【文章內(nèi)容簡介】 表或給公司工作的相關(guān)人員和相關(guān)方，以及其他相關(guān)方，公司采用文件、口頭傳達(dá)多種方式進(jìn)行環(huán)境方針的宣傳，確保環(huán)境保護(hù)工作落到實處。 相關(guān)方的關(guān)注組織的相關(guān)方包括：a) 顧客（包括外部、內(nèi)部顧客和產(chǎn)品的最終使用者）；b) 員工；c) 供方和合作者；d) 受組織產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素影響的個人和團(tuán)體。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司的生存發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，識別和理解顧客的要求和期望，確保顧客要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的明確具體要求，通過管理體系的運作，予以滿足。 經(jīng)營部是本公司的銷售、服務(wù)管理部門，直接面對顧客，為確保公司總經(jīng)理的上述要求得到貫徹實施，建立并保持文件化的《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》，以確保顧客滿意，市場占有率逐年提高，保證本公司效益最大化。 關(guān)注相關(guān)方的需求本公司的發(fā)展、效益及市場占有率的提高，有賴于本公司形象的提高，有賴于員工對管理的積極參與，相關(guān)方的支持和協(xié)助，本公司除以顧客為關(guān)注焦點外還主動關(guān)注相關(guān)方的需求和期望，包括：相關(guān)方對環(huán)境管理及環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的意見或抱怨。隨著科學(xué)的進(jìn)步和公眾環(huán)境以及法律意識的提高，抱怨、投訴的發(fā)生會越來越多，本公司采取以下措施給予關(guān)注：a) 在制定目標(biāo)指標(biāo)及管理方案時，認(rèn)真考慮相關(guān)方的觀點；b) 教育職工積極參與本公司質(zhì)量、環(huán)境的管理；c) 妥善處理相關(guān)方的投訴、抱怨；d) 不斷采用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。通過對相關(guān)方的關(guān)注，不斷改進(jìn)和完善管理體系，預(yù)防污染，提高企業(yè)形象。（、）。 管理方針 管理方針是公司經(jīng)營管理的宗旨，是公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司的總的管理意圖和方向，體現(xiàn)了本公司對質(zhì)量的追求和對顧客的承諾；體現(xiàn)了公司對營造優(yōu)美環(huán)境的信心與預(yù)防污染的承諾；體現(xiàn)了遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾。詳見公司管理方針。 為確保方針的貫徹執(zhí)行，公司總經(jīng)理通過會議、培訓(xùn)、板報、文件、交談等方式，將本公司的管理方針傳達(dá)到各部門、各層次，并采用文件、宣傳資料、口頭宣傳等多種方式為外界相關(guān)方所獲得，同時組織員工學(xué)習(xí)、理解，使每個員工都認(rèn)識到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)和應(yīng)盡的義務(wù)，努力為實現(xiàn)本公司的管理方針作貢獻(xiàn)。 公司總經(jīng)理通過管理評審等方式，對組織的方針、目標(biāo)的實施狀況進(jìn)行評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性。并制定持續(xù)改進(jìn)計劃，組織各部門實施。 管理方針的貫徹和管理執(zhí)行《管理方針與目標(biāo)控制程序》。 管理策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo)的制定a) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司的目標(biāo)和指標(biāo)，辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)的征集、制定和評審，制定和評審目標(biāo)時應(yīng)考慮法律法規(guī)及其它要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點。b) 目標(biāo)以管理方針為框架制定，應(yīng)是可測量的，并與本公司的管理方針相一致。管理目標(biāo)的測量采取統(tǒng)計、計算和分析的方法進(jìn)行，測量的周期是每月進(jìn)行一次，每年統(tǒng)計匯總，進(jìn)行總結(jié)提高，不斷持續(xù)改進(jìn)。c) 目標(biāo)應(yīng)形成書面文件。d) 本公司的目標(biāo)和指標(biāo)見公司管理目標(biāo)。 目標(biāo)和指標(biāo)的分解a) 本公司總目標(biāo)和指標(biāo)確定后，根據(jù)各部門的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的特點，辦公室組織各部門將總目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)到各部門實施。