【文章內(nèi)容簡介】 （或）管理控制措施l 個體防護裝備。g）組織應(yīng)將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。安全科組織危險源識別、評價重大危險源，并及時更新；工程處負責野外項目施工過程的危險源識別和評價。 法律法規(guī)和其他要求我公司建立并保持《法律、法規(guī)獲取與識別程序》。 綜合辦負責對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、傳達、更新。工程處、總工辦協(xié)助識別和收集有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。 綜合辦組織相關(guān)部門每年進行一次法律法規(guī)及其他要求有效性的確認，對有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，必須進行更新和傳遞。 適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍a）法律、法規(guī)：主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門制定、頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；b）其它要求：主要包括行業(yè)實施規(guī)范，與政府機構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如國家和部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標準、行業(yè)設(shè)計規(guī)范）及相關(guān)方的要求等。、法規(guī)、標準的收集、傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫和培訓(xùn)。 在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮法律法規(guī)和其它要求，并且應(yīng)用于管理體系。、指標與管理方案本公司整合管理體系目標、指標，在每年年末由綜合辦依據(jù)本公司的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、整合管理體系要求和我公司實際情況，組織有關(guān)部門提出我公司和各部門的質(zhì)量目標，環(huán)境目標、指標，職業(yè)健康安全目標，經(jīng)會議研究討論，由總經(jīng)理批準后下發(fā)實施。、指標及管理方案編制依據(jù)：a) 我公司綜合管理方針；b) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；c) 顧客、相關(guān)方及上級主管部門的要求；d) 經(jīng)營、運行、財務(wù)、合同、訂單等要求；e) 施工過程的要求；f) 重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和重大危險源控制要求。g) 可選擇的技術(shù)方案的要求。：編制旨在保證實現(xiàn)環(huán)境目標、指標、職業(yè)健康安全目標的管理方案，應(yīng)包括：a) 為實現(xiàn)目標所規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限；b) 為實現(xiàn)目標、指標的方法和時間表。、指標及管理方案的評審及修訂定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對目標、指標及管理方案評審，必要時針對企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化，新開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)時進行評審。必要時修訂原目標、指標及管理方案，確保滿足整合管理體系的要求。、權(quán)限與溝通按照“專業(yè)管理、系統(tǒng)負責、分級控制”的管理要求，結(jié)合我公司組織管理機構(gòu)及整合管理體系要求，編制了我公司組織機構(gòu)圖（見附圖）、整合管理體系管理職能分配表（見附表3）。我公司整合管理體系管理人員與職能部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系如下：整合管理體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理方針、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)建康安全目標、指標，執(zhí)行《QEO管理手冊》和《程序文件》的規(guī)定要求。一、總經(jīng)理1） 是本公司經(jīng)營管理的第一責任人。2） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營、施工管理工作，直接領(lǐng)導(dǎo)公司安全監(jiān)督部門，審定企業(yè)年度安全技術(shù)措施計劃，確保安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用。3） 對公司財務(wù)運作、資金運作、資本運作、收支兩線運作具有行政決策權(quán)。4） 整體把握公司人事安排，對部門以下人事任免具有決策權(quán)，對部門編制具有決策權(quán)。5） 是公司生產(chǎn)安全第一責任人，全面統(tǒng)籌公司施工管理，主持企業(yè)安全大檢查，及時研究解決安全工作中存在的問題，按三不放過的原則，參加或組織人身死亡事故和其他重大事故的調(diào)查處理工作，負責對事故責任者處理意見的落實，審批重傷事故調(diào)查報告書。6） 負責建立有效的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，并確保其有效實施。7） 負責向全公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；8） 主持制定公司的管理體系方針、目標；9） 全面負責質(zhì)量、環(huán)境、安全管理工作；10）主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系；11）確定和配備管理體系所需的資源。二、管理者代表 1）確保整合管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的意識。2）負責組織有關(guān)人員進行體系文件的編制、修訂或換版，組織文件的審核會簽。3）定期提交質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效情況，以供評審，并為改進管理體系提供依據(jù)。