【正文】 協(xié)助責(zé)任。234。=234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。=234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。=234。234。234。234。=234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。 顧客滿意234。234。234。234。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)234。234。234。234。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制234。234。234。234。 生產(chǎn)和服務(wù)提供234。=234。234。234。 采購234。234。234。234?！? 設(shè)計(jì)與開發(fā)234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。=234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。 管理評(píng)審★234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。234。★=234。234。234。234。234。=234。234。234。234。234。234?！?34。望公司全體員工尊重和服從管理者代表的組織協(xié)調(diào)和管理，使公司的QMS符合標(biāo)準(zhǔn)，有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。 管理者代表的職責(zé)是：確保本公司QMS所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告QMS的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施情況及持續(xù)改進(jìn)的監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審以及外審的準(zhǔn)備工作，組織管理評(píng)審工作。⑹ 組織安全生產(chǎn)大檢查，落實(shí)重大隱患的整改。 ⑷ 負(fù)責(zé)建立和保持企業(yè)HSE管理體系，組織制定和評(píng)審企業(yè)HSE方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)HSE管理工作規(guī)劃、計(jì)劃，簽發(fā)HSE規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程。⑵ 指導(dǎo)綜合管理部工作，審核公司危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總的重大及不可容忍項(xiàng)與管理方案，審批HSE管理體系文件，及時(shí)解決HSE管理體系運(yùn)行中的重大問題。為了有效推動(dòng)公司HSE管理工作，加快與國際慣例接軌的步伐，任命賈莉賓同志為HSE管理者代表。 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系（下簡(jiǎn)稱“QMS”）的法規(guī)性文件，是對(duì)顧客提供質(zhì)量信譽(yù)和第三方對(duì)本公司QMS進(jìn)行評(píng)審（認(rèn)證）時(shí)的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持QMS的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)遵照?qǐng)?zhí)行。ISO9000質(zhì)量管理體系頒布令 本公司依據(jù)GB/T19001—2008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》?！栋踩?、環(huán)境與健康（HSE）管理手冊(cè)》自2015年9月5日起發(fā)布實(shí)施。現(xiàn)發(fā)布公司《安全、環(huán)境與健康（HSE）管理手冊(cè)》（D/O），該手冊(cè)是公司實(shí)施HSE管理工作的綱領(lǐng)性文件。具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 有關(guān)預(yù)防措施的活動(dòng)及相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限：a)識(shí)別、確定可能發(fā)生的不符合，并分析、確定其原因；b)評(píng)價(jià)為防止不符合發(fā)生的措施的需要或必要性；c)確定所需的預(yù)防措施，并在實(shí)施時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；d)實(shí)施預(yù)防措施，并記錄所采取措施的結(jié)果；e)評(píng)審所采取措施的適宜性和有效性，以及將富有成效的預(yù)防措施制度化的必要性，或效果不明顯時(shí)需進(jìn)一步分析與改進(jìn)的必要性。糾正措施要與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施程序》，對(duì)以下方面的要求作出規(guī)定：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；確定不合格原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 持續(xù)改進(jìn)的步驟：確定、分析和測(cè)量質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀；確定改進(jìn)目標(biāo)；研究可能改進(jìn)的方案；評(píng)價(jià)這些方案；實(shí)施被選定的方案；對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、分析和測(cè)量驗(yàn)證；將過程涉及的更改納入文件規(guī)定；對(duì)遺留問題按PDCA循環(huán)持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)可涉及管理體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量特性、特征，可以是長(zhǎng)遠(yuǎn)的、重大的，也可以是日常的、較小的改進(jìn)。相關(guān)文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QHSE/CFZK0229 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是為提高本公司管理體系的效率和有效性。各部門要確定、收集信息并及時(shí)傳遞到技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析和處理，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；各部門要定期分析部門分解目標(biāo)的完成情況。 支持性文件a）QHSE/CFZK0228 《不合格品控制程序》b）QHSE/CFZK0219 《事故報(bào)告和調(diào)查處理程序》c）QHSE/CFZK0213 《應(yīng)急管理程序》 數(shù)據(jù)分析技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》，對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理作出規(guī)定。 事故和緊急情況發(fā)生后，根據(jù)程序的規(guī)定進(jìn)行原因分析，對(duì)應(yīng)急行動(dòng)程序和預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂，從根本上杜絕此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 相關(guān)部門根據(jù)險(xiǎn)情級(jí)別，制定相應(yīng)的應(yīng)急行動(dòng)程序和預(yù)案?！