【正文】 團 采購中心要經(jīng)常了解掌握各種物資的市場價格、變化趨勢、供應(yīng)渠道信 息，建立及時、可比的采購管理信息系統(tǒng)。 10）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4） 對 原有 供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原 供應(yīng) 商的穩(wěn)定供貨能力。 8） 與 其他部門以及各基 地分公司進行有效的 溝通協(xié)調(diào)。 采購員工作職責(zé) 1） 在采購 經(jīng)理 的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定進行采購 作業(yè) 。 5）熟悉物質(zhì)采購 相關(guān)知識，對物資的規(guī)格、型號、質(zhì)量、價格及生產(chǎn)單位必須了解和掌握。 9)采購物資的票據(jù)及時到財務(wù)報銷沖賬。 4）負責(zé)集團及各基地每月采購計劃的接收，保存。 8）配合領(lǐng)導(dǎo)做好采購員培訓(xùn)的組織和實施工作。 。 10）申報并領(lǐng)取本部門人員所需辦公用品。 6）匯款申請單及資金支付申請單的填寫、接收及傳送。 2） 負責(zé)本部門給上級領(lǐng)導(dǎo)審批的文件、簽呈、各種表單等的傳送 。 7） 加強與供貨商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交貨時間準(zhǔn)確。 3） 采購 物資 在使用中若出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時報告品管部，由品管部出示書面材料，并通知 采購中心， 協(xié)商退換事宜。 10） 負責(zé)采購合同的編制及后期的跟蹤執(zhí)行。 6） 采購計劃 分解， 物料 的 訂購及交期控制。 2） 對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評估及認證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。 8） 負責(zé)采購合同的審核、監(jiān)督 管理工作。 4）負責(zé)對各工廠采購流程、供應(yīng)商、價格、質(zhì)量等進行檢查評定和指導(dǎo)。 采購中心行政經(jīng)理職責(zé)： 1）負責(zé)建立采購信息管理系統(tǒng)（分內(nèi)部信息、外部信息），并按規(guī)定程序傳遞。 9） 負責(zé)對各工廠采購部經(jīng)理或主管進行業(yè)務(wù)考評 與管理 。 6）參與不合格物資的評審，負責(zé)評審結(jié)果的組織實施 處理 。 2）負責(zé)采購權(quán)限內(nèi)的物資 的采購作業(yè)。 7) 負責(zé)完成集團公司交給的其它臨時作任務(wù)。 3） 掌握物資市場的供求情況、價格走向等信息，及時調(diào)整采購方 式、降低采購成本。 6）采購相關(guān)資料整理、匯總及留檔備案。 2） 由 分公司 采購部根據(jù) 集團采購采購中心 要求制定相應(yīng)的工作職責(zé)（崗位職責(zé)）和內(nèi)部考核辦法 ,并報 集團采購管理中心審核并備案 。 7） 制定集團采購中心的工作計劃執(zhí)行方案、方針和目標(biāo)，協(xié)調(diào)部門內(nèi)外關(guān)系。 3） 掌握物資市場供應(yīng)情況，價格走向等信息并及時調(diào)整采購方式，控制采購成本，降低采購風(fēng)險。 ,上級主管得在其權(quán)限內(nèi)授權(quán)相關(guān)平行主管代行核決 , 授權(quán)及取消授權(quán)均須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn) ,并以書面資料通知財務(wù)部門 。 設(shè)備類：生產(chǎn)、技改、新項目所需的機電設(shè)備。 肇東工廠采購部采購范圍：食堂用主副食調(diào)料等日常性物資、零星小批量一次性在 1000 元以下的物資、生產(chǎn)常規(guī)性周轉(zhuǎn)低值易耗物資、備品備件、生產(chǎn)用調(diào)料、實驗用品等。 