《公司物資采購管理制度》-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。做好采購質(zhì)量記錄。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；供方評定原則；職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式（一）采購原則：執(zhí)行詢儀價(jià)原則。（三）付款方式：預(yù)付部分款項(xiàng)；貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；貨
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