4）組織內(nèi)部審核工作，對內(nèi)部審核活動的實施及有效性進行監(jiān)控。5）負責本公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。三、總工程師a) 負責對各類生產(chǎn)、科研和技術(shù)服務(wù)項目的技術(shù)管理和質(zhì)量管理； b）宣傳和組織貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系文件； c）負責各類項目設(shè)計及成果報告等的評審結(jié)果的審定； d）負責新技術(shù)、新方法、新理論的培訓(xùn)和推廣；e）負責批準作業(yè)文件及相應(yīng)質(zhì)量記錄的發(fā)布、實施。四、項目經(jīng)理a）督促項目組執(zhí)行《管理手冊》，落實管理方針和管理目標及指標，按公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系《程序文件》的規(guī)定使項目實施工作有效運行。b）負責各項工作的安全監(jiān)督檢查，測量儀器安全預(yù)控措施的準備工作，對工作中的違章行為及時糾正，對違章者及時處罰，應(yīng)有權(quán)停止危險人員的工作。c）主持項目組質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康工作會議，對工程施工和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面全面負責；d）負責項目組資源調(diào)配，組織完成本項目組施工任務(wù)；五、綜合辦1)負責各項工作材料的采購、保管及供應(yīng)工作。對物資采購進行供方評價選擇和招標管理工作。2）負責員工招聘、解聘、崗位調(diào)整、任免、辦理人員退休手續(xù)等人事管理，并建立健全公司人力資源檔案。3） 負責公司員工職業(yè)技能培訓(xùn)、崗位管理培訓(xùn)工作。4） 負責與質(zhì)量有關(guān)文件和資料的控制和存檔管理，使之受控；5） 協(xié)助管理者代表監(jiān)督管理綜合管理體系的策劃和運行；6）負責制定管理評審議程、評審報告，并做好會議記錄；7）負責記錄的管理工作；8）負責內(nèi)部管理體系的審核工作。9）負責公司辦公區(qū)域內(nèi)環(huán)境因素的識別、危險源辨識，負責組織目標、指標、環(huán)境管理方案的編制、執(zhí)行、檢查和考核；并對辦公區(qū)域的環(huán)境和安全運行進行控制，制定辦公區(qū)域防火應(yīng)急預(yù)案并實施。10）負責組織實施有關(guān)法律、法規(guī)及其它外來文件的獲取、更新和執(zhí)行、檢查；11）負責員工職業(yè)健康體檢，負責勞保用品發(fā)放；12）負責組織實施合規(guī)性評價。13)負責合同評審和合同修訂評審及其他各類信息的傳遞,合同的登記、歸檔和合同履行情況的動態(tài)管理。 14)建立設(shè)備的入庫、領(lǐng)用、報廢等制度并組織實施，對設(shè)備檢驗情況進行監(jiān)督檢查。 15)負責顧客滿意度的調(diào)查和產(chǎn)品回訪工作.17）負責對整合管理體系提供資金支持，保證管理方案的資金提供；18）負責成本分析和成本控制；六、總工辦 (1) 負責各類地質(zhì)項目設(shè)計報告的審查,報總工程師審定。 (2) 組織不合格品(項)評審,并將評審結(jié)果報告管理者代表。 (3) 對糾正措施和預(yù)防措施情況進行監(jiān)督評價并報告管理者代表。 (4) 負責質(zhì)量記錄表格欄目的設(shè)置和格式的審查,質(zhì)量記錄的管理。 (5) 負責組織各類項目工作質(zhì)量的檢查和驗收。 (6) 負責技術(shù)資料收集、歸檔、整理、保管、防護和借閱。 (7) 負責公司質(zhì)量方針和目標的管理,以及內(nèi)部溝通工作. (8) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和設(shè)計過程的控制,負責項目實施過程的標識、顧客財產(chǎn)和防護的控制。 (9) 負責過程的監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析工作,采取糾正措施和預(yù)防措施,確保持續(xù)改進工作得到落實.(10) 負責計量測量設(shè)備的管理,做好定期檢定校準工作.11）負責各項技術(shù)措施、安全措施、項目工程檢查驗收規(guī)程的編制并監(jiān)督執(zhí)行。七、工程處1)負責野外勘察項目施工組織設(shè)計工程方案的策劃，施工過程質(zhì)量的控制和施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查；2)公司所有施工及維護項目的管理工作。3) 設(shè)置項目負責人，具體負責野外施工項目的現(xiàn)場管理，嚴格監(jiān)督施工質(zhì)量。4) 組織施工項目的材料進場驗收、過程交接驗收試驗和竣工驗收工作，并編制工程驗收報告。5) 配合客戶對施工項目進行驗收，組織對未通過客戶驗收的施工項目進行整改，確?？蛻魸M意度。6) 建立施工臺帳和檢測設(shè)備臺帳，做好所有施工工器具、設(shè)備、工程車輛的保管，維護，調(diào)度工作。7) 負責組織實施對所有工程項目的進度、質(zhì)量、成本進行定期與不定期的檢查，并征求各業(yè)主、監(jiān)理對項目的意見，及時反饋至公司。8) 負責組織實施項目施工過程中的環(huán)境因素的識別和評價；9) 負責收集、分析項目工程相關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，并對統(tǒng)計技術(shù)進行推廣、應(yīng)用；10) 工程處組織實施對經(jīng)營管理、施工和服務(wù)過程中環(huán)境因素進行識別、評價。11) 負責組織實施項目施工過程中環(huán)境運行過程的控制；八、安全科1)負責全公司危險源辯識、風險評價和風險控制策劃；2)負責全公司職業(yè)健康安全運行過程的控制；3)負責實施全公司重大危險源的控制；4)負責組織實施項目施工過程中職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視的控制，負責組織實施對施工過程的職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調(diào)查和處置。5)及時處置在施工及維護過程中的突發(fā)故障，按照應(yīng)急流程組織應(yīng)急搶修任務(wù)的實施，并針對問題采取糾正和預(yù)防措施防止再發(fā)生。 6）負責實施對經(jīng)營管理、施工和服務(wù)過程中危險源進行識別、評價，確定重大危險源、并及時更新。