【正文】 格。 使用現(xiàn)場文件清晰，整潔、齊全。 5. 種類工藝紀律檢查均需要做好記錄，存檔備查。（后簡稱《辦法》） 1. 《辦法》是考核本店各職能部門和崗位人員工藝紀律的基本規(guī)定。 7. 操作人員要堅持按技術(shù)文件進行眼鏡定配操作，不按要求定配的，不論是否合格均以違反工藝紀律論處。 3. 各崗位人員要要堅持按工藝文件、技術(shù)標準進行眼鏡驗光、配裝。 對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明檔，產(chǎn)品檢驗員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方目錄》。 d．供方小批量供貨，經(jīng)產(chǎn)品檢驗員進貨驗證合格后，交采購員安排試用，并由產(chǎn)品檢驗員和采購員出具相應(yīng)的《樣品試用報告》交總經(jīng)理審批后，反饋給采購員存檔。 第一版 .供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其它用戶對其產(chǎn)質(zhì)品 質(zhì)量的反饋）； ； ； （如零配件供應(yīng)、服務(wù)等）； 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL0720xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/4 ，如履約能力、有關(guān)的財力狀況、價格和交付情況等。 5 相關(guān)文件 《進貨檢驗規(guī)程》 《供方評價準則》 《采購物資明細表》 6 相關(guān)記錄 《采購計劃及到貨登記表》 《采購單》 《采購合同》（無固定格式） 《合格供方目錄》 《供方年度評定表》 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 5/5 供方評價準則 文件號： YFJY/GL0720xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx年 4月 17 日 1 目的 對采購物料的供方進行評價控制， 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 2 范圍 適用于對采購物料供方的評審。 店表達采購信息的文件包括：《采購物資明細表》、《采購計劃及 到貨登記表》、《采購單》、《采購合同》及附件《供方年度評定表》、《供方 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/5 評價記錄》、《合格供方目錄》等，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 實提供給供方技術(shù)要求是否有效，必要時將《采購單》交公司總經(jīng)理批準后實施采購。 （ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的超輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 8/8 采購質(zhì)量控制制度 文件號： YFJY/GL0620xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 1 目的 對采購物料進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 二、 根據(jù)計量器具的種類，使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間，確定檢定周期、長度、衡器等類的檢定周期原則上為 12個月。 二、 收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 5/8 計量工作 人員崗位責任制 一、 按具體分工負責計量檢定、測試任務(wù)，提供準確可靠的計量檢定、測試數(shù)據(jù)。 根據(jù)實際情況，組織一個由各店經(jīng)理組成的計量管理系統(tǒng)。 六、切勿將器具、儀器暴曬于曝光或置于塵埃沾污，潮濕之中。 二、計量器具必須 經(jīng) 檢定合格后方可使用。 采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報廢、核準管理制度 一、設(shè)備管理人員根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由采購員外購。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和 《全國公司工礦企業(yè)計量管理實施辦法》，結(jié)合我店的實際情況，制定本實施辦法： 一、配備兼職的計量人員，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于本公司的有生產(chǎn)設(shè)備的管理過程和設(shè)備維護工作。 配裝眼鏡完成后由產(chǎn)品檢驗員對配裝鏡進行交付前的檢驗，具體要求按《成品檢驗規(guī)程》執(zhí)行。 購進物料由產(chǎn)品檢驗員對其實施檢驗或驗證，具體要求按《進貨檢驗程序》執(zhí)行。 質(zhì)量負責人負責配裝眼鏡的技術(shù)、工藝和質(zhì)量檢驗工作。 外來文件控制 對于種類外來文件 ，由文件管理員進行審查批準、登記備案，統(tǒng)一編號、發(fā)放。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放按統(tǒng)一管理原則，文件管理員負責文件的統(tǒng)一編號。 向崗位人員負責與相關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。 3．職責 總經(jīng)理負責批準 發(fā)布質(zhì)量手冊、技術(shù)、管理文件。 