(yè) 流程注解： 一、分公司采購部門接到需求部門提報的《請購計劃單》進行初審，《請購計劃單》應(yīng)依審核權(quán)限進行核準(zhǔn)，審核權(quán)限見附表一。 周稽核記
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