b) 各部門根據(jù)確認(rèn)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行以下工作：找出本部門與所分配目標(biāo)、指標(biāo)的差距和實現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)的關(guān)鍵點；擬訂本部門實現(xiàn)目標(biāo)的措施；根據(jù)需要，可將部門目標(biāo) 、指標(biāo)進(jìn)一步分解、落實。c) 各部門要對部門分管理目標(biāo)按月、年度進(jìn)行測量分析，檢查其實施有效性，并報辦公室。辦公室負(fù)責(zé)公司目標(biāo)的測量、匯總、分析，檢查公司目標(biāo)實施的有效性，并將結(jié)論向管理層報告，提交管理評審。測量方法是統(tǒng)計分析各種記錄、報表、數(shù)據(jù)等，是分析各種內(nèi)外部信息，對內(nèi)外部檢查、評定結(jié)論進(jìn)行評價，目標(biāo)的測量情況應(yīng)形成書面材料。 目標(biāo)、指標(biāo)考核管理者代表組織辦公室每年對各部門目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況及措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核，必要時經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可以對目標(biāo)和指標(biāo)作適當(dāng)調(diào)整。 目標(biāo)實施和管理執(zhí)行《管理方針與目標(biāo)控制程序》。 管理體系策劃 為了實現(xiàn)本公司的總體管理目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)，公司總經(jīng)理確保：a) 通過對管理體系策劃，形成《公司組織結(jié)構(gòu)圖》及《質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程、要素及分配矩陣圖》，以滿足管理目標(biāo)、ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求以及相應(yīng)的法律、法規(guī)和其它要求；b) 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃與實施時，保持管理體系的完整性。 公司辦公室是體系策劃的歸口管理部門，具體實施執(zhí)行《體系策劃與運行控制程序》。 環(huán)境因素的識別與評價 安辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識別與評價環(huán)境因素，并分別列出環(huán)境因素、重要環(huán)境因素登記表，報管理者代表、公司總經(jīng)理審批 。 識別環(huán)境因素，必須考慮公司供電生產(chǎn)和服務(wù)過程中活動、產(chǎn)品或服務(wù)的過去、現(xiàn)在和將來3種時態(tài)以及正常、異常和緊急3種狀態(tài)，以及進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員常規(guī)和非常規(guī)活動，可能對環(huán)境造成的污染。 識別環(huán)境因素，必須從大氣排放、污供電排放、噪聲污染、廢渣的管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用、資源的利用等8個方面去調(diào)查分析，同時不能忽略產(chǎn)品中的環(huán)境因素。 采用適合于本公司的方法，對已識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，判定重要環(huán)境因素。本公司環(huán)境因素是可能發(fā)生的廢氣、廢供電、噪聲、粉塵和固廢等造成的環(huán)境影響。 在管理體系實施過程中，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，并不斷更新重要環(huán)境因素，針對性的建立新目標(biāo)，制定管理方案或建立控制程序。 環(huán)境因素辨識與評價，執(zhí)行《環(huán)境因素辨識與評價控制程序》。 法律和其它要求 安辦是法律法規(guī)與其它要求及相關(guān)信息獲取更新的歸口管理部門。a) 建立獲取法律法規(guī)及其它要求渠道，從國家、地方有關(guān)部門、專門出版社、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)、各大宣傳報刊、網(wǎng)絡(luò)等處獲得有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并跟蹤其變化，及時更新。b) 本公司對所獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)和其它要求，進(jìn)行辨識和評審，以確保其適用性，并建立《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 具體實施執(zhí)行《法律、法規(guī)與其它要求識別控制程序》。 環(huán)境管理方案 安辦依據(jù)判定的重要環(huán)境因素，組織相關(guān)部門制定管理方案。 管理方案由管理者代表審查，提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門予以實施。 環(huán)境、管理方案中規(guī)定相關(guān)職能和資金提供，實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)權(quán)限、方法及時間表。 安辦負(fù)責(zé)對管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 每年年終由安辦組織各相關(guān)部門對管理方案進(jìn)行評審，必要時予以修訂 。