管理文件匯編 文件號： YFJY/GL 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx年 4月 17 日 管理文件 文 件 號 YFJY/GL 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 序號 文件號 文 件 名 稱 頁碼 1 YFJY/GL0120xx 質(zhì)量管理制度 職責權(quán)限質(zhì)量考核辦法 11 2 YFJY/GL0220xx 文件控制 程序 21 3 YFJY/GL0320xx 生產(chǎn)過程控制程序 31 4 YFJY/GL0420xx 設(shè)備管理制度 41 5 YFJY/GL0520xx 計量器具管理制度 51 6 YFJY/GL0620xx 采購質(zhì)量控制制度 61 7 YFJY/GL0720xx 供方評價準則 71 8 YFJY/GL0820xx 工藝管理制度 81 9 YFJY/GL0920xx 工藝考核辦法 91 10 YFJY/GL1020xx 關(guān)鍵控制點操作控制程序 101 11 YFJY/GL1120xx 檢驗管理制度 111 12 YFJY/GL1220xx 檢驗狀態(tài)標識規(guī)定 121 13 YFJY/GL1320xx 不合格品管理規(guī)定 131 14 YFJY/GL1420xx 文明安全生產(chǎn)制度 141 15 YFJY/GL1520xx 用戶服務(wù)制度 151 16 YFJY/GL1620xx 分析改進制度 161 質(zhì)量管理制度 文件號： YFJY/GL/0120xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx年 4月 17 日 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/6 目 錄 職責權(quán)限??????????????????????????? 3 質(zhì)量考核辦法????????????????????????? 6 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL0120xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/6 職 責 權(quán) 限 ※ 總經(jīng)理 ； 2．負責批準公司管理文件； 3．確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； 4．任命質(zhì)量負責人； ； 、操作規(guī)程和工藝紀律執(zhí)行情況； ； 8．對帳、物、卡一致性負責。 2． 范圍 適用于本店與質(zhì)量管理有關(guān)的技術(shù) 文件和管理文件的控制。 各崗位人員和店經(jīng)理負責本部門相關(guān)作業(yè)文件的編制的管理。 各職能人員根據(jù)質(zhì)量管理的要求，在編制文件的同時編制所需的記錄樣式，隨文件一起審核、發(fā)放； 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”及“非受控”兩類，凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件為“受控”文件，所有受控文件必須在該文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 當需使用文件的人員如需要換殘舊的文件、遺失補發(fā)文件或需增加文件發(fā)放份數(shù)，由該人員負責向文件管理員提出申請，經(jīng)質(zhì)量負責人同意后復印相應(yīng)份數(shù)，辦理文件簽收手續(xù)，在《文件發(fā)放回收記錄表》中注明原因。 適用裝配眼鏡的配鏡、加工過程的控制。 4．工 作程序 驗光裝配眼鏡的過程見圖 1 行政部負責物料的采購控制，對供方評價；對外購物料的質(zhì)量負責，具體要求按《采購質(zhì)量控制制度》和《供方評價準則》執(zhí)行。 配裝鏡的加工由眼鏡定配工完成；由定配工按照眼鏡的加工單（處方 單）上的要注，加工鏡片、裝配鏡架和調(diào)整潔；具體要求按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 《采購質(zhì)量控制制度》 《供方評價準則》 《用戶服務(wù)制度》 《進貨檢驗程序》 《成品檢驗規(guī)程》 《不合格品管理制度》 技術(shù)、工藝文件 無 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/4 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/4 圖 1 外購物料 接待客戶 售后服務(wù) 進貨檢驗 初步檢查 校 配 進 倉 眼屈光檢查 包 裝 處方驗證 開具處方 產(chǎn)品檢驗 清 洗 自動磨邊 自動磨邊 自動磨邊 自動磨邊 加工定位 確定鏡片瞳距 分析處方 測鏡片度數(shù) 光學中心 選用模 片 ※ 3 ※ 1 ※ 2 設(shè)備管理制度 文件號： YFJY/GL0420xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 1 目的 為了加強本公司設(shè)備管理、保養(yǎng)和維護工作，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，提高生產(chǎn)設(shè)備完好的使用。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 設(shè)備臺賬 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備管理制度 文 件 號 YFJY/GL0420xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 計量器具管理制度 文件號： YFJY/GL0520xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 總 則 計量工作是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理重要基礎(chǔ)工作之一。 四、在用的計量器具、檢驗設(shè)備 必須執(zhí)行周期檢定制度， 檢定不合格的不得使用，周期受檢率達成 100%，周期合格率在 95%以上。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL0520xx 版本 /修改號 第一版