【文章內(nèi)容簡介】 信息隨時通過計劃、申請報告、會議紀(jì)要等形式由各部門向總經(jīng)理提出而得到及時和必要的提供。《部門崗位職責(zé)管理規(guī)定》和《人力資源控制程序》，明確培訓(xùn)要求，規(guī)定公司員工培訓(xùn)的方法和要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員和環(huán)境工作崗位的人員經(jīng)過培訓(xùn)并具備應(yīng)有的能力和素質(zhì)，以適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行的需要。，對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。確保：a) 新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工在上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可獨立上崗；b) 對從事特殊工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具備相應(yīng)資格證書后，才可上崗；c) 所有在崗員工在需要時進(jìn)行培訓(xùn)，確保其持續(xù)滿足崗位要求。，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并保存培訓(xùn)記錄和員工培訓(xùn)的檔案。、法律法規(guī)意識和持續(xù)改進(jìn)意識，本公司各級管理層結(jié)合各種會議，宣傳欄等對員工進(jìn)行經(jīng)常性的有關(guān)上述意識的宣傳教育，以確保全公司員工意識到從事活動的重要性。，識別并提供工作場所和相關(guān)設(shè)施、各種辦公設(shè)備、生產(chǎn)和檢測設(shè)備以及支持性服務(wù)設(shè)施等。a) 成形部、金型部和組立部根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計劃。b) 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。，使本公司員工能順利完成產(chǎn)品符合性的工作。對工作環(huán)境中的人和物的多種因素，均在各級部門的日常管理活動中加以協(xié)調(diào)。，保障其符合規(guī)定要求。，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求?！恫块T崗位職責(zé)管理規(guī)定》、《人力資源控制程序》、《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實現(xiàn)a) 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)的文件化的程序。b) 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程：1）成型、組立過程確認(rèn)顧客要求和期望→采購→設(shè)備管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測量→銷售服務(wù)2）金型過程確認(rèn)顧客要求和期望→產(chǎn)品設(shè)計→采購→設(shè)備管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測量→銷售服務(wù)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 確定和配備必要的控制手段、過程、文件和資源等；b) 確保程序和有關(guān)文件的相容性；c) 對所有要求（包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求）明確接受標(biāo)準(zhǔn)；d) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；e) 發(fā)生質(zhì)量策劃的更改時，保持策劃輸出的文件受控和一致；f) 準(zhǔn)備和整理質(zhì)量記錄等。，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，根據(jù)特定產(chǎn)品、項目或合同要求，品管部應(yīng)組織相關(guān)部門編制質(zhì)量控制計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量控制計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量控制計劃的要求）?！杜c顧客有關(guān)的過程控制程序》，對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。，組織有關(guān)部門對顧客詢價進(jìn)行評審，并報價，并與顧客溝通。a) 營業(yè)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，對顧客要求進(jìn)行識別，明確產(chǎn)品的要求。b) 產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括產(chǎn)品交付后活動的要求； 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期的用途所必須的要求； 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，本公司應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保的要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。a) 評審管理營業(yè)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對顧客詢價連同本公司附加要求進(jìn)行評審，報價，并與顧客溝通。營業(yè)部負(fù)責(zé)訂單的評審。評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同履行符合顧客要求。b) 評審要求 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）； 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或訂單要求（如通過口頭、電話、傳真等形式向顧客傳遞過的承諾信息）已予以解決； 本公司 已具備保證履行合同或訂單義務(wù)的能力； 在顧客沒有以文件的形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)。c) 評審本公司對詢價的評審，由總經(jīng)理結(jié)合本公司成本經(jīng)營情況，作出報價。營業(yè)部結(jié)合公司生產(chǎn)能力和庫存，負(fù)責(zé)訂單的初審，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。d) 評審記錄營業(yè)部負(fù)責(zé)記錄對詢價和訂單的評審結(jié)果以及在評審中提出的跟蹤措施。e) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時，營業(yè)部必須及時將變更信息以書面形式準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門 ，確保相關(guān)文件得到修改、相關(guān)人員獲得變更的信息、合同及時全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。a） 本公司與顧客溝通的職能部門為總經(jīng)理、營業(yè)部，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。b） 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問等，必要時組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制訂相關(guān)措施。c） 溝通內(nèi)容 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，總經(jīng)理、營業(yè)部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 總經(jīng)理、營業(yè)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，并與本公司相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，總經(jīng)理、營業(yè)部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。（本條款只適用與公司金型產(chǎn)品。） 本公司以《設(shè)計和開發(fā)控制程序》策劃并控制產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。設(shè)計和開發(fā)策劃應(yīng)決定： a）設(shè)計和開發(fā)過程的各階段；b）評審、驗證和確認(rèn)每個設(shè)計和開發(fā)階段活動的適當(dāng)性；c）設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限。 參與設(shè)計和開發(fā)不同部門之間的接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)分工。適當(dāng)時，配合設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度，其策劃輸出結(jié)果應(yīng)及時更新。本公司應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的的輸入，并保持記錄，這包括：a）功能和性能的要求；b）適用的法律、法規(guī)要求（如安全性、環(huán)保等）； c）來自以往同類設(shè)計的適用數(shù)據(jù)；d）其它任何在設(shè)計和開發(fā)中的不可缺少的要求。e）評審輸入的充分性和適宜性。評審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清和解決。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如驗收的標(biāo)準(zhǔn)、方法、驗收人員資格及其他條件；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。在過程各階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)作業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性評審，以：a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求（產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、合同規(guī)定）的能力；b）識別任何問題，并提出解決的方案。參與評審的人員，應(yīng)包括被評審的設(shè)計和開發(fā)階段相關(guān)的職責(zé)部門的代表。設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。a）為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。b）驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。a）實施設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)，確保設(shè)計輸出的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期用途的要求或規(guī)定的使用要求。凡實際可行，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿纱_認(rèn)。b）確認(rèn)的結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a）本公司鑒別和受控設(shè)計和開發(fā)變更。包含對材料、方法及交付產(chǎn)品變更的影響評估。適當(dāng)時在實施前應(yīng)予以評審、驗證和確認(rèn)并予以核準(zhǔn)。b）變更評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤或措施應(yīng)予以記錄。：《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《設(shè)計變更管理程序》、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證和供方的控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。a) 采購部對供方進(jìn)行評價并選擇合格的供方實施采購；b) 品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。a) 采購過程的控制主要包括評價和選擇供方，制訂采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等，確保采購的物資（如外購件、外協(xié)件）符合要求。b) 評價與選擇供方對本公司提供配套產(chǎn)品或服務(wù)的供方應(yīng)進(jìn)行評價，記錄被選定的合格供方的評價結(jié)果，對現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行定期評價，當(dāng)已被選定為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時，本公司應(yīng)采取措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方品質(zhì)的動態(tài)管理。a） 采購申請由需求部門按照月度或臨時項目編制物資需求計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。b） 對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息，主要包括： 采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)； 適當(dāng)時應(yīng)對供方提出程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)要求以及人員資格、本公司資質(zhì)和質(zhì)量管理體系的要求。