稇?yīng)急管理程序》，預(yù)防和減少可能對(duì)環(huán)境造成的影響和事故的發(fā)生。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 職 責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供應(yīng)變緊急情況和事故所需的人力、物力、財(cái)力，并對(duì)重大緊急事故做最后決定；b)綜合管理部總體協(xié)調(diào)在緊急情況和事故響應(yīng)中的分工協(xié)作和統(tǒng)一調(diào)度工作；c)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定緊急響應(yīng)預(yù)案，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)緊急情況和事故處理的監(jiān)督管理工作。 事故/事件的發(fā)生、調(diào)查和處理由相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄并予以保存。 事故、事件的控制 技術(shù)質(zhì)量部編制《事故報(bào)告和調(diào)查處理程序》，根據(jù)事故、事件的等級(jí)和嚴(yán)重程度、影響范圍，對(duì)事故、事件進(jìn)行分級(jí)分層調(diào)查和處理。、測(cè)量和審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門及時(shí)采取處置措施，減少其影響，并將處置結(jié)果報(bào)送監(jiān)測(cè)、審核部門確認(rèn)。不合格品評(píng)審、處置情況都應(yīng)記錄并妥善保管。評(píng)審結(jié)果由授權(quán)人審批后進(jìn)行處置。 不合格品的評(píng)審對(duì)于采購和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量部門組織生產(chǎn)單位評(píng)審；交付后出現(xiàn)的不合格，由公司技術(shù)質(zhì)量保部組織生產(chǎn)單位評(píng)審。 無 不合格品、不符合、事故/事件的控制 不合格品控制 技術(shù)質(zhì)量部制定《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器及設(shè)備要按程序要求定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和校準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行綜合檢查，對(duì)特種設(shè)備運(yùn)行情況、特種作業(yè)人員資質(zhì)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備與使用以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)日常運(yùn)行控制和監(jiān)測(cè)活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。管理性監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況及效果監(jiān)測(cè)；法律法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測(cè)；健康、安全和環(huán)境工作實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；綜合性考核等。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān)視和測(cè)量記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。b）QHSE/CFZK0218 《糾正和預(yù)防措施管理制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的要求作出規(guī)定。，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》的有關(guān)規(guī)定。為保證目標(biāo)的順利完成，需對(duì)過程能力進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 公司對(duì)管理體系的管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程及其包含的子過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。、有害氣體、粉塵、工位噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)廢水排放、廢氣排放的達(dá)標(biāo)情況及廠界噪聲進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。相關(guān)文件：《QHSE內(nèi)部審核控制程序》 QHSE/CFZK0220 過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)程序運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)法律、法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種設(shè)備和車輛的外委檢測(cè)；負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員資質(zhì)年檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)事故和事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)組織對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。，及時(shí)采取糾正措施，限期整改，由內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。內(nèi)審員需經(jīng)過培訓(xùn)，并取得資格認(rèn)可，應(yīng)與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。 根據(jù)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由審核組長(zhǎng)組織審核組成員進(jìn)行審核準(zhǔn)備和審核的實(shí)施。 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，由管理者代表組織對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，形成年度審核計(jì)劃。售后服務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)顧客滿意程度信息的收集、分析工作,計(jì)算顧客滿意率，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，售后服務(wù)部應(yīng)確保方法適宜、結(jié)果有效。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《顧客滿意程度測(cè)量程序》，對(duì)獲取和利用顧客滿意程度信息的方法作出規(guī)定。相關(guān)文件：《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 QHSE/CFZK022分析和改進(jìn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 QHSE/CFZK0225 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)所需監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購及驗(yàn)收、周期校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存等作出規(guī)定，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