【文章內(nèi)容簡介】 如果需要分組時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長6．6各小組成員和組長由審核組組長審批7技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃8技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃8．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃8．2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃9內(nèi)審小組審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知10被審核部門被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核10．1被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員10．2被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求11內(nèi)審小組審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法12被審部門被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核13內(nèi)審小組審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)13．1審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn)13．1當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定14內(nèi)審小組被審部門內(nèi)審小組完成對被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理14．1內(nèi)審小組被審部門將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15被審核部門 采取糾正和預(yù)防措施15．1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因15．2 針對主要原因采取糾正和預(yù)防措施15．3 將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理15．4 實(shí)施糾正和預(yù)防措施15．5 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)措施 的有效性評估16內(nèi)審小組審核小組組長完成審核報(bào)告16．1 審核報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài) 所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求16．2 審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理16．3審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核17總經(jīng)辦技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告18技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效19技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門20技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件管理人員存檔 糾正或預(yù)防措施流程說明 C06002005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。進(jìn)行收集并編制各種問題、缺陷等相關(guān)報(bào)告2技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性,如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施,否則就結(jié)束3技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對糾正措施進(jìn)行審核技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理技術(shù)質(zhì)量部審核員如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對糾正措施進(jìn)行修正4技術(shù)質(zhì)量部審核員審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門5執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對CAR/PAR表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意見，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字確認(rèn)6執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃7技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理對糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理總經(jīng)理對糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃,如果不同意則轉(zhuǎn)步驟49執(zhí)行部門執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成CA/PA計(jì)劃并對問題已做完改正10技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)行核查，判斷是否完成并有效,如果有效則通知執(zhí)行部門,如果無效則轉(zhuǎn)步驟911執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議，并制定草案12技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對草案進(jìn)行審批,如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成，并將CAR/PAR文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案,如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改 質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程 C06002006步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組2技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟23技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請4培訓(xùn)中心 管理人員培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教師評定并制定培訓(xùn)計(jì)劃5培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理,總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員 6培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡7培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記8培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案9接收質(zhì)量管理體系各部門各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔 管理評審流程說明 C06002007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1管理高層 管理者代表管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評審會(huì)議召開2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程3管理高層 管理者代表管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā)3．1技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評審會(huì)議議程4生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部5技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理者代表6管理者代表管理者代表向總裁簡要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況7管理高層 總裁管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會(huì)議8