【文章內(nèi)容簡介】 07 《QHSE文件控制程序》 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限總經(jīng)理要確保本公司各級職能部門的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。綜合管理部組織各部門編制《管理職能控制程序》，并編制具體的崗位職責和任職要求。為了貫徹執(zhí)行QHSE，加強對管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理賈莉賓為管理者代表。 內(nèi)部溝通本公司通過QA軟件、各種會議、相關(guān)文件傳達、黑板宣傳或面談確保在不同層次和職能部門之間，就管理體系的過程及其實施的有效性進行溝通，實現(xiàn)交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動、全員參與的效果，具體由技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)組織實施。 管理評審技術(shù)質(zhì)量部負責編制《管理評審控制程序》，對管理評審的頻次、評審內(nèi)容（輸入）、評審輸出等作出規(guī)定。每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。技術(shù)質(zhì)量部負責編制管理評審計劃，總經(jīng)理主持管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。評審要包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審的記錄要按規(guī)定歸檔保存。 評審輸入管理評審輸入包括與以下方面的信息：a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核和第三方管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客反饋、包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響管理體系的變更；g) 改進的建議。 評審輸出管理評審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求等。相關(guān)文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QHSE/CFZK0223 《管理評審控制程序》 QHSE/CFZK0221 《管理職能控制程序》 QHSE/CFZK02036. 資源管理 資源提供 總經(jīng)理及各級管理者應(yīng)確保公司獲得、保持必需的資源，資源包括人力資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護設(shè)施、資金、物資、信息等，以確保：a)建立、實施、保持QHSE管理體系并改進其有效性，實現(xiàn)方針、目標和指標；b)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。 各部門識別資源需求，或通過策劃、審核與定期評審資源的適宜性等活動乃至外審進行識別，履行審批手續(xù)后實施。 具體項目實現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實現(xiàn)過程的策劃或管理方案中確定。 人力資源 總則基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品與要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、培訓(xùn)和意識綜合管理部負責編制并組織實施《培訓(xùn)控制程序》、《崗位工作人員任職要求》，對以下方面作出規(guī)定：確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員所必需的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；評價所采取措施的有效性；確保員工認識到從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部編制《設(shè)施完整性管理程序》和《環(huán)境保護控制程序》，規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗收、使用維護、維修檢修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方法。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b)生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c)應(yīng)用軟件、器具、防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè)施、運輸、通訊等服務(wù)設(shè)施?！对O(shè)施完整性管理程序》和《環(huán)境保護控制程序》的要求，對設(shè)備使用、日常維護保養(yǎng)進行控制；財務(wù)資產(chǎn)部負責對設(shè)備的選型、購置、驗收、安裝、直至報廢進行控制。 生產(chǎn)部負責對特種設(shè)備進行管理。 保存設(shè)備維修、封存、報廢的記錄。 設(shè)施的完整性 公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施進行控制與維護，使投入生產(chǎn)的所有項目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴建項目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 各部門根據(jù)所負責的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負責相應(yīng)類別設(shè)施的配備及其維護保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。 對項目建設(shè)中購置的設(shè)施，應(yīng)在購置前應(yīng)進行健康安全與環(huán)境評價，對運行維修過程中與規(guī)定的偏差應(yīng)組織評審，找出原因，制定糾正措施，對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行《設(shè)施完整性管理程序》和《環(huán)境保護控制程序》。 支持性文件a)QHSE/CFZK0211 《設(shè)施完整性管理程序》b)QHSE/CFZK0215 《環(huán)境保護控制程序》 工作環(huán)境生產(chǎn)部負責確定并提請總經(jīng)理提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)必須的工作環(huán)境實施有效控制，包括：a) 配置適用的生產(chǎn)和辦公場所，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當整修；b) 配置必要的照明、通風、冬季防寒、夏季防暑設(shè)施；c) 配備必要的勞保用品，不斷改善勞動條件；d) 編制現(xiàn)場管理制度，規(guī)范生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理，保持清潔、適宜的工作環(huán)境。相關(guān)文件：《培訓(xùn)控制程序》 QHSE/CFZK0245《崗位工作人員任職要求》 QHSE/CFZK03ZH027. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負責編制并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，對策劃的時機、內(nèi)容、計劃的編制、實施、監(jiān)督、修改和記錄等作出規(guī)定。技術(shù)質(zhì)量部負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與管理體系其他過程的要求相一致。策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃結(jié)果應(yīng)形成適合于本公司運作的文件。相關(guān)文件：《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 QHSE/CFZK0223 與顧客有關(guān)的過程經(jīng)營部負責編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、顧客溝通等作出規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)營部負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付及交付后活動的要求；（交付后活動包括擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)等）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)營部負責組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求及本公司的附加要求進行評審。評審要在投標、接受合同或定單及接受合同或定單的更改之前進行。要確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營部要修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄要保持。 顧客溝通經(jīng)營部負責實施與顧客溝通的有效安排：在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢；對顧客問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改要及時反饋給顧客，與顧客協(xié)商一致；售后服務(wù)部負責產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，妥善處理顧客投訴，以增強顧客滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QHSE/CFZK0223《顧客滿意程度測量程序》 QHSE/CFZK0226 設(shè)計和開發(fā)經(jīng)營部依據(jù)顧客提供的圖紙和國家標準進行產(chǎn)品的投標。 采購資材部負責編寫《采購控制程序》，對采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證等作出規(guī)定。 采購過程資材部要確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類。資材部負責根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，編制《合格供方名單》，對其進行控制，并保持評價、控制及其所引起的任何必要措施的記錄。資材部、生產(chǎn)部對涂裝、運輸外包進行合格供方評價，評價內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；(2) 專業(yè)能力；(3) 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；(4) 機具裝備；(5) 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；(6)業(yè)績和信譽。需要對分包方進一步了解時，可考慮對分包方進行質(zhì)量管理體系審核。對外包的選擇可采用招標、組織相關(guān)職能部門對分包方提供的資料進行評定、對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等方法。評價應(yīng)形成記錄。內(nèi)容可包括：(1) 經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；(2) 質(zhì)量管理體系審核記錄；(3) 評審記錄；(4）合格分包方名冊；(5) 招標過程的各項記錄等。 采購信息采購信息包括《采購規(guī)范》、《采購計劃》、《采購合同》等。由資材部保管。適當時（例如外包時）還可包括對供方提出的相關(guān)要求：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。 對采購的產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》進行進貨檢驗或驗證以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。不合格的采購物資按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。當本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，要在采購信息中對驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。相關(guān)文件：《采購控制程序》 Q/CFZK0224生產(chǎn)部負責編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、標識及可追溯性、顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護等控制作出規(guī)定，有關(guān)責任部門負責實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司要在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件包括：根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的表述產(chǎn)品特性的信息； 由技術(shù)質(zhì)量部提供《風力發(fā)電塔架通用工藝守則》并根據(jù)不同的項目進行技術(shù)交底,包括工藝卡、圖紙、操作規(guī)程和驗收規(guī)范等；使用適宜的設(shè)備；配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備；對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動的實施作出規(guī)定。本公司生產(chǎn)流程中過程需進行確認的過程為涂裝、焊接，技術(shù)質(zhì)量部要對此過程進行確認，以證實此過程具有實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。責任部門（技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部）對這些程序要作出安排，包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄的要求；再確認。 標識及可追溯性根據(jù)需要，生產(chǎn)部負責規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品并負責產(chǎn)品標識的具體實施。在有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。當