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正文內(nèi)容

集團(tuán)管理制度匯編(編輯修改稿)

2025-05-10 03:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。,保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。,配合財(cái)務(wù)總監(jiān)搞好資本運(yùn)作。、評價(jià),提出獎(jiǎng)懲建議。,監(jiān)督資金使用情況。、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。主任助理:,編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。,做好資金調(diào)度工作。、年審工作。會 計(jì):、會計(jì)核算,實(shí)施會計(jì)監(jiān)督。、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。、登記賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。,做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。,每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額,做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。出 納:、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價(jià)證券的保管;,審查原始憑證,填制現(xiàn)金銀行收付款憑證,辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù),登記報(bào)銷記錄簿;、匯票、本票;,做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié);,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)與銀行核對,掌握存款情況;、應(yīng)扣款項(xiàng),督促各類票據(jù)的回收;;;,編報(bào)資金報(bào)表。第四條 審計(jì)監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)(一)部門職能: 集團(tuán)及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營等活動的內(nèi)部審計(jì)。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為,協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。、投訴,保護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。,對集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件,進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。,做到客觀公正。 (二)崗位編制及權(quán)責(zé):主 任: 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。,起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)定等文件。 藥業(yè)對外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào),復(fù)核注冊會計(jì)師意見及數(shù)據(jù)。 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況,定期組織對所管轄部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。副主任:;;;;。審計(jì)監(jiān)察: 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) (一)部門職能:,印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。、整理、匯總及呈報(bào)各部門、各企業(yè)計(jì)劃總結(jié)材料,協(xié)助分析計(jì)劃總結(jié)中存在的問題。、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動紀(jì)律檢查處理。 (二)崗位編制及權(quán)責(zé):主 任: 。,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。、活動的組織、接待、安排。通訊車輛管理: ,做到公務(wù)用車及時(shí)、安全。,確保行車遵紀(jì)守章。、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費(fèi)用的審核。,并做好登記。秘書兼勤務(wù): 、傳遞、存檔。、會務(wù)服務(wù)。、辦公用品發(fā)送。文 印 員: 、復(fù)印。、電子郵件的收發(fā)。司 機(jī): 。、保養(yǎng)。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) (一)部門職能:《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。、研究和應(yīng)用。,跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。 (二)崗位編制及權(quán)責(zé):主 任: 。,提高部門服務(wù)質(zhì)量。主任助理(企業(yè)管理): ,及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況,并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議?!端鶎倨髽I(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。技術(shù)管理: 、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。,并提出改進(jìn)建議。、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。統(tǒng)計(jì)分析:,確保準(zhǔn)確無誤。,及時(shí)反饋信息。,提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。資料管理兼內(nèi)勤:、整理與歸檔。七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) (一)部門職能:、利率、籌資成本、籌資方式的變動;,預(yù)測集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu);,提出現(xiàn)金需求方案;、損益狀況的影響,提出籌資方案; 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃;;,并提出分析意見;、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作;,保障融資渠道的暢通。(二)崗位編制及權(quán)責(zé):主任: ;;;,確定最佳的融資模式和方案;;;,保持良好的溝通渠道。資金管理員: ;、本金歸還、利息支付、還款保障情況;,并對不同籌資渠道進(jìn)行比較分析;;5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制;。資料管理兼內(nèi)勤:、整理與歸檔。 第三編 行政管理 第五章 行政事務(wù)管理制度一、會議管理制度第一條 為規(guī)范管理,樹立良好工作作風(fēng),提高會議質(zhì)量,強(qiáng)化工作效率,特制訂本制度。