【正文】 具體實施執(zhí)行《管理體系內(nèi)部審核控制程序》。 審核報告審核組長負(fù)責(zé)編制審核報告，內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、審核人員及審核過程概述、審核結(jié)論等，并附所有的《不符合報告單》及《內(nèi)審不符合項分布表》。本公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，時間間隔不超過12個月。需要說明的是，若出現(xiàn)顧客很不滿意的情況．則即使?jié)M意度達(dá)到了要求，也要認(rèn)真分析原因，采取糾正措施，杜絕問題再次發(fā)生，并通過適當(dāng)?shù)慕饩确椒ㄒ匀〉妙櫩偷恼徑?。b) 經(jīng)營部通過電話、網(wǎng)絡(luò)、信函、會議等方法獲取專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織和各種媒體的有關(guān)報告及行業(yè)研究結(jié)果，了解與顧客滿意有關(guān)的信息。定期走訪用戶，每月每片走訪10戶用戶，征求意見，做好記錄，并由用戶簽字。 在確定監(jiān)視、測量、分析的項目、頻次、方法及所需的改進(jìn)措施時，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a) 必須符合適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，能使公司獲益；c) 重點(diǎn)考慮對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效影響大的關(guān)鍵指標(biāo)、特性；d) 使用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，并規(guī)定使用方法。 重大事故或緊急情況發(fā)生后，相關(guān)部門應(yīng)詳細(xì)記錄其處理過程，以實現(xiàn)其可追溯性，并為措施的評審和修訂提供依據(jù)。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、可能發(fā)生的事故或緊急情況，制定應(yīng)急措施并作出響應(yīng)，預(yù)防或盡可能減少可能造成的環(huán)境影響。 本公司在建立和保持運(yùn)行控制程序時考慮以下因素：a) 缺乏程序指導(dǎo)，可能偏離管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況；b) 相應(yīng)的法律和其它要求、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等；c) 本公司產(chǎn)品形成的全過程以及供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)；d) 本公司所有作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序、作業(yè)組織的設(shè)計以及人力配置情況等；e) 可能發(fā)生的重要環(huán)境影響。d) 監(jiān)視和測量裝置檢定合格后，要由質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)向計量部門索取合格證明，對于本公司自己檢定的裝置要保留相應(yīng)記錄并自制合格證明；e) 由質(zhì)監(jiān)中心組織本公司內(nèi)的測量設(shè)備檢定、校驗人員參加培訓(xùn)，組織考試，合格者持證上崗；f) 用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前，由質(zhì)監(jiān)中心會同相關(guān)部門予以確認(rèn)，以防止使用失準(zhǔn)的軟件，并在必要時予以重新確認(rèn)； 監(jiān)視和測量裝置的使用和保養(yǎng)a) 監(jiān)視和測量裝置的使用部門，要正確進(jìn)行操作并負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和維護(hù)；b) 監(jiān)視和測量裝置的使用部門，要確保裝置具有適宜的工作環(huán)境；c) 有關(guān)人員應(yīng)防止監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效；d) 各使用人員在使用時，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常，應(yīng)報告質(zhì)監(jiān)中心，由質(zhì)監(jiān)中心組織有關(guān)人員對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并對該裝置和任何受影響的測量數(shù)據(jù)采取適當(dāng)?shù)拇胧榇_保生產(chǎn)服務(wù)過程的監(jiān)視測量活動可行并以與監(jiān)視測量要求一致的方式提出，本公司建立文件化的監(jiān)視和測量裝置控制程序。定期進(jìn)行觀望普查，檢查。 標(biāo)識a) 各單位負(fù)責(zé)正確標(biāo)識原輔助材料、產(chǎn)品供電，明確輔助原料、產(chǎn)品供電的質(zhì)量狀況，確保正確貯存、保護(hù)及交付；b) 各單位要對產(chǎn)品進(jìn)行歸類，分為生活、工業(yè)用電等，對不同等級的供電產(chǎn)品明確標(biāo)識，避免誤送/發(fā)產(chǎn)品；c) 標(biāo)識的具體方法執(zhí)行《標(biāo)識與可追溯性控制程序》。經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司防護(hù)、交付等影響產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境的因素進(jìn)行控制。 具體實施執(zhí)行《標(biāo)識與可追溯性控制程序》。 標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識、運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)識、環(huán)境標(biāo)識和安全警示標(biāo)識。