經(jīng)再批準(zhǔn)后，貫徹執(zhí)行。 當(dāng)本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化時，安辦負(fù)責(zé)及時對管理方案進(jìn)行修訂。修訂后按規(guī)定再批準(zhǔn)后，貫徹執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的各級及各層次的職能職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。辦公室依據(jù)公司總經(jīng)理的意圖和企業(yè)管理的需要提出本公司組織機(jī)構(gòu)、員工崗位責(zé)任制（含職責(zé)權(quán)限）建議，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施，在實施過程中負(fù)責(zé)組織檢查，以使其得到有效實施和溝通。辦公室根據(jù)ISO9001：2000、ISO14001；2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合各部門職責(zé)權(quán)限，擬定公司管理體系職責(zé)劃分方案，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的權(quán)限 公司總經(jīng)理（公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的職責(zé)和權(quán)限按慣例自填）以下參考貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的法律法規(guī)和其它要求；制定管理方針和管理目標(biāo)，并審批環(huán)境指標(biāo)和管理方案；負(fù)責(zé)建立、實施、改進(jìn)管理體系；批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊；對公司副職干部有權(quán)提出任免建議；對專業(yè)技術(shù)干部有聘用權(quán)；統(tǒng)一調(diào)控管理體系必要的資源；負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確管理體系各職能部門和主要人員的崗位職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)主持管理評審，對體系運行情況作出結(jié)論，提出持續(xù)改進(jìn)方案的要求和建議；負(fù)責(zé)企業(yè)文化的營造，引導(dǎo)員工認(rèn)識到質(zhì)量、環(huán)境因素同步發(fā)展對企業(yè)的重要性。鼓勵全員積極參與管理，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)作用；負(fù)責(zé)向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的重要性，定期檢查信息溝通及貫徹情況，指導(dǎo)改進(jìn)，排除溝通過程中可能存在的各種障礙，保障溝通的暢通進(jìn)行，以保證管理體系的有效運行；依據(jù)數(shù)據(jù)和信息的統(tǒng)計分析，作出決策。副總經(jīng)理協(xié)助公司總經(jīng)理貫徹、落實本公司管理方針、管理目標(biāo)；協(xié)助公司總經(jīng)理確保分管的公司工作的每個環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)和其它要求；在緊急情況下，受公司總經(jīng)理委托，對財力、物力、人力有調(diào)度指揮權(quán)；參與管理評審和內(nèi)審。副總經(jīng)理工會主席辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心生技部工會1車間1車間1車間 14車間11基建部1材料組1燃料組1 管理者代表為確保管理體系正常有效地運作， 公司總經(jīng)理指定王強(qiáng)為管理體系管理者代表，并行使以下職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)按ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，建立和保持管理體系，確保體系運行的有效性、適用性和充分性以及確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；b) 向公司總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)本公司管理體系有關(guān)事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)；d) 審定內(nèi)部管理體系審核計劃，并任命審核組組長；e) 加強(qiáng)對員工的教育，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高所有員工對滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境意識。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以保證各部門接口信息的正確傳達(dá)，以及對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 正常業(yè)務(wù)溝通由不同層次主管人員負(fù)責(zé)按要求做好接口信息的傳遞，傳遞方式盡量采用書面形式，以保證正確、無誤。 