第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會議類別包括:集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議、總裁辦公例會、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時(shí)會議等。第三條 會議召開原則:(一)盡量少開會;(二)盡量開短會;(三)盡量由較少的人參加會議;(四)盡量節(jié)約開會成本;(五)會前準(zhǔn)備充分;(六)小會服從大會,局部會議服從整體會議;第四條 議事規(guī)則:(一)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人,各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會議每年召開兩次,原則上在七月份和次年元月份召開。會議由總裁主持。會議內(nèi)容為:、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。,包括下半年或下年度集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo),簽定經(jīng)營責(zé)任狀。、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。,提出工作要求。(二)總裁辦公例會總裁辦公例會是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會議,也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,原則上每周六下午召開,必要時(shí)可臨時(shí)召開。會議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出,經(jīng)全體與會人員簽署后,由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會議內(nèi)容包括:;;;、各部門的工作匯報(bào),研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公例會決議的落實(shí)情況,找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法,確定集團(tuán)下一階段的工作要求;,制定集團(tuán)公司各項(xiàng)具體規(guī)章;6. 制訂集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤銷或合并的方案;、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題,審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng);,并對不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和重大投資計(jì)劃方案,決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目;;;。(三)企業(yè)總經(jīng)理辦公會議企業(yè)總經(jīng)理辦公會議是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會議,也是公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體辦公的一種形式。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,原則上每周六下午召開,必要時(shí)可臨時(shí)召開。會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出,經(jīng)全體與會人員簽署后,由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會議內(nèi)容包括:;;;,研究討論各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總經(jīng)理辦公會議決議的落實(shí)情況,找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法,確定企業(yè)下一階段的工作要求;,制定企業(yè)各項(xiàng)具體規(guī)章;、撤銷或合并的方案;、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題,審核總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng);,并對不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和投資計(jì)劃方案,決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目;;;。(四)部門會議部門會議包括集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門會議、企業(yè)科務(wù)會、車間辦公會、班組會和班組(科室)班前會等,根據(jù)工作需要定期或不定期召開。會議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。會議內(nèi)容包括:1. 研究討論需提交上級領(lǐng)導(dǎo)決定的事項(xiàng);2. 研究落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的計(jì)劃和實(shí)施辦法;3. 檢查、總結(jié)部門職責(zé)履行情況、各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的落實(shí)情況;4. 決定部門職能范圍內(nèi)的事項(xiàng);5. 確定下一階段的工作要求;6. 討論與會人員提出的需要會議討論明確的事項(xiàng);7. 部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要研究解決的其他問題。(五)專業(yè)會議:系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會,業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)會、生產(chǎn)調(diào)度會和安全工作會等),根據(jù)需要不定期召開。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持,所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。:匯報(bào)、分析集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果,評價(jià)各方面的工作情況,肯定成績,找出差距,解決矛盾,提出改進(jìn)措施。:匯報(bào)、總結(jié)上月工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量情況,討論分析質(zhì)量問題(事故)、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會):匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況,布置下月技術(shù)工作任務(wù),研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。:調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。(含治安、消防工作):匯報(bào)、總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究制定安全防范措施。(六)臨時(shí)會議:根據(jù)工作需要,為解決某些重要問題,或處理突發(fā)事件而臨時(shí)召開的會議。第五條各類會議原則上分別由前條所述人員參加,召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。