【文章內(nèi)容簡介】 件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門的執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次2/24．6．2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源的，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報告總經(jīng)理。4．6．3質(zhì)量策劃的更改a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4．6．4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5．1《文件控制程序》。5．2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6 質(zhì)量記錄6．1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。6．2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。6．3《文件更改申請》。 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理a163。 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b163。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c163。 主持管理評審；d163。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。e163。 ……。3．2生產(chǎn)副總經(jīng)理……3．3總工程師……3．4營銷副總經(jīng)理……3．5管理者代表a163。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b163。 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c163。 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d163。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3．6開發(fā)部經(jīng)理……3．7質(zhì)管部經(jīng)理……3．8營銷部經(jīng)理……3．9生產(chǎn)部經(jīng)理……3．10供應(yīng)部經(jīng)理……3．11行政部經(jīng)理……3．12財務(wù)部經(jīng)理……3．13辦公廳主任……3．14各車間主任……4 內(nèi)部溝通4．1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版本1頁次2/24．2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評審活動。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3．3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、由集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3．4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4．1管理評審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4．1．2質(zhì)管理部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a163。 評審時間；b163。 評審目的；c163。 評審范圍及評審重點(diǎn)；d163。 參加評審部門（人員）；e163。 評審依據(jù)；f163。 評審內(nèi)容。4．1．3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a163。 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b163。 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c163。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d163。 市場需求發(fā)生重大變化時；e163。 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f163。 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4．2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b163。 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c163。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d163。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e163。 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f163。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g163。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4．3評審準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/24．3．2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4．3．3質(zhì)管部向參加評審人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．4管理評審會議a163。 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b163。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a163。 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b163。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c163。 資源需求等。4．5．2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，就執(zhí)行《文件控制程序》。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)客部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》。5．2《改進(jìn)控制程序》。5．3《文件控制程序》。5．4《質(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄6．1《管理評審計(jì)劃》。6．2《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?．3《管理評審報告》。6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 資源管理章節(jié)號版本1頁次1/11 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：a163。 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b163。 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照6．1 人力資源控制程序 6．2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé)3．1人事部a163。 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；b163。 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c163。 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d163。 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3．2各部門a163。 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b163。 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3．3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。3．4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。4 程序4．1人員安排4．1．1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4．1．2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。4．1．3人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a163。 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b163。 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c163。 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d163。 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4．1．4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4．2培訓(xùn)、意識和能力4．2．1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4．2．2新員工培訓(xùn)a163。 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b163。 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c163。 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4．2．4特殊工作人員培訓(xùn)a163。 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 人力資源控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3b163。 電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c163。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4．2．5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排教師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ b，c）4．2．7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a163。 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b163。 違反這些要求所造成的后果；c163。 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4．2．8評價所提供培訓(xùn)的有效性a163。 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b163。 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c163。 人事部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能用途本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4．2．9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4．3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。4．3．3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件5．1《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。5．2《崗位工作人員任職要求》。6 質(zhì)量記錄6．1《培訓(xùn)記錄表》。6．2《培訓(xùn)申請單》。6．3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。6．4《員工培訓(xùn)檔案》。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。2 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé)3．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3．2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 程序4．3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4．3．1設(shè)施的識別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4．3．2設(shè)施的提供