a） 采購部及品管部應(yīng)確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。b） 采購的物資按照規(guī)定的方法進(jìn)行驗證，必須符合采購合同的要求。c） 對本公司需要或顧客提出要在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。：《采購控制程序》為了確保各類產(chǎn)品的質(zhì)量符合經(jīng)識別的顧客要求，本公司編制《PMC管理程序》，對相關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制。，確保提供滿足顧客需求的各類產(chǎn)品和服務(wù)?？刂频囊蛩匕ū竟井a(chǎn)品形成、放行、調(diào)試、交付和交付后服務(wù)的各階段中有關(guān)人員、設(shè)施、產(chǎn)品特性參數(shù)、測試方法、采購物資、工作環(huán)境等。a）生管部根據(jù)合同評審的結(jié)果、庫存及生產(chǎn)能力，編制《生產(chǎn)計劃》，組織生產(chǎn)；b）成型部、金型部和組立部負(fù)責(zé)向有關(guān)作業(yè)人員提供開展作業(yè)活動所需的“作業(yè)指導(dǎo)書”、“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”等有效文件；c）完成各類產(chǎn)品的責(zé)任人員，必須是按要求經(jīng)過培訓(xùn)具有相應(yīng)能力的人員；d）各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需的設(shè)備、設(shè)施由設(shè)備管理負(fù)責(zé)配備、修理、更新，并在《設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》中明確操作人員的維護(hù)、檢查要求，確保生產(chǎn)過程高效、持續(xù)進(jìn)行；e）生產(chǎn)人員均需按照規(guī)定的流程和相應(yīng)的圖紙、工藝進(jìn)行操作；f）當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)偏離控制情況時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)品質(zhì)管理部采取有效措施予以解決；g）由營業(yè)部負(fù)責(zé)收集的顧客提供的各種資料、材料，必須做到齊全和有效，及時提供給本公司并按有關(guān)要求進(jìn)行管理；h）生產(chǎn)作業(yè)人員依據(jù)上述文件要求作好制程檢驗，并予以記錄；i）品管部按《監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行成品檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品等異常情況時，立即發(fā)單通知相關(guān)部門采取相應(yīng)措施：j）在生產(chǎn)作業(yè)全過程中，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)識要求建立和維護(hù)好標(biāo)識；k）在產(chǎn)品完成的全過程中，必須按照《監(jiān)視和測量控程序》進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗合格的方可接受和流轉(zhuǎn)只有通過全部規(guī)定的檢驗合格，并完成記錄后才能交付顧客；l）各類產(chǎn)品，按要求進(jìn)行標(biāo)識、搬運、包裝、貯存與保護(hù)；m）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；n）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行；o）合同完成后，各部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)文件和資料的保存整理，營業(yè)部負(fù)責(zé)交還客戶的資料和材料；p）行政部總務(wù)課負(fù)責(zé)安排適用的公司房、倉庫，配置適量的通風(fēng)和消防器材，確保生產(chǎn)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全；q）對員工在作業(yè)過程中對工作方法的改進(jìn)或創(chuàng)新，本公司均須予以確認(rèn)并鼓勵。 本公司應(yīng)確認(rèn)哪些輸出結(jié)果不能在其隨后測量和監(jiān)視得到驗證的過程，且應(yīng)包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)的任何過程。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)展現(xiàn)其過程達(dá)到策劃結(jié)果的能力。本公司應(yīng)在相關(guān)生產(chǎn)運作程序里確認(rèn)下列特殊過程的作業(yè)。a）規(guī)定該過程的認(rèn)可所需的準(zhǔn)則；b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄的要求；e）再確認(rèn)；，防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用，當(dāng)有規(guī)定時，實現(xiàn)對項目產(chǎn)品的可追溯性。（試驗）狀態(tài)的控制及所有需追溯的場合。a）品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗和試驗狀態(tài)以及可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和判定；b）各相關(guān)部門根據(jù)各自職能執(zhí)行或維護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識。a) 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和使用要求，并進(jìn)行實施和控制；b) 品管部負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法（包括產(chǎn)品件號、圖號等），并監(jiān)督實施；c) 標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品，顧客提供的產(chǎn)品，加工過程產(chǎn)品和成品。d) 標(biāo)識的方式有：料卡、掛牌、記號、記錄、標(biāo)簽、分區(qū)域等。a) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量投訴問題引起投訴的風(fēng)險等），應(yīng)對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行追溯。b) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以便于追溯；c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進(jìn)行追溯。（財產(chǎn)