【文章內容簡介】 及目標，并與產品實現過程的策劃及其他質量、環(huán)境兼容管理體系文件的內容協(xié)調一致； 有的質量環(huán)境文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件由質管部或環(huán)?？平M織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質管部或環(huán)保科。 質管部和環(huán)?？茖Σ邉潓嵤┣闆r進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源，并填寫《質量、環(huán)境兼容管理體系策劃實施情況檢查表》報告總經理。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3 對質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的更改，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、環(huán)境兼容管理體系的完整運行，例如組織機構調整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常動作。 質量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關文件，由質管部和環(huán)?？曝撠煷鏅n保存。 《文件控制程序》 《產品實現的策劃控制程序》 質量管理體系策劃實施情況檢查表 各部門的質量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 《目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3公司應按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進的機會。適用于對公司質量、環(huán)境兼容管理體系的評審。 總經理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責向總經理報告質量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 質管部和環(huán)保科負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、標準及其他要求有變化時；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；；。 質管部主持，環(huán)保科配合于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：；；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3（人員）；；。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：，包括第一方、第二方、第三方質量、環(huán)境兼容管理體系審核、產品質量審核等的結果；，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等；，包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果；、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；；、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性；。 管理評審的準備 預定評審前十天，質管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報現階段質量、環(huán)境兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準，由質管部匯總后組織發(fā)放。 質管部和環(huán)?？曝撠煾鶕u審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 由質管部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標、組織機構、過程控制等方面的評價；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；。 會議結束后，由質管部和環(huán)?？聘鶕芾碓u審輸出的要求進行總結，共同編寫《管理評審報告》，經雙方管理者代表審核，由質管部匯總交總經理批準，由質管部發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質管部和環(huán)?？聘鶕陡倪M控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的記錄由質管部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《內部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》6. 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正和預防措施處理單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3確定、提供并維護為達到產品符合要求和環(huán)境保護的目的所需要的基礎設施，確定并管理為達到產品符合要求和環(huán)境保護所需的工作環(huán)境。適用于對為實現產品符合性及環(huán)境保護所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。 生產部負責對實現產品符合性所需的基礎設施進行控制。 環(huán)保科負責對環(huán)境保護設施進行控制。 行政部負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 基礎設施的確定、提供和維護 公司為實現產品符合性和環(huán)境保護活動所需的基礎設施包括：、工作場所（如辦公和生產場所）和相關設施（如供應水、汽、電的設施）及環(huán)境檢測儀器；（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設備、局域網及各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；（如交付后活動的維護網點、配套用的運輸或通訊服務等）。 設施的提供（配置環(huán)境監(jiān)測或保護設施時環(huán)保參與）根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報主管生產的副總經理（必要時需要環(huán)境管理者代表批準）批準后，由生產部負責組織安排采購或自制的有關事宜，供應部具體實施采購。，由開發(fā)部設計，經生產部和開發(fā)部共同審核，主管生產的副總經理或環(huán)境管理者代表批準后，由生產部組織加工制造，執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定。 設施的驗收，生產部（必要時環(huán)?？茟獏⑴c）組織使用部門進行安裝調度，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施