為做好供電工作，應(yīng)對消毒過程確認(rèn)的實施安排負(fù)責(zé)，包括識別和確認(rèn)的過程；對此類過程設(shè)備、設(shè)施的認(rèn)可；對人員資格的要求及鑒定；規(guī)定有效的過程參數(shù)和過程流程及過程方法；規(guī)定實施必要的記錄。e) 對本公司安全生產(chǎn)進(jìn)行管理，對安全設(shè)施定期檢查和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。關(guān)鍵過程包括：消毒過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程管理a) 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過程管理。 采購產(chǎn)品的驗證 生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對所采購的原料及輔料按照檢驗和試驗規(guī)程進(jìn)行檢驗、試驗和驗證。 采購信息 根據(jù)我公司供電生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，所有采購要求，均在采購計劃中體現(xiàn)。b) 初次發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降，由生技部以書面或口頭形式通知供方，限期整改并換貨，連續(xù)兩次質(zhì)量不合格，退貨并整改驗證合格后，方可將繼續(xù)供貨。c) 生技部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對供方的上述調(diào)查情況進(jìn)行評價，建立《供方評價檔案》。 具體實施執(zhí)行《信息交流控制程序》。 相關(guān)方信息交流的內(nèi)容：a) 宣傳本公司的管理方針及產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾；b) 收集與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境適用的法律法規(guī)及其它要求；c) 宣傳本公司生產(chǎn)、環(huán)境所取得的績效；d) 收集相關(guān)方對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防的抱怨、意見并予以答復(fù)；e) 接受相關(guān)方的投訴，妥善處理；f) 向供方通報與其有關(guān)的針對本公司管理程序的要求。 顧客溝通 經(jīng)營部負(fù)責(zé)走訪顧客、為顧客服務(wù)，收集顧客信息采用《顧客滿意(意見)調(diào)查表》或《顧客反饋信息登記表》等形式主動征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見并予以適當(dāng)處置，確保顧客對本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿意。當(dāng)顧客或組織對產(chǎn)品的要求提出變化時，經(jīng)營部負(fù)責(zé)及時對其進(jìn)行評審，并將結(jié)果通告相關(guān)部門，要做好與顧客的溝通工作。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實施合同評審，并負(fù)責(zé)填寫《用電戶申請表》，報公司總經(jīng)理審批后，簽訂《用戶用電申請》合同。 合同評審《用戶用電申請》是顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的重要文件，在《用戶用電申請》簽訂之前，應(yīng)對合同進(jìn)行評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營部在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，負(fù)責(zé)組織實施對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保：a) 準(zhǔn)確理解顧客的要求，并使其得到規(guī)定；b) 與規(guī)定不一致的合同或訂單要求取得一致；c) 本公司有能力滿足其要求；d) 顧客有付款能力。通過對市場情況的調(diào)查，運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)分析方法，定期對市場狀況、市場營銷策略進(jìn)行調(diào)查分析并編寫《市場調(diào)研報告》，確定目標(biāo)市場，并對市場進(jìn)行細(xì)分。 策劃內(nèi)容包括：a) 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和要求確定所需的過程和子過程，尤其應(yīng)識別出關(guān)鍵過程和特殊過程；依據(jù)本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，本公司目前的產(chǎn)品實現(xiàn)過程如下：見后附圖c) 根據(jù)所需過程和子過程的特點(diǎn)識別可能產(chǎn)生的環(huán)境因素，進(jìn)行調(diào)查評價，確定重要環(huán)境因素是可能的液氯泄漏、酸泄漏，并確定需要的控制措施。為確保質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意，本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及在整個過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的辨識、評價和控制進(jìn)行策劃，使其處于受控狀態(tài)。 公司各級組織（部門）采取生活會、談心等方式，統(tǒng)一認(rèn)識，形成團(tuán)結(jié)協(xié)作，心情舒暢的工作氛圍。 對設(shè)備的選型采購、安裝驗收、使用維護(hù)、檢修保養(yǎng)、更新改造、備品配件管理，實施執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》。