各職能部門橫向溝通，由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織，以增進(jìn)相互理解，加強(qiáng)合作。 溝通方式除采用會議的外，還可以采用文件、電話、談話、通知、公布欄、報表、電子媒體等方式進(jìn)行。 溝通在各職能部門各層次間全方位的各個方面（質(zhì)量、環(huán)保）進(jìn)行，溝通信息包括：a) 保持管理體系持續(xù)有效運行和改進(jìn)的信息；b) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、環(huán)境因素的信息；c) 有關(guān)資源配置的信息；d) 涉及顧客的相關(guān)信息； e) 其它信息。 對各類信息應(yīng)按規(guī)定迅速、準(zhǔn)確傳遞，及時處理。并做好與相關(guān)方的溝通工作，與顧客的溝通應(yīng)有相應(yīng)的記錄來證實。每年的信息匯總情況應(yīng)提交管理評審。 具體實施執(zhí)行《信息交流控制程序》。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，對管理體系及其運行情況進(jìn)行系統(tǒng)評價，提出對管理體系包括方針、目標(biāo)加以改進(jìn)的意見，對評審中出現(xiàn)的不符合項提出糾正、預(yù)防措施，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審的頻次管理評審時間間隔一般不超過12個月，如發(fā)生下列情況之一時，由 公司總經(jīng)理決定增加評審的頻次：a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保、安全事故時；c) 有較大影響的顧客、相關(guān)方的投訴時；d) 公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要時；e) 市場需求發(fā)生重大變化時；f) 法律法規(guī)或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)變化；g) 相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)出現(xiàn)，對產(chǎn)品有重要的影響時；h) 內(nèi)外部審核提出要求或第三方審核前。 管理評審的實施a) 辦公室在評審前一周，將評審計劃下發(fā)給各職能部門。b) 評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、范圍、方法、時間，參加評審部門及人員；各部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定準(zhǔn)備輸入材料參會。c) 管理評審的方式采用會議的形式進(jìn)行，會議由 公司總經(jīng)理主持；對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。做出管理評審結(jié)論。對評審中出現(xiàn)的不符合項制定糾正和預(yù)防措施。d) 各相關(guān)部門根據(jù)評審中出現(xiàn)的不符合項制定糾正和預(yù)防措施并予以實施，辦公室負(fù)責(zé)對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。e) 整個管理評審工作由辦公室負(fù)責(zé)形成管理評審文件，做好記錄，并予以保存。f) 具體實施執(zhí)行《管理評審控制程序》。 評審輸入各相關(guān)單位（部門）應(yīng)為管理評審提供充分準(zhǔn)確的信息，評審輸入的信息及提供部門如下：a) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)貫徹落實情況由辦公室提供；b) 管理體系運行過程中的監(jiān)測和測量情況，上次管理評審采取措施的有效性由辦公室提供；c) 適用的法律、法規(guī)及其它要求遵循及變更情況由辦公室提供；d) 內(nèi)外部管理體系審核結(jié)果由辦公室提供；e) 重要環(huán)境因素管理方案的實施情況，環(huán)境保護(hù)情況由辦公室提供；f) 對管理體系實際或潛在的不符合所采取的糾正或預(yù)防措施和實施情況及跟蹤驗證結(jié)果由辦公室提供；g) 顧客反饋信息、供方情況、市場情況、競爭對手情況 由經(jīng)營部提供；h) 相關(guān)方的要求信息由經(jīng)營部、辦公室、安辦等部門提供；i) 上次管理評審的跟蹤措施由辦公室提供；j) 可能影響管理體系策劃的變更由辦公室提供；k) 改進(jìn)的建議由辦公室提供；l) 產(chǎn)品的新技術(shù)、新工藝、新材料發(fā)展變化情況由生技部提供；m) 產(chǎn)品質(zhì)量情況由質(zhì)監(jiān)中心提供；n) 各種對產(chǎn)品、過程、管理體系改進(jìn)的建議由管代匯總提供；o) 企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況由財務(wù)部提供。 評審輸出 評審輸出的主要內(nèi)容如下：a) 管理方針、目標(biāo)的適宜性，或改進(jìn)、調(diào)整的需求；b) 管理體系改進(jìn)及過程改進(jìn)的措施；c) 滿足顧客需求與提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；d) 改善環(huán)境、預(yù)防污染的措施；e) 資源的調(diào)整和配備的情況；f) 管理體系適宜性、充分性、有效性的總體評價結(jié)論；g) 管理層對內(nèi)外部環(huán)境/潛在環(huán)境變化的考慮或措施；h) 其他相關(guān)情況。 管理評審輸出主要以評審報告的形式出現(xiàn)，其內(nèi)容除上述內(nèi)容外還包括；a) 管理評審的目的