【正文】 向發(fā)證機構(gòu)提出書面換證申請。 (7) 本公司嚴格按《許可證》批準的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《許可證》。最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。綜合辦歸口管理與控制。 (7) 特殊與關(guān)鍵工序的確認應(yīng)形成記錄并予以保存。 特殊過程與關(guān)鍵工序的控制 特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、隱蔽工程、整機調(diào)試等。 支持性文件 《人力資源管理程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 13 標 題 人員培訓(xùn) 版本／版次 A/0 頁 碼 第 43 頁 共 50 頁 44 職責(zé) 本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。綜合辦歸口管理人力資源； 控 制要求 人員培訓(xùn) 總則 本公司對質(zhì)量保證體系從事質(zhì)量活動崗位人員能力已有規(guī)定，其規(guī)定詳見各級人員職責(zé)和權(quán)限。 (2) 產(chǎn)品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 對顧客和用戶的抱怨和投訴，營銷部部長應(yīng)安排責(zé)任部門及時處理，并將處理結(jié)果通報用戶。 (2) 營銷部負責(zé)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并做出相應(yīng)的答復(fù)。 服務(wù) 用戶服務(wù)的控制范圍 (1) 合同簽訂前的服務(wù)。 (2) 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合 項，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。 質(zhì)量安全部根據(jù)上年度質(zhì)量保證體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)審實施計劃》。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 (2) 內(nèi)審報告、管理評審報告； (3) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； (4) 其它。質(zhì)量安全部歸口管理質(zhì)量改進與服務(wù)工作。 不合格品的讓步接收，當(dāng)合同有規(guī)定時，必須由經(jīng)理批準，并征得顧客或其代表的同意。 發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行標 識、記錄、隔離、評審和處置。 支持性文件 《檢驗與試驗裝置控 制程序》《設(shè)備管理控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 10 標 題 設(shè)備和檢驗檢測儀器控制 版本／版次 A/0 頁 碼 第 36 頁 共 50 頁 37 職責(zé) 用于檢驗檢測儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必 要的重新確認。同時應(yīng)記錄校準或驗證的依據(jù)。 根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置計劃。質(zhì)量安全部負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備及操作人員的培訓(xùn)、考核等管理工作。 (3) 安全控制功能是否有效 ,并符合安全技術(shù)規(guī)范要求； (4) 主要技術(shù)參數(shù)測試符合安全技術(shù)規(guī)范要求； (5) 靜載、動載試驗符合安全技術(shù)規(guī)范要求。 工序質(zhì)量檢驗內(nèi)容、范圍、方法和接收標準由質(zhì)量安全部編制具體的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗計劃進行明確。 .2 進貨檢驗時，首先應(yīng)對廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書以及出廠檢驗資料進行審查，確認其完整性和有效性，并是否符合有關(guān)標準要求。 本公司應(yīng)準備檢驗記錄表 (卡 ) ，且應(yīng)滿足所有檢驗過程質(zhì)量記錄的需要。 本公司應(yīng)編制檢驗計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的環(huán)節(jié)和檢測點以及檢測項目檢測頻率、抽樣和檢測方法、應(yīng)使用的檢測設(shè)備、檢驗標準和接收準則。質(zhì)量安全部負責(zé)對原材料、外協(xié)（購）件、在制品和成品的檢驗與試驗，以及檢驗狀態(tài)標識。返修工藝卡應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施、焊接工藝參數(shù)的確定、返修焊工的指定、焊材牌號及規(guī)格，以及編制人、審核人、批準人簽字等。 焊接過程檢驗 (1) 施焊及焊接工藝參數(shù)是否符合工藝規(guī)程要求； (2) 是否按圖紙及技術(shù)標準的規(guī)定進行焊接； 焊后檢驗 焊縫應(yīng)進行外觀檢驗，檢驗內(nèi)容如下。 焊接管理 焊工應(yīng)嚴格按照焊接工藝卡的要求進行焊接。出現(xiàn)不合格項目應(yīng)重新評定。 焊接責(zé)任工程師應(yīng)編制焊接工藝評定的工藝文件，技術(shù)負責(zé)人審核后 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 8 標 題 焊接控制 版本／版次 A/0 頁 碼 第 30 頁 共 50 頁 31 進行試驗。 (2) 焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。工程隊負責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。工程技術(shù)部負責(zé)焊接工藝評定管理、焊接工藝文件編制； 同時，對違反工藝規(guī)程的操作者應(yīng)進行幫助和糾正。 質(zhì)量安全部、 工程 技術(shù)部、工程隊?wèi)?yīng)做好文件的簽收、保管、分發(fā)工作。 工藝文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容： (1) 安裝維修總流程； (2) 每個工序過程要求和質(zhì)量標準； (3) 使用的設(shè)備的控制要求； (4) 使用的檢驗檢測儀器，以及相應(yīng)的測量方法和測量要求； (5) 零部件標識、防護有關(guān)的要求； (6) 作業(yè)環(huán)境的控制要求； 7）安全文明生產(chǎn)的控制要求。 營銷部應(yīng)制定《采購和材料控制程序》對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進行規(guī)范。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進行復(fù)核。 材料的標識控制 采購產(chǎn)品（原材料、零部件等）進廠，倉管員負責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標識或標識不清的采購產(chǎn)品，需掛上“材料標識卡”或貼上“零部件標簽”，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、進貨日等。 采 購合同 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 6 標 題 材料、零部件控制 版本／版次 A/0 頁 碼 第 25 頁 共 50 頁 26 對于比較重要產(chǎn)品的采購，營銷部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定： (1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）； (2) 執(zhí)行及驗收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等； (3) 以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。 