b) 在用的基礎(chǔ)設(shè)施需要維修改進(jìn)時，須由使用或主管部門填報《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、改進(jìn)申請》報生技部，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。對于新建擴(kuò)建項目必須執(zhí)行“三同時”制度。無效的培訓(xùn)要進(jìn)行再次培訓(xùn)，再培訓(xùn)要重新評價。 辦公室在對各類人員培訓(xùn)時，實行“三級教育”。只有符合規(guī)定的任職條件和規(guī)定要求的人員方能上崗工作。 資源的管理各有關(guān)部門的資源由本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。 軟件資源（軟件、工藝技術(shù)文件、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品檢測驗收標(biāo)準(zhǔn)）由企管部提供。 評審輸出 評審輸出的主要內(nèi)容如下：a) 管理方針、目標(biāo)的適宜性，或改進(jìn)、調(diào)整的需求；b) 管理體系改進(jìn)及過程改進(jìn)的措施；c) 滿足顧客需求與提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；d) 改善環(huán)境、預(yù)防污染的措施；e) 資源的調(diào)整和配備的情況；f) 管理體系適宜性、充分性、有效性的總體評價結(jié)論；g) 管理層對內(nèi)外部環(huán)境/潛在環(huán)境變化的考慮或措施；h) 其他相關(guān)情況。d) 各相關(guān)部門根據(jù)評審中出現(xiàn)的不符合項制定糾正和預(yù)防措施并予以實施，辦公室負(fù)責(zé)對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。b) 評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、范圍、方法、時間，參加評審部門及人員；各部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定準(zhǔn)備輸入材料參會。 具體實施執(zhí)行《信息交流控制程序》。 溝通在各職能部門各層次間全方位的各個方面（質(zhì)量、環(huán)保）進(jìn)行，溝通信息包括：a) 保持管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和改進(jìn)的信息；b) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、環(huán)境因素的信息；c) 有關(guān)資源配置的信息；d) 涉及顧客的相關(guān)信息； e) 其它信息。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以保證各部門接口信息的正確傳達(dá)，以及對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的權(quán)限 公司總經(jīng)理（公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的職責(zé)和權(quán)限按慣例自填）以下參考貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的法律法規(guī)和其它要求；制定管理方針和管理目標(biāo)，并審批環(huán)境指標(biāo)和管理方案；負(fù)責(zé)建立、實施、改進(jìn)管理體系；批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊；對公司副職干部有權(quán)提出任免建議；對專業(yè)技術(shù)干部有聘用權(quán)；統(tǒng)一調(diào)控管理體系必要的資源；負(fù)責(zé)任命管理者代表，明確管理體系各職能部門和主要人員的崗位職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)主持管理評審，對體系運(yùn)行情況作出結(jié)論，提出持續(xù)改進(jìn)方案的要求和建議；負(fù)責(zé)企業(yè)文化的營造，引導(dǎo)員工認(rèn)識到質(zhì)量、環(huán)境因素同步發(fā)展對企業(yè)的重要性。修訂后按規(guī)定再批準(zhǔn)后，貫徹執(zhí)行。 安辦負(fù)責(zé)對管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 具體實施執(zhí)行《法律、法規(guī)與其它要求識別控制程序》。 環(huán)境因素辨識與評價，執(zhí)行《環(huán)境因素辨識與評價控制程序》。 識別環(huán)境因素，必須從大氣排放、污供電排放、噪聲污染、廢渣的管理、土地污染、對社區(qū)的影響以及原材料的使用、資源的利用等8個方面去調(diào)查分析，同時不能忽略產(chǎn)品中的環(huán)境因素。 管理體系策劃 為了實現(xiàn)本公司的總體管理目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)，公司總經(jīng)理確保：a) 通過對管理體系策劃，形成《公司組織結(jié)構(gòu)圖》及《質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程、要素及分配矩陣圖》，以滿足管理目標(biāo)、ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求以及相應(yīng)的法律、法規(guī)和其它要求；b) 在對管理體系的變更進(jìn)行策劃與實施時，保持管理體系的完整性。辦公室負(fù)責(zé)公司目標(biāo)的測量、匯總、分析，檢查公司目標(biāo)實施的有效性，并將結(jié)論向管理層報告，提交管理評審。d) 本公司的目標(biāo)和指標(biāo)見公司管理目標(biāo)。 