【正文】 審記錄 F06002009技術(shù)質(zhì)量部記錄管理評(píng)審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評(píng)審結(jié)論和制定的糾正措施質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010技術(shù)質(zhì)量部主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議的結(jié)果及最后的跟蹤情況。年度QC小組注冊(cè)登記表 F06002011技術(shù)質(zhì)量部登記QC小組的名稱和小組人數(shù)及所在部門優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012技術(shù)質(zhì)量部包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個(gè)情況，包括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的活動(dòng)內(nèi)容，主要是活動(dòng)的成果，改進(jìn)前后的對(duì)比及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 F06002013技術(shù)質(zhì)量部闡述質(zhì)量管理體系實(shí)施的進(jìn)程8 填表說(shuō)明 文件發(fā)放登記表 F06002001步驟步驟說(shuō)明1.發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號(hào)和發(fā)文號(hào)2.文件領(lǐng)用部門/人填寫領(lǐng)用日期并簽名3.文件發(fā)放人發(fā)文人簽字確認(rèn) 文件更改申請(qǐng)單 F06002002步驟步驟說(shuō)明1.申請(qǐng)人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)和填寫申請(qǐng)更改的原因并簽名2．更改人填寫更改前和更改后的內(nèi)容并簽名3．審查人填寫更改審查意見并簽名4．批準(zhǔn)人填寫批準(zhǔn)情況并簽名 文件更改通知單 F06002003步驟步驟說(shuō)明1文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)、申請(qǐng)更改部門和更改內(nèi)容并簽名2文件更改人填寫更改頁(yè)碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認(rèn)更改文件發(fā)往部門 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F06002004步驟步驟說(shuō)明1.質(zhì)量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量體系審核要求,按月填寫年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃并簽名 核查表 F06002005步驟步驟說(shuō)明1.審核專員制定具體的核查計(jì)劃即填寫被審核部門、審核項(xiàng)目、檢查要素、審核依據(jù)2.審核專員填寫具體的審核內(nèi)容、檢查抽樣3.審核專員填寫檢查結(jié)果并簽字 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 F06002006步驟步驟說(shuō)明1.審核專員擬制本次內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、審核組成員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員2審核專員根據(jù)內(nèi)部審核過(guò)程填寫內(nèi)部審核綜述3審核專員根據(jù)內(nèi)部審核綜述填寫不合格項(xiàng)分布情況及審核報(bào)告發(fā)放范圍 不符合項(xiàng)報(bào)告 F06002007步驟步驟說(shuō)明1.審核專員根據(jù)不合格項(xiàng)填寫被審核部門及接觸人，并確認(rèn)送交給負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人2.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫對(duì)所確認(rèn)的不符合項(xiàng)的綜述和評(píng)論并簽字3.被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格原因及糾正措施計(jì)劃并簽字 糾正和預(yù)防措施要求表 F06002008步驟步驟說(shuō)明1.審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格品/體系描述2具體負(fù)責(zé)人填寫不合格原因及糾正措施計(jì)劃，即采取什么活動(dòng)，由誰(shuí)來(lái)實(shí)施，預(yù)定完成日期，確認(rèn)并簽字 管理評(píng)審記錄 F06002009步驟步驟說(shuō)明1.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書根據(jù)管理評(píng)審要求編寫，主要包括評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審目的、評(píng)審范圍2.技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書根據(jù)管理評(píng)審過(guò)程編寫管理評(píng)審內(nèi)容3技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書根據(jù)管理評(píng)審過(guò)程填寫管理員評(píng)審結(jié)論機(jī)糾正措施 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010步驟步驟說(shuō)明1.申訴方填寫申訴理由并簽字2.被訴方填寫出具相關(guān)的證據(jù)并簽字3.仲裁代表填寫糾紛取證結(jié)論并簽字4．仲裁代表填寫協(xié)議結(jié)果，申訴和被訴雙方簽字確認(rèn)5．仲裁代表跟蹤協(xié)議結(jié)果情況并記錄實(shí)際情況 年度QC小組注冊(cè)登記表 F06002011步驟步驟說(shuō)明1.QC小組負(fù)責(zé)人登記小組所在部門、名稱和人數(shù) 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012步驟步驟說(shuō)明1.優(yōu)秀QC小組編寫該小組活動(dòng)課題報(bào)告，包括小組概括、小組成員、活動(dòng)記錄（詳細(xì)填寫）、歷年活動(dòng)情況2.推薦部門根據(jù)質(zhì)量管理小組成果填寫意見3.質(zhì)量管理小組成果評(píng)審組根據(jù)質(zhì)量管理小組成果填寫意見 質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃 F06002013步驟步驟說(shuō)明1質(zhì)量經(jīng)理填寫質(zhì)量管理體系實(shí)施的目的2質(zhì)量經(jīng)理填寫實(shí)施質(zhì)量管理體系的各階段的計(jì)劃內(nèi)容3質(zhì)量經(jīng)理填寫實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的資源及各部門和最高管理層的配合的詳細(xì)要求9 職責(zé)分工文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率文件發(fā)放登記表 F06002001技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員各相關(guān)部門各部登記表需求至文控中心發(fā)放給各相關(guān)部門 半天不定文件更改申請(qǐng)單 F06002002文件更改部門文件更改申請(qǐng)人技術(shù)質(zhì)量部文件更改申請(qǐng)需求至申請(qǐng)單提交 半天收到申請(qǐng)單至申請(qǐng)單批準(zhǔn)一天 不定文件更改通知單 F06002003技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)審核專員技術(shù)質(zhì)量部文件更改至通知單提交半天 無(wú)固定頻率年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F06002004技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理體系經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理計(jì)劃制定時(shí)間五天 總經(jīng)理審批時(shí)間兩天每年一次核查表 F06002005 技術(shù)質(zhì)量部審核專員技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理體系經(jīng)理核查準(zhǔn)備至核查表提交一天經(jīng)理審批時(shí)間一天每年二次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 F06002006技術(shù)質(zhì)量部審核專員技術(shù)質(zhì)量部被審核部門總經(jīng)理審核結(jié)束至審核報(bào)告提交三天總經(jīng)理審批時(shí)間兩天每年二次不符合項(xiàng)報(bào)告 F06002007技術(shù)質(zhì)量部審核專員 質(zhì)量經(jīng)理審核結(jié)束至報(bào)告提交三天無(wú)固定頻率糾正和預(yù)防措施要求表 F06002008技術(shù)質(zhì)量部審核專員被審核部門總經(jīng)理審核結(jié)束至要求表提交三天要求表收到至完成反饋 三天無(wú)固定頻率管理評(píng)審記錄 F06002009管理高層管理者代表所有部門總經(jīng)理管理評(píng)審結(jié)束至記錄提交三天 每年二次質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 三聯(lián)技術(shù)質(zhì)量部仲裁代表申訴方被訴方仲裁結(jié)束至仲裁表提交 兩天申訴方和被訴收到仲裁表至意見反饋提交 兩天無(wú)固定頻率年度QC小組注冊(cè)登記表 F06002011技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部每年4月1次/年優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部每年5月1次/年質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 F06002013技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部每年4月每年1次