某集團工作流程手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 22:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 耗、行程、車況，并填寫《汽車行程單》辦公室批準分公司經(jīng)理批準董（副）事長批準駐馬店附近縣市本市區(qū)內(nèi)省內(nèi)其它城市及省外本市區(qū)內(nèi)無須填寫派車單 第六章 公司衛(wèi)生檢查流程辦公室在每月上旬和下旬各組織一次衛(wèi)生檢查檢查小組為兩個部門以上人員，以不定期抽查形式檢查辦公室餐廳員工宿舍公共區(qū)域公示檢查結(jié)果，并計入本月績效考核車 輛注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人50元。第七章 原材料、設(shè)備、構(gòu)配件等物品采購流程1. 廚房、辦公物品采購流程董事長審核、審批辦公室負責人根據(jù)當月餐廳、辦公情況填寫《借據(jù)》申請借款廚師、辦公室進行相關(guān)物品采購（至少二人以上參加物品采購）廚師、辦公室第二次復(fù)核財務(wù)部根據(jù)借據(jù)金額撥款辦公室監(jiān)管人員要對物品的動態(tài)價格負責，要對采購費用所采購的物品數(shù)量負責，以便掌握市場價格。注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人100元。 2. 原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等采購流程財務(wù)部和分公司審核各公司供應(yīng)部原則上每月27號書面統(tǒng)計下個月所需采購的品名、規(guī)格型號及數(shù)量董事長（副）審批供應(yīng)部購置入庫并辦理相關(guān)手續(xù)提倡批量購買，批量購買超過3000元的，辦公室、財務(wù)部要提前監(jiān)督。原則上采購物品500元以上必須兩個人以上方能采購、采購人員要對采購物品的價格和質(zhì)量負責，購買后要索取正規(guī)發(fā)票，填寫單位名稱及品名、數(shù)量、單價、金額等。辦公室審批辦公室部單項物品價格≤500元單項物品價格＞500元財務(wù)部組織參與注：原則上一個表格所述內(nèi)容違反暫定罰責任人200元。第八章 辦公物品領(lǐng)用流程各部門以部門為單位填寫《辦公用品領(lǐng)取審批單》并指派專人負責統(tǒng)一于每周二前往辦公室審批領(lǐng)用人在《辦公物品領(lǐng)用登記表》上簽字辦公室結(jié)合各部門《消耗登記》辦公室審批辦公用品管理人員根據(jù)辦公物品領(lǐng)用登記表填寫《出庫單》不予審批不合理合理辦公用品管理人員根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用審批單》發(fā)放辦公用品注：各部門辦公用品保管負責人在發(fā)放辦公用品時，要提倡節(jié)約使用的原則。管理消耗品采取以舊換新，消耗品采取領(lǐng)用標準限制（每人每月原則上限領(lǐng)水筆、圓珠筆一支，橡皮、筆芯、電池、筆記本等的領(lǐng)用實行以舊換新等）管理消耗品：簽字筆、白板筆、電池等。消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、曲別針、筆記本、復(fù)寫紙、稿紙、橡皮擦、夾子、書釘?shù)取?辦公用品領(lǐng)取審批單申請部門申請人申請日期序號辦公用品名稱型號單位數(shù)量備 注1234567891011121314分公司部門及經(jīng)理審核簽名： 日期：辦公室審批簽名： 日期：董事長（副）審批簽名： 日期：注：此表審批后留辦公室存檔。辦公用品領(lǐng)取登記表日期品名型號單位數(shù)量領(lǐng)取人簽字備注注：此表由領(lǐng)用人登記，辦公室存檔。第九章 證照（印章）使用申請流程申請人填寫證照（印章）使用申請單分公司經(jīng)理審批辦公室和董事長審批申請人憑證照（印章）使用申請單領(lǐng)取使用使用完畢時，歸還并登記時間注：證照的使用需遵循證照管理制度，如需證照復(fù)印件，證照保管者對其理由進行審查，無疑問后可簡化流程，填寫《證照、印章使用登記單》說明用途。證照（印章）使用申請單申請人姓名所在部門證照名稱是否外攜是□ 否□事 由：分公司經(jīng)理意見：證照管理部門意見：證照保管員簽字：日 期：備注：注：此表留辦公室存檔。 第十章 物品報廢/報損流程物品報廢申請人填寫《物品報廢/報損申請審批表》部門負責人及分公司經(jīng)理審核簽字安排維修董事長（副）簽字報廢單單價100元批量總價500元單價≥100元批量總價≥500元辦公室和分公司共同鑒定是否應(yīng)報廢部門負責人簽字財務(wù)部審批財務(wù)部組織處理報廢物品，減少庫存否分公司經(jīng)理審批部門負責人簽字分公司經(jīng)理審批是注：在物品盤查后，如發(fā)現(xiàn)丟失，物品保管負責人或部門應(yīng)按原價予以賠償。物品報廢/報損申請審批表 類別：報廢□ 報損□
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