九、項目組(1)堅決貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 (2)負責對項目實施過程的嚴格控制,確保野外第一手資料準確、可靠，確保產(chǎn)品為合格品； (3)對承擔項目工期、質(zhì)量、安全、成本、效益負責； (4)按規(guī)定填寫質(zhì)量記錄、統(tǒng)計報表； (5)接受管理部門有關(guān)生產(chǎn)、安全、質(zhì)量方面的監(jiān)督檢查。十、工會1）堅持民主集中制原則，召開職工代表大會，搞好企務(wù)公開，完善集體合同開展勞動競賽，加強職工政治工作。2）執(zhí)行體系運行要求的各項活動。3）下設(shè)安全員負責公司的安全管理、安全檢查。十一、職業(yè)健康安全事務(wù)代表1）了解公司職業(yè)健康安全情況、收集員工的意見和建議，反映員工職業(yè)健康狀況，確保這些信息得到溝通。2）代表員工參與風險管理方針程序和制定和評審。3）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化和職業(yè)健康安全事務(wù)。4）經(jīng)研究決定任命呂永華同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。十四、各部門各崗位職責和任職要求見《崗位職責和任職要求》為有效建立實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并不斷完善和持續(xù)改進，經(jīng)會議研究決定，由總經(jīng)理馬丕元兼任QEO管理者代表，全體員工必須支持其工作。管理者代表的具體職責：a）全面負責整合管理體系的建立、實施和保持；b）向最高管理者報告整合管理體系運行情況和績效，包括任何改進的需求；c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的意識；d）負責與整合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。e）負責組織實施整合管理體系審核工作。f）總管代馬丕元為職業(yè)健康安全體系的最終責任者，可將其的一些任務(wù)委派給下屬的管理者代表。、參與和協(xié)商 溝通 綜合辦負責公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；工程處負責與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通，綜合辦接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。建立有效的溝通交流渠道，確保管理體系的相關(guān)信息得到及時有效的交流和溝通，以使本公司整合管理體系始終保持有效。 參與和協(xié)商綜合辦建立《信息交流程序》并實施運行：a）工作人員——適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；——適當參與事件調(diào)查——參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；——對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；——對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全事務(wù)進行協(xié)商。《信息交流程序》、總工辦、工程處、安全科負責外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、處理/傳遞、答復(fù)。各職能部門均有責任做好信息的接收和傳遞工作。 信息的分類　　a)外部信息：　　——政府機關(guān)、上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等監(jiān)測和檢查的結(jié)果；　　——政策、法律法規(guī)、標準類信息；　　——相關(guān)方包括顧客的建議、意見、投訴等；——其它外部信息，如有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全新知識、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施、培訓(xùn)、會議等方面的信息?！獙ψR別出的重大環(huán)境因素，對相關(guān)方進行溝通。b)內(nèi)部信息　　——正常信息：方針、目標、指標和管理方案、法律法規(guī)修訂、環(huán)境因素更新、工作場所職業(yè)健康安全的任何變化、職責和權(quán)限調(diào)整、培訓(xùn)計劃、產(chǎn)品符合性、顧客的滿意度測量結(jié)果、環(huán)境績效監(jiān)測、安全狀況、職業(yè)健康安全事務(wù)、內(nèi)部審核與管理評審以及其他體系運行過程中的相關(guān)信息；——異常信息：不合格/不符合信息以及為糾正不符合項而采取糾正與預(yù)防措施的信息；　 ——緊急信息：出現(xiàn)突發(fā)性災(zāi)害的信息，如：火災(zāi)、爆炸等情況的信息；——其它內(nèi)部信息：如員工的意見和建議等。 信息的收集與傳遞——綜合辦、工程處、總工辦負責顧客、業(yè)主、外部相關(guān)方信息的接收、成文、傳遞、處理、答復(fù)，各部門、單位均有責任接收外部信息并負責傳遞至歸口部門；——綜合辦負責各項目材料供方相關(guān)信息的接收、成文、傳遞、處理、答復(fù)，各部門、單位均有責任接收外部信息并負責傳遞至歸口部門；　　　　　——內(nèi)部信息由綜合辦按照體系文件的規(guī)定和要求進行接收與傳遞?？偨?jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，就管理體系過程的有效性進行溝通。信息交流的內(nèi)容/要求和職責是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容?！?綜合辦定期不定期將重要的信息以質(zhì)量例會、簡報、文件、交談、廣播、會議紀要或通報等形式予以發(fā)布。——對與重大環(huán)境因素有關(guān)的相關(guān)方，通過環(huán)境影響要求的書面告知書進行溝通。 管理評審由總經(jīng)理負責組織，每12個月至少進行一次，必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目的是確保整合管理體系（包括方針和目標）的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識別本公司管理體系改進的機會和變更的需要。，經(jīng)管理者代表審核后，下發(fā)公司各部