【正文】 ” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做 “ 鋼坯材盈 虧表 ” 上報財務部，由財務部批示后，調(diào)整供應部庫存數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品的貯存管理由供應部負責，作到帳、物、卡、牌相符。 產(chǎn)品入庫應碼放在規(guī)定的庫區(qū) 放好標識牌，做好相應的記錄。 由于庫房存量限制或庫存結構要求，收庫后需二次倒運的產(chǎn)品，供應部各鋼材庫 房應做好轉(zhuǎn)出入庫記錄，同時將信息錄入計算機。 收庫人員根據(jù)能源中心 “物資計量單 ” 每班分類匯總后開據(jù) “ 產(chǎn)品收庫單 ” 。 由供應部負責通知生產(chǎn)技術部做相應的計劃變更 ,或由供應部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運車輛。 車輛的調(diào)配由供應部負責與運輸公司協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品的交庫 產(chǎn)品的交庫由各軋材分廠負責。 銷售部負責代運最終產(chǎn) 品的交付管理。 引用文件和術語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 《鋼材碼放工藝技術規(guī)程》 BGGF 015《產(chǎn)品標識控制管理程序》 術語 管理職責 供應部負責最終產(chǎn)品的控制管理。同時應標明爐（批）號并通知質(zhì)控中心確認鋼種標識。 d、若屬供應部負責吊運的庫區(qū)，由供應部負責確認吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊 運至生產(chǎn)單位的上料臺架。裝載前應核對票物確認后吊裝，并做好出庫記錄。 承運車輛的控制 鋼坯防護管理程序 a、供應部負責按鋼坯的技術條件確認運輸車輛的整裝。需要熱送熱裝的鋼坯按（ ）；（ ）； （ ）執(zhí)行發(fā)運，品種鋼坯按生產(chǎn)技術部工藝標準要求執(zhí)行發(fā)運。 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的工藝標準及要求實施儲存防護。若標識有缺損現(xiàn)象的，應通知相關單位恢復原有標識。 鋼坯的貯存 鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》要求碼垛存放。 收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。 b、無鋼坯檢驗合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開具臨時 207 轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計量單據(jù)，隨運輸鋼坯車輛一同到達軋材庫區(qū)。 f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應部應做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫 料單。 c、供應部每月底負責開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應以能源中心計 量后出具的物資計量單為準。同時 按《產(chǎn)品標識控制管理程序》的要求做好爐批號標識和記錄。供應部做好出入庫記錄。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負責鋼坯的檢驗、試驗和鋼種標識。 引用文件和術語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標識控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗、試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 術語 鋼坯 —— 指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應期。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由大包方、生產(chǎn)技術部、使用單位共同出 具責任認定書，對因由于供應方造成的損失（直接損失），按責任大小分擔。 物資采購部門負責組織物資供應的招投標具體事宜。 股份公司供應部負責收集各生產(chǎn)廠大包項目的各種資料及消耗的經(jīng)濟技術指 標。規(guī)范領用程序，特制定本辦法。 200 備品配件采購計劃管理辦法 工程項目采購計劃管理流程圖 使用單位項目專業(yè)工程師填寫 工程項目計劃表一式六份，項 目主管審核，項目主管領導審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進行跟蹤并將相關信 息反饋給相關單位。 生產(chǎn)技術部對計劃進行核實、審批。 股份公司庫房在到貨當日通 知生產(chǎn)廠及時領取。股份公司供應部 計劃管理工程師監(jiān)督催促采 購部門按時到貨。 8．合理庫存的控制 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計劃采購額度應小 197 于月定額消耗量和當月出庫量，以免造成庫存增加。 。 ，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、 更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。（并附固定資產(chǎn)卡 片） 零固計劃的價格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計劃管理 、 執(zhí)行。 ，確 196 定零固計劃的采購數(shù)量。 ，按《零購固定資產(chǎn)計劃表》填寫，一式六份，股份公司 供應部計劃管理工程師報生產(chǎn)技術部審批后報采購部門。 ，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實際情況在庫存定額不 超的前提下調(diào)整庫存物資結構。 5 日前打印所有未到貨設備配件清單通報采購人員， 10 日前逐項落實未到貨設 備配件新的采購周期，確定準確的到貨時間，并反饋給需求單位。 ，計劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價格確定最高限價 報主管領導審批。 非標配件是內(nèi)部機加工，還是外購。 . 采購計劃的審批 認后，報股份公司庫房。月計劃的上報時間為每月 25－ 30 日。 。 ，首先電話通知股份公司計劃管理 人員，并在 24 小時內(nèi)送達計劃更改通知單，股份公司計劃管理人員落實需更改計劃的執(zhí)行 情況。以年計劃、月計劃、臨時計劃的形式報采購部門計劃系統(tǒng) , 使用單位可結合本單位實際情況并兼顧采購因素自主決定計劃形式。 、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積 壓 。《備品配件年度消耗定額》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計劃。 