對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。營銷部負責(zé)按本公司的要求組織對供方進行選擇與評價，編制合格供方表； 當(dāng)采 用新技術(shù)、新工藝施工時，設(shè)計更改評審后，還應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認。 設(shè)計評審 設(shè)計評審應(yīng)在設(shè)計的各個階段評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時，提出改進措施。 設(shè)計的輸入 公司對設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括： (1) 對產(chǎn)品的功能和性能要求；對安裝、維修的要求 。質(zhì)量安全部負責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗； (3) 合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋 ，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為營銷部。 評審方式 主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會議評審、會簽評審等方式。 控制要求 合同要求的確定 營銷部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： 文件保持清晰、便于識別和檢索 文件的評審 本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)文件的更改條款進行更改并再次得到審批。所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性； 工程技術(shù)部負責(zé)對技術(shù)標準，技術(shù)工藝文件的管理工作； 質(zhì)量記錄 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 2 標 題 質(zhì)量保證體系 文件 版本／版次 A/0 頁 碼 第 16 頁 共 50 頁 17 質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保安裝、維修質(zhì)量保證體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理。 程序文件 程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的法規(guī)性文件。綜合辦負責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 評審輸入 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 1 標 題 管理職責(zé) 版本／版次 A/0 頁 碼 第 14 頁 共 50 頁 15 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運行情況和改進機會相關(guān) 的信息： (1) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； (2) 顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結(jié)果等； (3) 過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等； (4) 改進、糾正和預(yù)防措施的狀況； (5) 以往管理評審所 確定措施的實施情況； (6) 可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等； (7) 對質(zhì)量保證體系改進的建議。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)向經(jīng)理報告設(shè)計和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況，并提出改進建議； 質(zhì)量方針與各項 質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量目標落實質(zhì)量方針； 通過每年管理評審，評審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標實施情況，促進質(zhì)量保證體系持續(xù)改進； 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改進應(yīng)予以控制。 確保處處平安，時刻珍愛生命。 本質(zhì)量保證手冊采用的其他術(shù)語 (1) 組織（本公司 )： 四川三菱美商貿(mào)有限公司 ； (2) 最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師等； (3) 責(zé)任工程師：由經(jīng)理任命的負責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； (4) 外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗與試驗項目； (5) 采購：本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關(guān)的供方尋求提供的物資； (6) R 點：審核點，對安裝、維修 的過程中 的文件或記錄，采用審查的方式加以確認； (7) W 點：見證點，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗人員到場后進行審核補充簽字確認； (8) H 點：停止點，對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗項目，當(dāng)安裝、維修進行到該點時，應(yīng)停止安裝、維修工作，由 第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能繼續(xù)進行下一道工序。 （ 1） 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》 中華人民共和國主席令第 4 號 （ 2）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求》（ TSG Z00042020） 。 1. 2 刪減 本質(zhì)量保證手冊包括 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（ TSG Z00042020）所規(guī)定的基本要素 ，因產(chǎn)品不涉及熱處理、無損檢測 和理化試驗要求 ,所以對熱處理、無損檢測和理化試驗不進行專門規(guī)定。 質(zhì)量保證手冊的主要內(nèi)容有重大修改時，由質(zhì)量保證工程師組織進行修訂，并按原審批程序進行報批。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。 總經(jīng)理（簽名）： 2020 年 01 月 13 日 四川三菱美商貿(mào)有限公司 文 件 號 WB/QM2020 章 節(jié) 號 標 題 質(zhì)量安全方針批準令 版本／版次 A/0 頁 碼 第 7 頁 共 50 頁 8 1. 編制、審核和批準 《質(zhì)量保證手冊》的起草工作由經(jīng)理主持策劃 。 方針內(nèi)容解釋見本手冊的相關(guān)說明。 （ F）全 年火災(zāi)事故率為 0。按 質(zhì)量保證體系 的要求開展組織的全部活動， 確 保 安裝和維修服務(wù)的工程 產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的根本利益是公司發(fā)展政策及宗旨。 本公司擁有一支由有素質(zhì)的工程技術(shù)人員和管理人員組成的技術(shù)團隊，在電梯業(yè)務(wù)方面具有扎實的專業(yè)基礎(chǔ)，為實現(xiàn)電梯工程服務(wù)的運作，全力支持電梯工程建設(shè)提供了可靠的保障。 本手冊自即日起批準發(fā)布，自 2020 年 02 月 01 日起實施。 在《質(zhì)量保證手冊》中確定了公司的質(zhì)量保證體系，詳細地闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部