管理策劃 目標(biāo)和指標(biāo) 目標(biāo)的制定a) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司的目標(biāo)和指標(biāo)，辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)的征集、制定和評審，制定和評審目標(biāo)時應(yīng)考慮法律法規(guī)及其它要求、產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 為確保方針的貫徹執(zhí)行，公司總經(jīng)理通過會議、培訓(xùn)、板報、文件、交談等方式，將本公司的管理方針傳達(dá)到各部門、各層次，并采用文件、宣傳資料、口頭宣傳等多種方式為外界相關(guān)方所獲得，同時組織員工學(xué)習(xí)、理解，使每個員工都認(rèn)識到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)和應(yīng)盡的義務(wù)，努力為實現(xiàn)本公司的管理方針作貢獻(xiàn)。通過對相關(guān)方的關(guān)注，不斷改進(jìn)和完善管理體系，預(yù)防污染，提高企業(yè)形象。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的生存發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，識別和理解顧客的要求和期望，確保顧客要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的明確具體要求，通過管理體系的運(yùn)作，予以滿足。所有對于提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)有貢獻(xiàn)的人，將在本公司得到尊重，受到表彰和獎勵。 公司總經(jīng)理確保每年最少一次(間隔不超過12個月)對體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評審。a) 以顧客為中心，滿足顧客的需求和期望，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，是企業(yè)達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，長期成功的關(guān)鍵所在；b) 提高環(huán)境意識、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染是企業(yè)對社會應(yīng)盡的義務(wù)，清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高效益，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有力保障；c) 樹立安全意識，保障員工生命財產(chǎn)安全，是企業(yè)生存的基本條件；d) 本公司為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，保障合法權(quán)益，樹立企業(yè)形象，提高經(jīng)濟(jì)效益，最終為企業(yè)生存發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境，就必須規(guī)范自身行為，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。 各職能部門的記錄由各執(zhí)行部門設(shè)專人負(fù)責(zé)控制，記錄可以是紙張、音像和磁盤等形式，采取便于存取和檢索的保管方式，存放在清潔、干燥、防火、防霉的環(huán)境中，防止損壞丟失和變質(zhì)，各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門的《記錄清單》，規(guī)定保存期限，定期進(jìn)行歸檔。 辦公室是本公司與管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄控制的歸口管理部門。文件經(jīng)多次更改或一次更改較大時，應(yīng)重新?lián)Q版。d) 從所有發(fā)放和使用管理體系文件和技術(shù)文件的場所及時撤出失效或作廢的文件并加蓋“作廢”章或按規(guī)定銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 b) 本公司管理手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人會審，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；三級文件由編制部門負(fù)責(zé)人審核，上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。 本手冊引用了形成文件的程序，并對管理體系要求及其相互作用給予了表述。 管理手冊 本手冊以ISO9001：2000為基礎(chǔ)，將ISO14001：2004 納入了管理手冊之中，依據(jù)ISO9001：2000：ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)適用的法律法規(guī)，并結(jié)合本公司實際編寫。 編制與標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司管理方針相一致的管理體系文件，并有效地實施。d) 按ISO9001：2000、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求管理和控制上述過程和重要環(huán)境因素。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)合理配置各種資源，通過各職能部門協(xié)調(diào)運(yùn)作，進(jìn)行有效的內(nèi)部信息溝通，如公司辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、下達(dá)通知、各種信息交流、信息發(fā)布、各種報表、板報、標(biāo)語等手段支持全公司管理體系機(jī)構(gòu)的有效運(yùn)行。c) 四不放過：事故原因分析不清不放過，事故的責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過，重大事故責(zé)任者不處理不放過；d) 三個對待：外單位事故當(dāng)本單位事故對待，未遂事故當(dāng)已遂事故對待