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡，上至公司，下至作業(yè)區(qū)， 都要確定《備品配件儲備定額》主管人員 ，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理 人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動，要以書面形式上報采購部門，以便及時調(diào)整。 規(guī)格型號是標準件填寫規(guī)格型號，是非標件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編 制圖號后填寫。（備品配件儲備定額表） 設備編碼按新疆八一鋼鐵集團有限 責任公司企業(yè)標準信息資源分類與代碼物資 代碼有關規(guī)定填寫。 備品配件采購計劃管理辦法 負責確定各類計劃的倉儲方式。 股份公司生產(chǎn)技術部管理 負責對工程項目設備備件采購計劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。 根據(jù)庫存及《備品配件儲備定額》審批各類采購計劃并報采購部門執(zhí)行。 參與采購資金價格管理。計算公式：管理資金占用＝預付賬款 +存貨 +正在執(zhí)行的供貨合同額 使用部門 機械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是計劃工作的管理者，股份公司 各分廠的主管部門負責審核。 積壓僅指股份公司庫房存貨積壓 —— 采購部門按需求計劃采購到貨并超過單位領 191 用日三個月以上的存貨 . 備品配件采購計劃管理辦法 報廢＿是指設備主體結構嚴重損壞無法修復或經(jīng)濟上不值得修復改裝的設備、備 品配件。以及由于突發(fā)事故的發(fā)生， 導致生產(chǎn)急需且采購周期 ≤ 3 天的搶修事故急件。 采購部門按用料單位變更計劃后，應立即采取措施，材料未采購或分承包方同 意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計 劃申報單位自負。 負責股份公司月度采購計劃的編制。 計劃編制 需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗指標， 編制需求申請計劃，由本單位主管領導審批，并加蓋公章后，報供應部簽收。 計劃申報要求 計劃的填報必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號、 技術要求、單位、申請數(shù)量、交貨日期等，以上各項必須填寫齊全。 緊急計劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計劃變更、突發(fā)性事故等。 年計劃的審批、編制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術員、生產(chǎn)分廠主任工程師、 主管廠長、生產(chǎn)技術部、股份公司領導簽字， 并加蓋公章。 、標準的原材料。 大宗原材料采購計劃管理辦法 輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機電、 電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標準件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、 化工、油漆、化學、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。 采購部門 負責確定各類計劃的倉儲方式。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計劃的管理。 以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行， 規(guī)范領用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 參與采購資金價格管理。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護渣等。 年計劃： 年計劃范圍： 、短期不變的原材料。 、分批到的要寫清楚。 臨時計劃： 凡在年計劃、月計劃中未申報的計劃均為臨時計劃，臨時計劃的采購周期為 一年。 大宗原材料采購計劃管理辦法 股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量 及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃， 報股份公司主管領導審批。 在申報計劃中，由于規(guī)格型號不清楚或規(guī)格型號錯誤等造成的損失及失誤一律 由申報單位負責。 負責股份公司年度采購計劃的編制。 采購計劃的變更、修改 已申報的計劃需變更，要提出變更計劃、格式、內(nèi)容與需求申請計劃一致，計 劃上要注明 “ 變更 ” 字樣。 3． 引用文件 采購管理程序 代儲代銷物資管理程序 生產(chǎn)設備控制管理程序 新鋼技術 [2020] 472 號《關于下發(fā)執(zhí)行第二批 信息資源分類與代碼標準的通知》 《內(nèi)部機加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司閑置、報廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術語 /定義 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復，以達到所需的配 件特性后再次使用的修復件和檢修過程中需加工修理的維修件 。 生產(chǎn)備件＿是指在線生產(chǎn)設備維修使用的，一次性進入生產(chǎn)成本而不能形成固定 資產(chǎn)的標準件和非標件。計算 公式：資金占用＝預付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預付賬款及存貨量上的價值 表現(xiàn)。 參與本單位庫存量的控制。 股份公司供應部 負責對零固計劃的初審并報股份公司生產(chǎn)技術部審批。 負責零星急件加工的工作量核實以及零星急件計劃的全過程控制。負責制定年度零固采購計劃額定值 192 采購部門 負責 《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。 6.《備品配件儲備定額》的管理 《備品配件儲備定額》的編制 先確定本單位易損備品配件的目錄。 備品配件名稱是標準件按標準名稱填寫，非標件按圖紙名稱填寫。 《備品配件儲備定額》的修訂 由于設備通過大中修或技措、技改、安措等，改進了設備配件原有的性能，使 設備配件的各項參數(shù)進行優(yōu)化，超出原有設備配件的性能，《備品配件儲備定額》需修訂， 由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領導審批，上報采購部門審批調(diào) 整。（分標準件、 非標件） ，《備品配件年度消耗定額》及設備備件 的采購周期，確定本年 度確實可行的申購計劃。 ，應參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品 配件計劃無法按時兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。 （生產(chǎn)配件采購計劃、工程項目 計劃、零星固定資產(chǎn)采購計劃）。 ，（如圖紙尺寸、圖紙的技術 要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號、規(guī)格不清的需求計劃返回原單位，計劃日 期以下次上報的日期為準。 備品配件采購計劃管理辦