【正文】 本手冊(cè)最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公會(huì)。（三）供貨方政策簡(jiǎn)述，公司經(jīng)營(yíng)該品種的優(yōu)、劣勢(shì)的分析（詳細(xì)書面報(bào)告）。第五條 首次進(jìn)入公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，必須經(jīng)過嚴(yán)格的市場(chǎng)調(diào)研。（二）觀察法。（二）調(diào)查同類產(chǎn)品的銷售渠道、定價(jià)策略、營(yíng)銷推廣模式及銷售狀況。開發(fā)新開品，開拓新市場(chǎng)都必須從市場(chǎng)調(diào)研做起。未培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格者，任何部門不得安排其上崗。第七章 營(yíng)銷管理□ 營(yíng)銷人員培訓(xùn)管理細(xì)則第一條 公司行政部協(xié)同銷售部、天璣部主管客服、推廣、策劃、產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)、戰(zhàn)術(shù)交流等營(yíng)銷培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)制定和落實(shí)員工職業(yè)規(guī)劃、學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核制度，并建立員工教育培訓(xùn)檔案。第四十七條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。再由交款人返還一聯(lián)到公司會(huì)計(jì)處。第四十二條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)送總經(jīng)理簽字，填制憑證，出納員付款，并辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第三十九條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)報(bào)銷單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，發(fā)生業(yè)務(wù)部門經(jīng)理確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十三條 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員以短信通知，經(jīng)回復(fù)同意后方可付款。第二十八條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“內(nèi)部資金支付請(qǐng)款單”及登記薄上注銷。□ 支票管理第二十五條 支票由出納或總經(jīng)理指定專人保管。第二十三條 財(cái)務(wù)審計(jì)暫定每年一次。同時(shí)也要進(jìn)行臨時(shí)的不定期的專項(xiàng)檢查。第二十一條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立定期和不定期的內(nèi)部檢查制度。（一） 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；（二） 對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整和涂改、數(shù)字錯(cuò)誤的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。（一）每月最后一個(gè)工作日完成本月扎帳工作，并進(jìn)行本月的會(huì)計(jì)核算工作。第十四條 對(duì)會(huì)計(jì)記帳過程中出現(xiàn)差錯(cuò)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并根據(jù)會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行更改，并且在更改處壓蓋私章。第十二條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得合法的原始憑證，并依據(jù)通過審核的合法的原始憑證編制記帳憑證和會(huì)計(jì)分錄。第八條 公司指定的定期財(cái)務(wù)審計(jì)工的主要工作職責(zé)是：（一）認(rèn)真檢查公司財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況；（二）是否依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿；（三）檢查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料是否真實(shí)、完整；(四) 會(huì)計(jì)核算是否符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定；（五）檢查和監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、考核和預(yù)算外資金收支情況以及財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的執(zhí)行及其經(jīng)濟(jì)效益；（六）核對(duì)公司的各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，檢察各項(xiàng)制度執(zhí)行中的存在的漏洞，及時(shí)加以完善和補(bǔ)充；（七）審閱公司的財(cái)務(wù)資料、經(jīng)濟(jì)合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見；（八）發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)核算行為；（九）針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施；（十）完成董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)交付的其他工作；（十一）如實(shí)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司財(cái)務(wù)管理與資金使用情況。不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(五) 依法對(duì)本公司進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督.（六）負(fù)責(zé)承辦公司董事會(huì)交辦的其他相關(guān)核算工作。第三條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、部長(zhǎng)、會(huì)計(jì)、出納、制單、文員組成。（五） 合理分配公司收入和相關(guān)部門的費(fèi)用，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能：（一） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度法規(guī)、法令。由舍長(zhǎng)根據(jù)實(shí)時(shí)物價(jià)制定方案，行政部公布實(shí)施。第三十四條 公司住宿人員在休息時(shí)間內(nèi)，禁止將其它非住宿人員帶入宿舍內(nèi)。 第三十條 住宿人員不得在公共走廊、樓梯及其他公共場(chǎng)所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，嚴(yán)禁將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴(yán)禁往窗外潑水、亂倒雜物；不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。（九）宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為。