【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件的控制范圍本公司QEO管理體系所要求的所有文件均屬控制范圍。記錄是一種特殊類型的文件。公司行政管理部為《文件控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關(guān)部門予以配合。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)容正確完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識(shí)別；，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，修改文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c.《QEO管理手冊(cè)》、《程序文件》經(jīng)管理者代表審核后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；，管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。 文件的更改 ，做出相應(yīng)的修改，若由其他部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景的文件資料； 《文件更改/修訂審批表》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)對(duì)更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 文件的發(fā)放XXXXXXXXXXXXXX有限公司文 件 要 求章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/1頁 碼：2/2，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號(hào)、版本和生效日期，經(jīng)授權(quán)人審核、批準(zhǔn)后發(fā)布；，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；《文件發(fā)放/回收登記表》，并注明受控分發(fā)號(hào)；，并登記造冊(cè)，定期銷毀，蓋“作廢留用”章，防止誤用；，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術(shù)部、質(zhì)安環(huán)保部負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識(shí)別，行政管理部負(fù)責(zé)分發(fā)，對(duì)于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；，標(biāo)識(shí)明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞；，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。 記錄的控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全管理績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄的組成部分。 記錄的設(shè)置 ；要有足夠的記錄憑證、圖表、報(bào)告，以證明QEO管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求； ：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格品報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運(yùn)行記錄等； 、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。 ：行政管理部負(fù)責(zé)QEO管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔行政管理部統(tǒng)一管理； ：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來表示； ：QEO管理體系記錄保存期一般為3年；工程施工質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲駐、防鼠害； ：所有匯總到行政管理部統(tǒng)一管理的記錄由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳歸檔，并建立索引目錄； ：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊(cè)登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀； ：記錄的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全； ：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記； ：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。行政管理部和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 支持性文件《文件控制程序》 TYQP401《記錄控制程序》 TYQP402XXXXXXXXXXXXXX有限公司管 理 職 責(zé)章節(jié)號(hào)：TYQEOQM5版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。XXXXXXXXXXXXXX有限公司管 理 承 諾章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客（甲方）、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；。XXXXXXXXXXXXXX有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客（甲方）的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。建立和保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 職責(zé) 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 經(jīng)營(yíng)管理部“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；、保管相關(guān)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評(píng)審及記錄所采取措施的結(jié)果等并定期歸檔行政管理部；（合同）的形成前及變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；、質(zhì)安環(huán)保部、經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)工程部等相關(guān)部門對(duì)工程合同、合同變更進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 使顧客（甲方）的要求得到滿足 、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定； （甲方）要求，法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行《文件控制程序》和《管理評(píng)審程序》； 、職業(yè)健康安全方面的要求也應(yīng)予以滿足； 。 對(duì)顧客（甲方）滿意度進(jìn)行測(cè)量 建立并執(zhí)行《信息交流和溝通管理程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。也包括顧客所涉及的對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的滿意程度。 公司總經(jīng)理通過管理評(píng)審等活動(dòng)掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 支持性文件《文件控制程序》 TYQP401《管理評(píng)審程序》 TYQP501《信息交流和溝通管理程序》 TYQP503《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 TYQP701 XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO方針章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針） 公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： ； ； ； ； ，以達(dá)到充分溝通、理解一致； ，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審； ，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。 環(huán)境方針應(yīng)確保： 、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； ； 、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾； ； 、付諸實(shí)施、予以保持，并傳達(dá)到全體員工； 。 職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： 、法規(guī)和公司應(yīng)遵循的其他要求的承諾； ； ； ； 、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司工程施工和服務(wù)中的職業(yè)健康安全管理和控制； ，傳達(dá)到全體員工，實(shí)施并保持，并為相關(guān)方所獲取。、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針： 見《手冊(cè)》。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 傳達(dá)途徑 公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工。 實(shí)施 公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。 方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；a. 管理評(píng)審時(shí)；b. 組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c. 公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化；d. 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；e. 外部環(huán)境、形勢(shì)發(fā)生變化；f. 重要環(huán)境因素或重大風(fēng)險(xiǎn)變化需要時(shí)；g. .相關(guān)方提出新要求。XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO方針章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 方針的修定和改進(jìn)；，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；；，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。XXXXXXXXXXXXXX有限公司策 劃章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，并形成文件。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。， 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見《手冊(cè)》）。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及體系的總要求。，明確對(duì)QEO管理體系要求所進(jìn)行的刪減并保持其合理性；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求需要投入的資源；，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)；、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由行政管理部組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為《QEO管理手冊(cè)》、《程序文件》以及作業(yè)文件。如有變更，應(yīng)確保其完整性。XXXXXXXXXXXXXX有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：1/4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由行政管理部下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政管理部以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料購(gòu)入、施工技術(shù)方案的策劃等），確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準(zhǔn)《QEO管理手冊(cè)》并對(duì)一體化管理體系的運(yùn)行作整體策劃；，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；，評(píng)審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；。 管理者代表 、實(shí)施與保持一體化管理體系；，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)； c. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)；d. 負(fù)責(zé)QEO體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e. 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的職責(zé)和權(quán)限；f. 負(fù)責(zé)組織體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證；g. 負(fù)責(zé)體系文件和記錄的控制，組織編寫，修改QEO管理體系文件；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門QEO體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核；、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。 副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)投標(biāo)文件及工程合同的審批；，監(jiān)督項(xiàng)目部做好安全生產(chǎn)、文明施工，為員工和實(shí)現(xiàn)施工工程所需提供適宜的工作環(huán)境；，采取措施，達(dá)到顧客滿意；；，負(fù)責(zé)測(cè)試儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)。 總工程師、環(huán)境、職業(yè)健康安全、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理；、職業(yè)健康安全運(yùn)行的監(jiān)督管理； 。XXXXXXXXXXXXXX有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)：版本/狀態(tài)：A/0頁 碼：2/事故的調(diào)查、分析及處理，并組織相關(guān)部門制定“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”計(jì)劃；；；、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制管理； 技術(shù)工程部 ；發(fā)放施工圖及組織會(huì)審；組織分部、分項(xiàng)、竣工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收資料的編寫；，負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施材料、環(huán)保、安全防護(hù)用品的采購(gòu)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部實(shí)施合格供方的選擇和評(píng)價(jià)；。明確其作用、職責(zé)和權(quán)限；提供必要的資源需求，以保證體系管理的要求；、檢查成品防護(hù)措施及實(shí)施，協(xié)助質(zhì)安環(huán)保部做好事故、事件的糾正和預(yù)防；