某集團(tuán)工作流程手冊(cè)(參考版)
2025-04-15 22:18本頁面
【正文】 。三、生效日期本流程手冊(cè)自公布之日起實(shí)施，修正時(shí)自公布之日起實(shí)行。二、補(bǔ)充與修改公司有權(quán)在法律法規(guī)及公司的有關(guān)政策變化時(shí)對(duì)本流程手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行增加、刪除或修改,但應(yīng)及時(shí)公布。傳遞生產(chǎn)任務(wù)通知單報(bào)主任審核、審批所有資料收集整理并存檔出相關(guān)技術(shù)資料（此處違反重罰）按照程序提交給需方三、 攪拌組工作流程注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。二、 實(shí)驗(yàn)員工作流程：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人200元。第二十六章 混凝土公司調(diào)度室工作流程收到銷售部下達(dá)的預(yù)購(gòu)單后提交實(shí)驗(yàn)室、看現(xiàn)場(chǎng)，決定行走路線通知攪拌組、罐車司機(jī)攪拌和發(fā)料根據(jù)工地遠(yuǎn)近用貨數(shù)量等安排車輛控制發(fā)貨多少、做好交班記錄（此處違法重罰）和工地聯(lián)系決定發(fā)貨時(shí)間罐車接完料負(fù)責(zé)稱重、打正確單據(jù)（一共四聯(lián)）（此處違反重罰）計(jì)量單按照工地裝訂，工地完成后提交財(cái)務(wù)部存檔注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。需要廠家維修的在三小時(shí)以內(nèi)通知廠家，且做借款的準(zhǔn)備認(rèn)為不需要維修，解釋能使用原因，且維修部當(dāng)場(chǎng)演練能正確使用的前提條件維修部接到書面（電話）維修通知30分鐘到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)維修與否注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十四 章 設(shè)備、構(gòu)配件相關(guān)器具等維修流程維修完畢。第二十二章 工資發(fā)放流程 每月8號(hào)出納根據(jù)辦公室編制的考勤表編制工資表各部門根據(jù)情況統(tǒng)計(jì)記件等的情況編制工資表財(cái)務(wù)部審核董事長(zhǎng)審批出納編制工資條15號(hào)發(fā)放工資節(jié)假日順延注:計(jì)件和特殊工種的除外，原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第二十章 員工話費(fèi)和油卡補(bǔ)助流程4號(hào)出納根據(jù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)填寫話費(fèi)和油費(fèi)補(bǔ)助申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核董事長(zhǎng)(副)審核6號(hào)進(jìn)行話費(fèi)油費(fèi)充值索取發(fā)票報(bào)賬注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第十七章 備用金審批流程分公司經(jīng)理審批辦公室審批董事長(zhǎng)(副)審批財(cái)務(wù)部付款下月月初再次進(jìn)行備用金審批每月末辦理備用金歸還手續(xù)申請(qǐng)人每月3號(hào)前填寫備用金申請(qǐng)表備用金申請(qǐng)表姓名部門日期申請(qǐng)事由申請(qǐng)金額分公司經(jīng)理審批董事長(zhǎng)(副)審批財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)付款 第十八章 銀行提現(xiàn)流程出納填寫現(xiàn)金支票取現(xiàn)出納填寫銀行取現(xiàn)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)復(fù)審根據(jù)當(dāng)日實(shí)際報(bào)票金額和用現(xiàn)金額（確保庫(kù)存現(xiàn)金在2000元左右）取現(xiàn)注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。第十六章 現(xiàn)金借支和付現(xiàn)審批流程一 現(xiàn)金借支審批流程借款人填寫借款單分公司主管和經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審批董事長(zhǎng)(副)審批財(cái)務(wù)部付款注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。待被跳過人員回到公司后，要第一時(shí)間找其補(bǔ)簽。 第十五章 報(bào)銷業(yè)務(wù)流程報(bào)銷人所屬分公司經(jīng)理審核辦公室審核董事長(zhǎng)審批出納付款財(cái)務(wù)相關(guān)審核報(bào)銷人員報(bào)銷餐費(fèi)或購(gòu)置物品費(fèi)用時(shí)需出具索取的正規(guī)發(fā)票，填寫單位名稱及品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等，品種較多需開具總額發(fā)票時(shí)，須附有品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、聯(lián)系電話等明細(xì)清單，并加蓋發(fā)票專用章，否則不予報(bào)銷。如有異議，可填寫《薪資調(diào)整申請(qǐng)表》進(jìn)行個(gè)人申請(qǐng)。第十二章 員工入職、離職流程1. 員工入職：填寫員工檔案錄入指紋考勤，并配發(fā)工作證、胸卡滿一個(gè)月時(shí)，分公司經(jīng)理提交試用期員工評(píng)價(jià)（需辦公室部、董事長(zhǎng)(副)審批）接受辦公室及用人部門入職前培訓(xùn)上崗進(jìn)入試用期（1個(gè)月可靈活掌握）進(jìn)入考核期（3個(gè)月可靈活掌握）參與公司考核簽訂勞動(dòng)合同轉(zhuǎn)正辦公室掃描存檔提交體檢報(bào)告（醫(yī)院證明）不予錄用不合格合格辭退不合格合格 2. 員工離職： 提前30天向所屬部門遞交離職審批表辦公室組織離職手續(xù)會(huì)簽員工離職（下次工資發(fā)放日領(lǐng)取工資）主管經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批分公司經(jīng)理審批行辦公室審批董(副)董事長(zhǎng)審批注：原則上一個(gè)表格所述內(nèi)容違反暫定罰責(zé)任人100元。附二：錄用申請(qǐng)表（下頁附個(gè)人簡(jiǎn)歷）錄用人員所屬部門： 錄用人員崗位名稱： 姓名性別年齡民族政治面貌學(xué)歷職稱籍貫：現(xiàn)住址：聯(lián)系電話：面試時(shí)間：面試地點(diǎn)：發(fā)通知人年 月 日辦公室初試意見：日期： 辦公室主管： 分公司經(jīng)理意見：簽字：日期：董事長(zhǎng)（副）意見：簽字：日期：結(jié)合用人部門建議，辦公室通知到公司時(shí)間。 第十章 物品報(bào)廢/報(bào)損流程物品報(bào)廢申請(qǐng)人填寫《物品報(bào)廢/報(bào)損申請(qǐng)審批表》部門負(fù)責(zé)人及分公司經(jīng)理審核簽字安排維修董事長(zhǎng)（副）簽字報(bào)廢單單價(jià)100元批量總價(jià)500元單價(jià)≥100元批量總價(jià)≥500元辦公室和分公司共同鑒定是否應(yīng)報(bào)廢部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審批財(cái)務(wù)部組織處理報(bào)廢物品，減少庫(kù)存否分公司經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)人簽字分公司經(jīng)理審批是注：在物品盤查后，如發(fā)現(xiàn)丟失，物品保管負(fù)責(zé)人或部門應(yīng)按原價(jià)予以賠償。
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