（八）宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電；（七）宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品；不得在宿舍區(qū)燃放煙火和鞭炮；（六）宿舍內(nèi)外一律禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，以確保環(huán)境清潔衛(wèi)生；（五）宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為；如有學(xué)習(xí)、看書者可保持一盞私用臺(tái)燈；第二十五條 住宿人員接到宿舍分配通知后方可搬遷入住。 確保車輛隨時(shí)處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài)。乘車人帶大件物品時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。對(duì)于公司客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。 （四） （二）領(lǐng)導(dǎo)帶車出差，另按“5公里/升”進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。因私借用公車應(yīng)在填寫派車單時(shí)注明“私用”，并由公司行政部核算費(fèi)用，個(gè)人支付。外出購(gòu)油及維修須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。公務(wù)車由公司行政部統(tǒng)一管理、調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)。車輛應(yīng)停放在公司指定位置。非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。使用公務(wù)車須事前向公司行政部申請(qǐng)調(diào)派，并填寫《派車單》，公司行政部依重要性順序派車，臨時(shí)緊急任務(wù)除外。第十九條 郵件存單背面必須注明所寄郵件屬于哪個(gè)部、室，及經(jīng)辦人簽名。（二） 一般報(bào)刊（公司了解信息、員工學(xué)習(xí)的報(bào)刊。（三）本公司對(duì)外公文應(yīng)嚴(yán)格按公司的標(biāo)準(zhǔn)格式制作、編寫。第十五條 各部門打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人許可，方可交行政部打印。第十二條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)?！? 印章證件管理第七條 公司公章由行政部專人負(fù)責(zé)保管；第八條 公司合同章由總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)用章（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人私章）由總經(jīng)理指定會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)分別保管。第六條 檔案的銷毀（一） 任何部門或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。第五條 檔案的借閱與索?。ㄒ唬?公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）借閱非密級(jí)檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。第五章 行政事務(wù)管理制度□ 總 則第一條 為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第十二條 本公司員工在試用期滿轉(zhuǎn)正后，公司需為其辦理基本的社會(huì)保險(xiǎn)。第九條 “午餐補(bǔ)助” 系指公司發(fā)放給各級(jí)崗位正式員工的午餐伙食費(fèi)用補(bǔ)貼，未轉(zhuǎn)正員工不予發(fā)放。（五） 普通員工工資額度：在第三條規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)由部門經(jīng)理（部長(zhǎng)）報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核定。第三條 公司工資結(jié)構(gòu)及工資標(biāo)準(zhǔn)（附圖表）級(jí)別崗 位基本工資崗位津貼交通補(bǔ)助電話補(bǔ)助午餐補(bǔ)助提成/績(jī)效/獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)津 貼應(yīng)發(fā)合計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)董 事 長(zhǎng)900265010005001505200總 經(jīng) 理90026001000350150 5000分公司總經(jīng)理90025509003001504800級(jí)別崗 位基本工資崗位津貼交通補(bǔ)助電話補(bǔ)助午餐補(bǔ)助提成/績(jī)效/獎(jiǎng)勵(lì)董事長(zhǎng)津 貼應(yīng)發(fā)合計(jì)高級(jí)管理人員市場(chǎng)總監(jiān)9001350225060030015033004200銷售總監(jiān)900600300150副總、總助900600300150財(cái)務(wù)總監(jiān)900600300150行政總監(jiān)900600300150中層管理人員銷售經(jīng)理900850165040020015025003300財(cái)務(wù)部長(zhǎng)900400200150招商部經(jīng)理900400200150市場(chǎng)部經(jīng)理900400200150客服部經(jīng)理900400200150策劃部經(jīng)理900400200150倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)900400200150推廣部經(jīng)理900400200150行政部經(jīng)理900400200150基層主管財(cái)務(wù)主管900300100030015015018002500店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)900300150150策劃主管900300150150推廣主管900300150150售后主管900300150150物流主管900300150150行政主管900300150150普通職員客服代表90006001005015012001800商務(wù)代表90010050150市場(chǎng)專員90010050150倉(cāng)庫(kù)保管員90010050150打包、發(fā)貨員90010050150行政文員90010050150財(cái)務(wù)文員90010050150人事專員90010050150第四條 員工工資應(yīng)扣部分（附圖表）工 資 應(yīng) 扣 部 分應(yīng)扣合計(jì)出勤考核社保個(gè)繳病事例假制度罰金績(jī)效考核管理責(zé)任個(gè)人稅費(fèi)其 它第五條 工資額度最終核定權(quán)限（一） 公司領(lǐng)導(dǎo)工資額度：由董事會(huì)核定。第八條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，其標(biāo)準(zhǔn)另定。如遇其職權(quán)限制不能處理的，應(yīng)立即電話呈報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理?！? 值班管理制度第一條 本公司于節(jié)、假日值班由行政部組織和安排，以行政通知的形式下發(fā)。員工本應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)完成的各項(xiàng)工作任務(wù)如因個(gè)人原因未完成加班的，不應(yīng)計(jì)算加班工資。（三）員工請(qǐng)假半天以內(nèi)，由上級(jí)主管批準(zhǔn)；半天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六條 員工請(qǐng)事假應(yīng)提前向上級(jí)主管請(qǐng)示，填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交行政部方可離崗；因突發(fā)事件未能及時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)者，應(yīng)用電話報(bào)告上級(jí)主管人員或委托他人代辦請(qǐng)假手續(xù)