第六條 會議主持人職責(zé):(一)做好會前準(zhǔn)備工作,及早確定會議起止時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程、要求等,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,至少提前12小時(shí)通知與會人員;(二)遵循會議議程,控制會議時(shí)間;(三)組織與會人員對擬定的議題進(jìn)行討論,充分聽取與會者意見,綜合統(tǒng)一意見,做出決定或擬定意見,需上報(bào)的要提出可行性方案;(四)就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認(rèn),需表決的應(yīng)通過表決確認(rèn),會議決議或紀(jì)要于會議結(jié)束次日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);(五)確定專人做好會議記錄,及時(shí)整理會議紀(jì)要、編號、下發(fā)及歸檔管理。第七條 注意事項(xiàng):(一)會議原則上要按會議規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開。未經(jīng)會議主持人批準(zhǔn),任何人都不得隨便變動正常會議召開的計(jì)劃;臨時(shí)會議要提前下發(fā)會議通知;(二)與會者要提前做好準(zhǔn)備,充分研究會議議題,重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料,開會時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見。發(fā)言時(shí)要積極主動,并注意發(fā)言時(shí)機(jī),切合議題,語言精煉,觀點(diǎn)鮮明,言之有據(jù),實(shí)事求是;(三)會議過程中要用統(tǒng)一制作的會議記錄本做好記錄;(四)遵守會議紀(jì)律:、遲到、早退,特殊情況須取得會議召集人同意;,精神飽滿,開會時(shí)間關(guān)閉通訊工具,放置于規(guī)定存放處;,機(jī)密會議紀(jì)要要妥善保管,不得泄漏傳播;,使用文明用語,不可隨意打斷他人發(fā)言,不得吹毛求疵或人身攻擊。二、公文管理制度第八條 行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。收文由行政管理中心文書人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作。第九條 集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。外來文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋,報(bào)行政管理中心負(fù)責(zé)人擬辦,并呈送集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批,由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行傳閱,同時(shí)負(fù)責(zé)文件的催辦、立卷和歸檔。第十條 集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序:(一)文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定、上級指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。草擬文稿必須從全集團(tuán)公司角度出發(fā),做到情況確定、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點(diǎn)符號正確、書寫工整,統(tǒng)一使用集團(tuán)公司印制的稿紙、表格等。(二)文稿擬完后,擬稿人應(yīng)填附公文處理箋,詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。(三)行政管理中心負(fù)責(zé)文稿的審核和印發(fā)。(四)文稿審核后,按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定,批準(zhǔn)簽發(fā)。(五)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書人員統(tǒng)一編號送辦公室打印。(六)文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對。(七)文件打印后,根據(jù)工作需要,由擬稿人送總裁辦公室蓋章;并交文書人員發(fā)放,同時(shí)做好發(fā)放記錄。(八)行政管理文書人員對文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條,經(jīng)行政管理中心負(fù)責(zé)人同意后方可借閱,文書人員要做好借閱登記。第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度,不得向無關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。三、行政信息反饋制度第十三條 為保證集團(tuán)公司內(nèi)部信息反饋及時(shí)、準(zhǔn)確、適用,可通過電子郵件、電傳、郵政快件和電話等手段,做到信息傳遞好、多、快、省,通道暢通,特制定本制度。第十四條 工作計(jì)劃和總結(jié):(一)書寫要求:計(jì)劃有重點(diǎn),明確目標(biāo)、措施、時(shí)間進(jìn)度及責(zé)任人;總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析,并列出改進(jìn)的措施或建議。(二)月份計(jì)劃于上月25日前,總結(jié)于次月10日前(特殊情況時(shí)間另定),由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)年度計(jì)劃和階段性重點(diǎn)工作編制,行政管理中心負(fù)責(zé)匯總整理。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制,并提交企業(yè)管理中心審核,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條 會議文件傳遞:(一)重要會議:總裁辦公例會、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作會議等重要會議,由行政管理中心負(fù)責(zé)記錄,整理會議紀(jì)要,于會議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)董事會主席和總裁。(二)一般會議:專業(yè)會議、部門會議等一般會議,由會議主持人安排專人記錄,整理會議紀(jì)要,于會議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。(三)重要文件:內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。收到外部重要文件,按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事會主席。(四)宏觀信息:由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)收集,每周一報(bào)送董事會主席。第十六條 超越本職權(quán)限,實(shí)行對口逐級請示報(bào)告制,誰請示,誰匯報(bào);向誰請示,向誰匯報(bào),層層負(fù)責(zé)。第十七條 專項(xiàng)工作須事前請示,事中反饋,事后匯報(bào)。如執(zhí)行中發(fā)生變異,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,嚴(yán)禁擅自行事,重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。第十八條 重要電話或來訪,應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報(bào)告。第十九條 集團(tuán)公司經(jīng)營情況,由企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)報(bào)告。第
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