以上采購周期為不改版之正常采購周期，如改版， 在以上天數(shù)基礎(chǔ)上另加 5 天。 備注： 雖屬其權(quán)限內(nèi) ,仍需上一級主管核準(zhǔn) 。 備品、綜采類：指設(shè)備維修所需零備件、辦公用品、勞保用品、外協(xié)加工及設(shè)備維修的輔助物資。 分公司采購部在與供應(yīng)商合作過程中，如出現(xiàn)爭議的，由采購中心與供應(yīng)商協(xié)商處理，并將相關(guān)處理信息反饋至分公司采購部。廠家無法提供報價的，應(yīng)寫情況說明同 （其他） 廠家報價單一起附在《詢比議價單》后面。 物資驗收合格后，采購員應(yīng)依據(jù)《入庫驗收單》、《請購計劃單》、《詢比議價單》、發(fā)票等，依據(jù)資金審批權(quán)限進行報賬作業(yè)。 采購員將以上議價結(jié)果填寫《詢比議價單》見附表四，采購經(jīng)理對《詢比議價單》進行審核，并簽字確認。 二、分公司采購部門依據(jù)采購權(quán)限及采購范圍見附表三，將《請購計劃單》進行分解至采購員及采購中心，按采購流程要求進行采購作業(yè)。轉(zhuǎn)交財務(wù)進行報賬作業(yè) 流程注解： 一、分公司采購部門接到需求部門提報的《請購計劃單》進行初審，《請購計劃單》應(yīng)依審核權(quán)限進行核準(zhǔn)，審核權(quán)限見附表一。 十、 采購經(jīng)理對采購人員進行績效考評時，要堅決杜絕營私舞弊行為，要本著公開、公平、公正的原則進行，如發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為，試情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。每半年進行一次崗位輪換，全面提高業(yè)務(wù)水平，避免采購風(fēng)險。就供貨質(zhì)量、價格、交期、配合度等方便定期對供應(yīng)商進行考核、評定，不合格供應(yīng)商堅決進行淘汰處理。 四、 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按《請購計劃單》上的要求進行采購，對于《請購計劃單》填寫不全面或不清楚，應(yīng)溝通后在進行采購作業(yè)。 一、 采購管理中心有權(quán)對分公司采購部門進行工作上的指導(dǎo)、監(jiān)督、審查和稽核工作。 采購業(yè)務(wù)實施結(jié)束后，相關(guān)資料轉(zhuǎn)交采購行政部進行審核、留檔。 依據(jù)采購量與采購周期，確認對公司有利的采購方式。 負責(zé)與集團審計管理中心相關(guān)審計工作的對接。 定期對采購人員進行抽查與巡檢采購作業(yè)是否存在紕漏，并依此作為考核依據(jù)。 三、 行政經(jīng)理的工作范圍： 采購計劃單的接受、審批。 二、 分公司采購人員日常管理、考勤等 行政業(yè)務(wù) 歸分公司管理。 監(jiān)督、指導(dǎo)采購人員嚴(yán)格按采購流程要求執(zhí)行采購作業(yè)，不符合要求者，有權(quán)要求限期進行整改并進行考核與績效考評。 對 采購相關(guān)資料的分類、匯總及存檔 工作。 采購人員的業(yè)務(wù)分工與采購業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 負責(zé)對供應(yīng)商的管理、考核與評價。控制采購成本，降低采購風(fēng)險，特做如下規(guī)定。 三、 分公司采購人員應(yīng)嚴(yán)格按《采購作業(yè)管理流程》執(zhí)行采購作業(yè)，不按流程作業(yè)的，視為無效采購行為，一切責(zé)任由分公司采購部門自行承擔(dān)，并視情節(jié)給予相應(yīng)處分。建立穩(wěn)定的采購鏈，開發(fā)誠信、務(wù)實的供應(yīng)商，避免單一供貨商供貨。 七、 采購人員要執(zhí)行職務(wù)代理人制，具體要求見《職務(wù)代理人制度》。采購人員應(yīng)將自己所負責(zé)的采購品項名稱、規(guī)格、單價應(yīng)進行記錄（見表二）匯總，每月 30 日之前進行上報至集團采購中心。以通知形式將相關(guān)資料傳給分公